num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.; 2565;1;0;"1,15";"1,15";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2019.ACCERTAMENTO IN ENTRATA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014.FORNITURA ICIE178.D2019271. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 2190;01-10-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-10-19; 2566;1;0;"1.697,36";"1.697,36";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 34 del 04-07-19 PAGAMENTO SPESE SPEDIZIONE BOLLETTINO COMUNALE GRIGNO TEZZE;01-10-19;51;20;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;01-10-19; 2567;1;0;"5,91";"5,91";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 38 del 08-08-19 PAGAMENTO RESTITUZIONE RESI PERIODICO GRIGNO TEZZE. COMUNICAZIONE DLE 01.08.2019. PROT.COMUNALE N. 8073;01-10-19;51;20;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;01-10-19; 2568;1;0;"21,37";"21,37";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 40 del 27-08-19 PAGAMENTO BOLLO MOTOVEICOLO DW28840.;01-10-19;145;20;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";01-10-19; 2569;1;0;"12,20";"12,20";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 35 del 10-07-19 ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DD. 11/07/2019;01-10-19;165;20;409;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";01-10-19; 2570;1;0;"10,80";"10,80";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 37 del 01-08-19 ACQUISTO RULLO E MODELLI PER RACCOMANDATE INTERNAZIONALI.;01-10-19;165;20;440;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";01-10-19; 2571;1;0;"3,65";"3,65";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 42 del 02-09-19 ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DD. 02/09/2019;01-10-19;165;20;470;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";01-10-19; 2572;1;0;"83,98";"83,98";ECONOMO COMUNALE; ;"Rimborso bolletta N. 36 del 18-07-19 ATTIVAZIONE SIM TIM 366 8297205, PIU RICARICA PER 6 MESI, PER TABLET SAMSUNG TAB ACTIVE2";01-10-19;165;30;426;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;01-10-19; 2573;1;0;"34,00";"34,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 43 del 10-09-19 ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY.;01-10-19;440;70;491;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01-10-19; 2577;1;0;"206.705,14";"206.705,14";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;CAP. E 315000 - 91 (CODICE ENTE MB) - PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2019 E ARRETRATI (PROT. 10087/2019) - NS. PROT 9049/2019 - LOTTI VARI;01-10-19;480;11;514;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;01-10-19; 2578;1;0;"102,74";"102,74";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA TERZO TRIMESTRE 2019.;02-10-19;245;0;515;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;02-10-19; 2580;1;0;"31.988,44";"31.988,44";NEROBUTTO TIZIANO E FRANCESCO S.N.C.;7659859B9A;SALDO Fatt.n. 00326/2019/B del 11/09/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GRIGNO OPERE DA REALIZZARSI PER SEDI ASSOCIAZIONI RIF. SCRIT.PRIV. 977/2019 SALDO FINALE LAVORI;03-10-19;3245;50;563;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;03-10-19; 2581;1;0;"5.110,00";"5.110,00";TERMOIDRAULICA GASPERINI SNC DI GASPERINI NICO & C.;7659859B9A;SALDO Fatt.n. 126/A del 19/09/2019;03-10-19;3245;50;563;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;03-10-19; 2582;1;0;"7.094,04";"7.094,04";AP ELETTRICA DI ALBERTO PECORARO E C. S.N.C.;7659859B9A;SALDO Fatt.n. 168 del 12/09/2019;03-10-19;3245;50;563;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;03-10-19; 2585;1;0;"0,89";"0,89";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2019. ACCERTAMENTO IMU 2014.FORNITURA ICIE178.D2019278. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 2228;07-10-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;07-10-19; 2587;1;0;"53,48";"53,48";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41903885861 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;08-10-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-10-19; 2588;1;0;"58,58";"58,58";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41903885860 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;08-10-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-10-19; 2592;1;0;"1.000,00";"1.000,00";COMUNE DI GRIGNO - CONTO ECONOMALE; ;ANTICIPO SPESE POSTALI DD. 11/10/2019;11-10-19;165;35;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;11-10-19; 2593;1;0;"171,76";"171,76";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 49/E del 30/06/2019 Marighetti Debora giugno 2019 Assolvimento dellimposta di bollo ai sensi dellart. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;11-10-19;2105;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11-10-19; 2595;1;0;"220,76";"220,76";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 57/E del 31/07/2019 Marighetti Debora luglio 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;11-10-19;2105;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11-10-19; 2597;1;0;"220,76";"220,76";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 65/E del 31/08/2019 Marighetti Debora agosto 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;11-10-19;2105;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11-10-19; 2599;1;0;"171,76";"171,76";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 72/E del 30/09/2019 Marighetti Debora settembre 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;11-10-19;2105;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11-10-19; 2601;1;0;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 10;15-10-19;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;15-10-19; 2602;1;0;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 10;15-10-19;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;15-10-19; 2617;1;0;"561,48";"561,48";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA AVV. IANES NADIA E LIQUIDAZIONE DELLA PARTE DI COMPENTENZA DEL COMUNE DI GRIGNO.;15-10-19;305;0;502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";15-10-19; 2618;1;0;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 10;15-10-19;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;15-10-19; 2628;1;0;"43.785,88";"43.785,88";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2019. PARZ. PROVV.N.1859;17-10-19;470;21;519;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;17-10-19; 2658;1;0;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;ONERI 09;17-10-19;5;12;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;17-10-19; 2709;1;0;"49.775,59";"49.775,59";C.E.S.I. S.R.L.;7606950DB6;SALDO Fatt.n. 29 del 08/10/2019 SALDO FINALE;18-10-19;3701;77;412;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;18-10-19; 2710;1;0;"585,00";"585,00";CLERICI FEDERICO; ;SALDO 1 del 13/09/2019 SERVICIO DI GUARDIANIA ESTATE 2019;21-10-19;3847;50;390;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;21-10-19; 2711;1;0;"1.100,00";"1.100,00";ENSEMBLE G. FRESCOBALDI;ZC8296B182;SALDO Fatt.n. 18 del 11/09/2019 Rassegna Antichi Organi e strumenti della Valsugana 2019;21-10-19;1296;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;21-10-19; 2712;1;0;"549,00";"549,00";SENZA BARRIERE COOPERATIVA DI SOLIDARIET;ZA7292FF49;SALDO Fatt.n. 1/718 del 06/09/2019 PROGETTO LA SALUTE IN MOVIMENTO.;21-10-19;1296;0;424;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;21-10-19; 2713;1;0;"87,60";"87,60";S.I.A.E. BORGO V.; ;SALDO Fatt.n. 1619028854 del 04/09/2019 CONCERTO DI CANTI POPOLARI PRESSO ANTICA PIEVE DD. 02/07/2019;21-10-19;1235;10;377;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;21-10-19; 2714;1;0;"96,00";"96,00";STUDIO GADLER SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/194/VENP del 10/09/2019 CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO;21-10-19;2678;15;486;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;21-10-19; 2715;1;0;"171,50";"171,50";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/PA105736/63 del 31/08/2019 CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2019;21-10-19;440;41;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";21-10-19; 2716;1;0;"568,00";"568,00";AUTOFFICINA NOVELLO ANTONIO;ZF829870CB;SALDO Fatt.n. 03/2019/PA del 03/09/2019 REVISIONE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI;21-10-19;440;40;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";21-10-19; 2717;1;0;"2.633,32";"2.633,32";LUMEN IMPIANTI ELETTRICI DI MENEGHINI LUCA;ZEE2966E4B;SALDO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 02/09/2019 POSA DI N. 1 ULTERIORE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. SAN GIORGIO;21-10-19;3911;50;448;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;21-10-19; 2718;1;0;"1.049,19";"1.049,19";ARCH. ALBERTO TOMASELLI;Z3125B0F1C;SALDO Fatt.n. 9/PA del 19/09/2019 Redazione della perizia di variante per i lavori di risanamento della scala esistente e dela viabilità che dalla chiesa s.Giacomo porta su via V. Emanuele;21-10-19;3701;5;636;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;21-10-19; 2719;1;0;"1.054,69";"1.054,69";TEC.SE. S.R.L.;Z51294D061;SALDO Fatt.n. 506 del 28/08/2019 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE;21-10-19;3687;5;432;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;21-10-19; 2720;1;0;"1.989,99";"1.989,99";ARCH. ALBERTO TOMASELLI;Z6C24C48AD;SALDO Fatt.n. 5/PA del 16/09/2019;21-10-19;3701;5;517;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;21-10-19; 2721;1;0;"10.614,00";"10.614,00";FACCHINI VERDI;Z592918464;SALDO Fatt.n. 114 E del 30/08/2019 SERVIZIO TRASLOCO DEGLI ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA DI GRIGNO;21-10-19;3597;32;413;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;21-10-19; 2722;1;0;"3.050,00";"3.050,00";NEROBUTTO TIZIANO E FRANCESCO S.N.C.;ZA92931856;SALDO Fatt.n. 00327/2019/B del 12/09/2019 FORMAZIONE DELLA SCRITTA DELLA NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA DI GRIGNO;21-10-19;3245;51;423;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;21-10-19; 2723;1;0;"13.420,00";"13.420,00";GIOCHIMPARA S.r.l.;Z9128F1A1A;SALDO Fatt.n. 1193 del 30/08/2019 FORNITURA DI MONTAGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA DI GRIGNO;21-10-19;3245;51;374;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;21-10-19; 2724;1;0;"799,17";"799,17";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z27296CEAB;SALDO Fatt.n. FPA 62/19 del 31/08/2019 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI;21-10-19;2225;20;449;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-10-19; 2725;1;0;"1.034,00";"1.034,00";TERMOIDRAULICA GASPERINI SNC DI GASPERINI NICO & C.;Z2C24A29E5;SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/08/2019 LAVORI IDRAULICI PER PUNTO ACQUA PARCO GIOCHI DI TEZZE;21-10-19;1801;0;511;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;21-10-19; 2726;1;0;"1.443,57";"1.443,57";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z022954C32;SALDO Fatt.n. FPA 59/19 del 30/08/2019 ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE OPERAIO;21-10-19;1785;20;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;3;Equipaggiamento;21-10-19; 2727;1;0;"3.000,05";"3.000,05";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;"ACCONTO Fatt.n. V5/0027261 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";21-10-19;1035;10;451;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-10-19; 2728;1;0;"333,34";"333,34";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;"ACCONTO Fatt.n. V5/0027260 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";21-10-19;1035;10;451;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-10-19; 2729;1;0;"2.184,81";"2.184,81";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;"ACCONTO Fatt.n. V5/0027261 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";21-10-19;950;10;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-10-19; 2730;1;0;"242,76";"242,76";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;"ACCONTO Fatt.n. V5/0027260 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";21-10-19;950;10;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-10-19; 2731;1;0;"146,40";"146,40";IMQ S.P.A.;Z71295D7ED;SALDO Fatt.n. 119022622 del 02/09/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori;21-10-19;490;20;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21-10-19; 2732;1;0;"146,40";"146,40";IMQ S.P.A.;Z71295D7ED;SALDO Fatt.n. 119022621 del 02/09/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori;21-10-19;490;20;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21-10-19; 2733;1;0;"963,93";"963,93";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;"SALDO Fatt.n. V5/0027261 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";21-10-19;155;10;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-10-19; 2734;1;0;"107,10";"107,10";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;"SALDO Fatt.n. V5/0027260 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";21-10-19;155;10;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-10-19; 2735;1;0;"1.458,62";"1.458,62";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;SALDO Fatt.n. 2019/PA105736/63 del 31/08/2019 CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2019;21-10-19;145;10;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";21-10-19; 2736;1;0;"1.281,00";"1.281,00";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z2F27864F6;SALDO Fatt.n. FPA 26/19 del 29/08/2019;21-10-19;3245;50;821;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;21-10-19; 2737;1;0;"1.289,48";"1.289,48";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z2F27864F6;SALDO Fatt.n. FPA 25/19 del 29/08/2019;21-10-19;3245;50;821;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;21-10-19; 2738;1;0;"1.443,36";"1.443,36";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z2F27864F6;SALDO Fatt.n. FPA 24/19 del 29/08/2019;21-10-19;3245;50;821;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;21-10-19; 2739;1;0;"2.096,31";"2.096,31";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z2F27864F6;SALDO Fatt.n. FPA 23/19 del 29/08/2019;21-10-19;3245;50;821;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;21-10-19; 2740;1;0;"190,32";"190,32";MYO S.P.A.;ZED29645D3;SALDO Fatt.n. 2040/190021491 del 31/08/2019 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO URBANISTICA;22-10-19;165;94;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";22-10-19; 2741;1;0;"509,69";"509,69";MYO S.P.A.;ZED29645D3;SALDO Fatt.n. 2040/190021493 del 31/08/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO URBANISTICA;22-10-19;165;94;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";22-10-19; 2742;1;0;"102,48";"102,48";MYO S.P.A.;Z6F27FD0B6;SALDO Fatt.n. 2040/190021492 del 31/08/2019 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA-PROTOCOLLO-PERSONALE;22-10-19;165;20;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";22-10-19; 2743;1;0;"2.271,24";"2.271,24";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z29267215A;SALDO Fatt.n. 2/206 del 31/08/2019 MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA;22-10-19;1235;71;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-10-19; 2744;1;0;"562,20";"562,20";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;ZDC265C191;SALDO Fatt.n. 63 del 29/08/2019 TRASPORTO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2019;22-10-19;2300;0;753;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-10-19; 2745;1;0;"96,00";"96,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2019/194/VENP del 10/09/2019 CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO;22-10-19;2678;32;485;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;22-10-19; 2746;1;0;"194,70";"194,70";POSTE ITALIANE GRIGNO; ;SPESE CONTO CORRENTE POSTALE DA GENNAIO A AGOSTO. PROVV.N.1874;22-10-19;265;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;22-10-19; 2747;1;0;"0,42";"0,42";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU .FORNITURA ICIE285.ANNO 2014. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 2311;22-10-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;22-10-19; 2748;1;0;"1,88";"1,88";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014.FORNITURA ICIE292. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 2320;22-10-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;22-10-19; 2757;1;0;"30,00";"30,00";ALBERGO-RIST."CONCA D'ORO"DI MORANDELLI VITO &C. S.A.S.; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 03/10/2019 BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE 2019;23-10-19;2079;15;85;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6;Trasferimenti correnti a Comunità Montane;23-10-19; 2758;1;0;"366,00";"366,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"SALDO Fatt.n. 0019004622 del 31/07/2019 Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2019 Periodo 01/01/19 - 30/06/19";23-10-19;495;20;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;23-10-19; 2763;1;0;"99,38";"99,38";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 77/E del 10/10/2019 Canetta Carlo ottobre 2019 Assolvimento dellimposta di bollo ai sensi dellart- 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;28-10-19;2105;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;28-10-19; 2766;1;0;"99,96";"99,96";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;SALDO Fatt.n. 71/E del 30/09/2019 Canetta Carlo settembre 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;28-10-19;2105;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;28-10-19; 2767;1;0;"572,73";"572,73";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 64/E del 31/08/2019 Canetta Carlo agosto 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;28-10-19;2105;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;28-10-19; 2769;1;0;"163,23";"163,23";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 56/E del 31/07/2019 Canetta Carlo luglio 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;28-10-19;2105;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;28-10-19; 2771;1;0;"576,11";"576,11";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 48/E del 30/06/2019 Canetta Carlo giugno 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;28-10-19;2105;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;28-10-19; 2773;1;0;"120,00";"120,00";ALFANO VINCENZO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA PRIMO SEMESTRE 2019.VEDI DETERMINA VICESEGRETARIO N. 138/2019.;28-10-19;1295;70;455;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;28-10-19; 2774;1;0;"100,00";"100,00";CALLIKU SHKELZEN; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA PRIMO SEMESTRE 2019.VEDI DETERMINA VICESEGRETARIO N. 138/2019.;28-10-19;1295;70;455;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;28-10-19; 2775;1;0;"100,00";"100,00";VOLTOLINI ROMINA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA PRIMO SEMESTRE 2019.VEDI DETERMINA VICESEGRETARIO N. 138/2019.;28-10-19;1295;70;455;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;28-10-19; 2776;1;0;"100,00";"100,00";SILVESTRI MELANIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA PRIMO SEMESTRE 2019.VEDI DETERMINA VICESEGRETARIO N. 138/2019.;28-10-19;1295;70;455;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;28-10-19; 2777;1;0;"100,00";"100,00";SIJONI ORGES; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA PRIMO SEMESTRE 2019.VEDI DETERMINA VICESEGRETARIO N. 138/2019.;28-10-19;1295;70;455;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;28-10-19; 2778;1;0;"100,00";"100,00";TRIPODI GIANLUCA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA PRIMO SEMESTRE 2019.VEDI DETERMINA VICESEGRETARIO N. 138/2019.;28-10-19;1295;70;455;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;28-10-19; 2779;1;0;"12,04";"12,04";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41903943397 del 22/10/2019 gas naturale periodo 31/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;29-10-19;2586;26;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-10-19; 2780;1;0;"46,09";"46,09";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41903943398 del 22/10/2019 gas naturale periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;29-10-19;2080;10;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-10-19; 2781;1;0;"449,27";"449,27";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41903967215 del 22/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;29-10-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-10-19; 2782;1;0;"9,66";"9,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41903800861 del 24/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;29-10-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-10-19; 2783;1;0;"104,97";"104,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41903780444 del 24/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;29-10-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;29-10-19; 2784;1;0;"98,48";"98,48";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41903762165 del 24/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;29-10-19;1035;20;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-10-19; 2785;1;0;"131,30";"131,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41903749943 del 24/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;29-10-19;950;5;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-10-19; 2787;1;0;"0,49";"0,49";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURA AGENZIA ENTRATE ICIE178.D2019299. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 2347;29-10-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;29-10-19; 2788;1;0;"239,84";"239,84";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41904106693 del 24/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50198406 COMUNE DI GRIGNO -;29-10-19;155;10;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-10-19; 2789;1;0;"98,01";"98,01";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904101248 del 24/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5040057 COMUNE GRIGNO BIBLIOTECA -;29-10-19;1235;35;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-10-19; 2790;1;0;"17,42";"17,42";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904101251 del 24/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5040060 COMUNE GRIGNO VV.FF. -;29-10-19;860;10;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-10-19; 2791;1;0;"25,93";"25,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904101249 del 24/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5040058 COMUNE GRIGNO -;29-10-19;1310;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-10-19; 2792;1;0;"10,84";"10,84";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904101250 del 24/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5040059 COMUNE GRIGNO TENNIS -;29-10-19;495;75;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;29-10-19; 2793;1;0;"34,81";"34,81";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904130921 del 24/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5584145 COMUNE DI GRIGNO -;29-10-19;1470;10;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-10-19; 2794;1;0;"43,91";"43,91";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904101252 del 24/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5040064 COMUNE GRIGNO-CTRO POLIF -;29-10-19;2080;45;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-10-19; 2795;1;0;"168,20";"168,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904098308 del 24/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 6036985 COMUNE DI GRIGNO -;29-10-19;950;10;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;29-10-19; 2796;1;0;"11,35";"11,35";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904111144 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50163868 COMUNE DI GRIGNO -;29-10-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-10-19; 2797;1;0;"15,02";"15,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904111145 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50163870 COMUNE DI GRIGNO -;29-10-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-10-19; 2799;1;0;"42,00";"42,00";BOSCHETTI MARIO; ;SALDO Fatt.n. 18E del 21/10/2019 BUONI PASTO PERSONALE TRIBUTI;29-10-19;2079;15;85;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6;Trasferimenti correnti a Comunità Montane;29-10-19; 2800;1;0;"251,36";"251,36";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41903952711 del 22/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;29-10-19;950;5;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-10-19; 2801;1;0;"11,10";"11,10";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41903942219 del 22/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;29-10-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;29-10-19; 2802;1;0;"455,33";"455,33";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41903982919 del 22/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;29-10-19;1035;20;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-10-19; 2803;1;0;"5,69";"5,69";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41903985845 del 22/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;29-10-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-10-19; 2804;1;0;"141,28";"141,28";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00176187 del 07/10/2019 6BIM 2019;29-10-19;950;15;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;29-10-19; 2805;1;0;"98,82";"98,82";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00176080 del 07/10/2019 6BIM 2019;29-10-19;1470;62;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;29-10-19; 2806;1;0;"113,40";"113,40";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00175818 del 07/10/2019 6BIM 2019;29-10-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;29-10-19; 2807;1;0;"185,82";"185,82";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2019027898 del 05/09/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;30-10-19;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";30-10-19; 2808;1;0;"43,08";"43,08";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019027898 del 05/09/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;30-10-19;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";30-10-19; 2809;1;0;"10,00";"10,00";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019027898 del 05/09/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;30-10-19;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";30-10-19; 2810;1;0;"20,38";"20,38";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2019029207 del 03/10/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;30-10-19;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";30-10-19; 2811;1;0;"4,48";"4,48";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019029207 del 03/10/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;30-10-19;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";30-10-19; 2812;1;0;"219,81";"219,81";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00175432 del 07/10/2019 6BIM 2019;30-10-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-10-19; 2813;1;0;"150,99";"150,99";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00176128 del 07/10/2019 6BIM 2019;30-10-19;950;15;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;30-10-19; 2814;1;0;"170,53";"170,53";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00176284 del 07/10/2019 6BIM 2019;30-10-19;2051;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-10-19; 2815;1;0;"217,03";"217,03";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00176331 del 07/10/2019 6BIM 2019;30-10-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-10-19; 2816;1;0;"68,08";"68,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00175418 del 07/10/2019 6BIM 2019;30-10-19;1235;45;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-10-19; 2817;1;0;"175,94";"175,94";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00176402 del 07/10/2019 6BIM 2019;30-10-19;1035;30;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;30-10-19; 2818;1;0;"275,00";"275,00";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00175853 del 07/10/2019 6BIM 2019;30-10-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-10-19; 2819;1;0;"118,17";"118,17";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00176186 del 07/10/2019 6BIM 2019;30-10-19;1035;30;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;30-10-19; 2820;1;0;"179,47";"179,47";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00175681 del 07/10/2019 6BIM 2019;30-10-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-10-19; 2821;1;0;"68,08";"68,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00176313 del 07/10/2019 6BIM 2019;30-10-19;1469;71;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-10-19; 2822;1;0;"68,09";"68,09";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00176283 del 07/10/2019 6BIM 2019;30-10-19;1469;71;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-10-19; 2823;1;0;"4,86";"4,86";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8A00659013 del 07/10/2019 6BIM 2019;30-10-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-10-19; 2824;1;0;"103,85";"103,85";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00175467 del 07/10/2019 6BIM 2019;30-10-19;1235;45;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-10-19; 2826;1;0;"41,32";"41,32";FARMACIA TRINTINAGLIA DR. GIANMARIA; ;"INDENNITA DI RESIDENZA AL FARMACISTA EX LEGE 8/03/1968, N.221";31-10-19;1473;50;565;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-10-19; 2827;1;0;"825,00";"825,00";ECOOPERA SOC. COOP.;ZC52918125;SALDO Fatt.n. 7564 FES del 26/08/2019 SVUOTAMENTO DELLE FOSSE SETTICHE A SERVZIO DELLA EX MALGA MONTECUCCO ED EX CASINA FORESTALE LOC. BARRICATA;31-10-19;3137;31;417;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;31-10-19; 2828;1;0;"8,26";"8,26";TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019164548 del 03/10/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE SETTEMBRE 2019;31-10-19;265;50;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-10-19; 2829;1;0;"1,65";"1,65";TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019164395 del 26/09/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE SETTEMBRE 2019;31-10-19;265;50;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-10-19; 2831;1;0;"121,87";"121,87";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8069 FES del 31/08/2019 INTERVENTO 19 - BIBLIOTECA RATA N. 1;04-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-11-19; 2832;1;0;"613,31";"613,31";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8061 FES del 31/08/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 - RATA N. 1;04-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-11-19; 2833;1;0;"819,38";"819,38";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8065 FES del 31/08/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 GRIGNO TEZZE - RATA N. 1;04-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-11-19; 2834;1;0;"1.933,71";"1.933,71";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8071 FES del 31/08/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 - BIBLIOTECA RATA N. 3;04-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-11-19; 2835;1;0;"1.889,69";"1.889,69";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8072 FES del 31/08/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 - BIBLIOTECA RATA N. 4;04-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-11-19; 2836;1;0;"1.893,66";"1.893,66";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8070 FES del 31/08/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 - BIBLIOTECA RATA N. 2;04-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-11-19; 2837;1;0;"8.563,33";"8.563,33";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8064 FES del 31/08/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 - RATA N. 4;04-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-11-19; 2838;1;0;"9.458,98";"9.458,98";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8062 FES del 31/08/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 RATA N. 2;04-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-11-19; 2839;1;0;"9.558,98";"9.558,98";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8063 FES del 31/08/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 RATA N. 3;04-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-11-19; 2840;1;0;"12.678,02";"12.678,02";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8066 FES del 31/08/2019 INTEVENTO 19 ANNO 2019 - GRIGNO TEZZE RATA N. 2;04-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-11-19; 2841;1;0;"13.907,66";"13.907,66";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8067 FES del 31/08/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 - GRIGNO TEZZE RATA N. 3;04-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-11-19; 2842;1;0;"13.574,04";"13.574,04";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8068 FES del 31/08/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 GRIGNO TEZZE - RATA N. 4;04-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-11-19; 2843;1;0;"0,14";"0,14";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL .IMUP 2013 - FORNITURA ICIED2019306. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 2435;05-11-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;05-11-19; 2844;1;0;"349,86";"349,86";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 7X04092620 del 14/10/2019 6BIM 2019;05-11-19;165;80;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;05-11-19; 2846;1;0;"44,88";"44,88";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904286963 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;06-11-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-11-19; 2847;1;0;"26,25";"26,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904286964 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;06-11-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-11-19; 2859;1;0;"11,61";"11,61";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;SALDO Fatt.n. 90000433 del 15/10/2019 2019/2019/1665 - fatture TARI P.A (1 sem. 2019);06-11-19;495;75;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-11-19; 2865;1;0;"674,50";"674,50";STROPPA COSTRUZIONI S.R.L.;7545390CCB;SALDO Fatt.n. FEI26 del 04/11/2019;07-11-19;3141;70;442;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;07-11-19; 2869;1;0;"20.958,81";"20.958,81";SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI STIZ LEONARDO;Z9E251B6BB;SALDO Fatt.n. 000010/PA del 26/08/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO NEI PRESSI DEL PONTE SUL FIUME BRENTA NELLABITATO DI TEZZE.;07-11-19;3687;5;587;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-11-19; 2870;1;0;"1.688,65";"1.688,65";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/PA105736/70 del 30/09/2019 CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019;07-11-19;145;10;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";07-11-19; 2871;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0019005322 del 30/09/2019 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2019 Periodo 01/07/19 - 31/12/19""";07-11-19;155;30;339;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-11-19; 2872;1;0;"732,00";"732,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0019005322 del 30/09/2019 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2019 Periodo 01/07/19 - 31/12/19""";07-11-19;490;20;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-11-19; 2873;1;0;"366,00";"366,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0019005322 del 30/09/2019 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2019 Periodo 01/07/19 - 31/12/19""";07-11-19;495;20;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-11-19; 2874;1;0;"305,00";"305,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0019005322 del 30/09/2019 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2019 Periodo 01/07/19 - 31/12/19""";07-11-19;495;30;335;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-11-19; 2875;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0019005322 del 30/09/2019 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2019 Periodo 01/07/19 - 31/12/19""";07-11-19;495;40;347;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-11-19; 2876;1;0;"305,00";"305,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0019005322 del 30/09/2019 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2019 Periodo 01/07/19 - 31/12/19""";07-11-19;495;60;345;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-11-19; 2877;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0019005322 del 30/09/2019 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2019 Periodo 01/07/19 - 31/12/19""";07-11-19;495;70;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-11-19; 2878;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0019005322 del 30/09/2019 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2019 Periodo 01/07/19 - 31/12/19""";07-11-19;1235;40;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-11-19; 2879;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0019005322 del 30/09/2019 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2019 Periodo 01/07/19 - 31/12/19""";07-11-19;1469;40;336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-11-19; 2880;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0019005322 del 30/09/2019 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2019 Periodo 01/07/19 - 31/12/19""";07-11-19;1470;20;337;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-11-19; 2881;1;0;"518,50";"518,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0019005322 del 30/09/2019 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2019 Periodo 01/07/19 - 31/12/19""";07-11-19;2080;20;343;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-11-19; 2882;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0019005322 del 30/09/2019 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2019 Periodo 01/07/19 - 31/12/19""";07-11-19;2080;28;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-11-19; 2883;1;0;"305,00";"305,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0019005322 del 30/09/2019 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2019 Periodo 01/07/19 - 31/12/19""";07-11-19;2080;40;348;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-11-19; 2884;1;0;"366,00";"366,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"SALDO Fatt.n. 0019005322 del 30/09/2019 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2019 Periodo 01/07/19 - 31/12/19""";07-11-19;2586;21;338;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07-11-19; 2885;1;0;"2.430,24";"2.430,24";ARIETE DI BAGGIOLI C. & C. S.A.S.;ZE9299CEB3;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 26/09/2019 SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA DEL QUADRO AUTOMATICO RIFUGIO BARRICATA;07-11-19;3137;31;480;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;07-11-19; 2886;1;0;"627,08";"627,08";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z7D299040C;SALDO Fatt.n. 0019005392 del 30/09/2019 RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL RIFUGIO BARRICATA;07-11-19;3137;31;466;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;07-11-19; 2887;1;0;"671,00";"671,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z7D299040C;SALDO Fatt.n. 0019005391 del 30/09/2019 RIPARAZIONE CENTRALE TERMINCA A SERVIZIO DELLA EX CASINA FORESTALE;07-11-19;3137;31;466;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;07-11-19; 2888;1;0;"2.415,60";"2.415,60";TENDACASA DI GRISENTI FABRIZIO;Z732901D49;SALDO Fatt.n. 106 del 30/09/2019 FORNITURA E POSA DI N. 6 TENDE OSCURANTI IN MATERIALE INIFUGO CLASSE I PER LE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TEZZE;07-11-19;3245;15;235;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;07-11-19; 2889;1;0;"1.043,10";"1.043,10";BAROZZI DIMENSIONI S.R.L.;ZE129E2560;SALDO Fatt.n. 167/2019/Z del 30/09/2019 RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA DELLA CUCINA DEL RIFUGIO BARRICATA;07-11-19;3597;32;507;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;07-11-19; 2890;1;0;"10.967,80";"10.967,80";VERDE PIU' DI MAZZOCATO ROBERTO;ZF628392A9;SALDO Fatt.n. 97 del 30/09/2019 CONVERSIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI GRIGNO DA ERBA NATURALE A GRAMIGNA A CICLO LUNGO AUTORIGENERANTE;07-11-19;3624;36;263;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;07-11-19; 2891;1;0;"1.076,70";"1.076,70";AUTOFFICINA NOVELLO ANTONIO;Z0829F6A40;SALDO Fatt.n. 04/2019/PA del 07/10/2019 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO;07-11-19;3681;71;513;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;07-11-19; 2892;1;0;"2.483,72";"2.483,72";ARCH. ALBERTO TOMASELLI;Z582583F2C;SALDO Fatt.n. 11/PA del 24/09/2019 Redazione progetto esecutivo e direzione lavori per la realizzazione del muro del vialetto di accesso alla chiesa di Grigno su parte della P.ed. 390/1.;07-11-19;3701;5;633;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-11-19; 2893;1;0;"1.903,20";"1.903,20";ING. PATRICK PATERNO;Z9528E5A07;SALDO Fatt.n. 70/PA del 11/10/2019;07-11-19;3701;77;412;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-11-19; 2894;1;0;"21.764,97";"21.764,97";MOCELLINI S.R.L.;Z5B29992DB;SALDO Fatt.n. 44/PA del 30/09/2019 DETERMINAZIONE N. 141 DEL 30/08/2019;07-11-19;3701;76;476;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-11-19; 2895;1;0;"16.971,76";"16.971,76";MOCELLINI S.R.L.;ZE5283D6A2;SALDO Fatt.n. 43/PA del 30/09/2019 DETERMINAZIONE N. 58 DEL 07/05/2019 CIG: ZE5283D6A2;07-11-19;3701;76;268;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-11-19; 2896;1;0;"5.856,00";"5.856,00";PEDRON MULTISERVICE S.R.L.S. A SOCIO UNICO;Z5027CFE93;SALDO Fatt.n. 2/PAA del 10/10/2019 PRESTAZIONE DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI;07-11-19;3701;5;201;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-11-19; 2897;1;0;"11.059,30";"11.059,30";SEVEGNANI STEFANO;Z202818C29;SALDO Fatt.n. 12 del 10/10/2019 ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO ABITATO DI GRIGNO E TEZZE;07-11-19;3701;5;248;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-11-19; 2898;1;0;"8.548,67";"8.548,67";STUDIO TECNICO ASSOCIATO SERTEC;Z7D27C3EC4;SALDO Fatt.n. 000088-2019-E del 26/09/2019 Progetto esecutivo riqualificazione sottopasso s.s. 47;07-11-19;3741;0;222;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-11-19; 2899;1;0;"5.532,02";"5.532,02";ING. VERNESONI NICOLA;ZA62965ECF;SALDO Fatt.n. FPA 8/19 del 27/09/2019 Convenzione prot 0008690 dd 23 agosto 2019 - quota 50% alla consegna degli elaborati avvenuta il 26 set 2019;07-11-19;3911;50;457;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-11-19; 2900;1;0;"28.028,04";"28.028,04";I.C.E.V. SRL;Z5F2998926;SALDO Fatt.n. 9/PA del 08/10/2019 Stato finale lavori. CIG: Z5F2998926 determinazione n. 140 del 30/08/2018;07-11-19;3701;76;475;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-11-19; 2901;1;0;"547,10";"547,10";MYO S.P.A.;ZF228D3376;SALDO Fatt.n. 2040/190023969 del 30/09/2019 FORNITURA CANECELLERIA PER UFFICIO DEMOTRAFICO SERIE REGISTRI CIVILE ALLESTITI;07-11-19;165;93;356;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";07-11-19; 2902;1;0;"47,58";"47,58";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;ACCONTO Fatt.n. 594/E del 30/09/2019 SERVIZIO ELABORAZIONI PAGHE;07-11-19;440;35;755;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-11-19; 2903;1;0;"140,00";"140,00";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;SALDO Fatt.n. 2019/PA105736/70 del 30/09/2019 CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019;07-11-19;440;41;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";07-11-19; 2904;1;0;"500,00";"500,00";BABY DISCO SHOW DI TOMASINI GIORGIA;Z532999D72;SALDO Fatt.n. 3 del 24/09/2019 SPETTACOLO DI ANIMAZIONE LA DISCOTECA DEI BAMBINI PRESSO IL PIAZZALE DELLE SCUOLE DI GRIGNO.;07-11-19;1235;10;473;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;07-11-19; 2905;1;0;"366,00";"366,00";ASSOCIAZIONE FELTRE MUSICA-CORO FEMM. "FRANCESCO SANDI";ZC22751F10;SALDO Fatt.n. 20 del 27/09/2019 CONCERTO FEMMINILE PRESSO L'ANTICA PIEVE DEI SS. GIACOMO E GIOVANNI DI GRIGNO;07-11-19;1235;10;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;07-11-19; 2906;1;0;"44,16";"44,16";SIAE - MANDATARIA BORGO VALSUGANA; ;SALDO Fatt.n. 1619034014 del 07/10/2019 Uff.BORGO VALSUGANA PIAZZALE SCUOLE ELEM PER.07/09/2019-07/09/2019 Arte varia;07-11-19;1235;10;481;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;07-11-19; 2907;1;0;"160,99";"160,99";MARCOLIN MATTIA;Z5325838EC;SALDO Fatt.n. 2 del 23/09/2019 Fattura di vendita;07-11-19;1235;10;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;07-11-19; 2908;1;0;"1.260,00";"1.260,00";FORTE COLLE DELLE BENNE;ZC729049E5;SALDO Fatt.n. 1 del 30/09/2019 REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE PRESSO LA STRUTTURA STORICA "TRINCERONE" DI GRIGNO;07-11-19;3847;50;378;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;07-11-19; 2910;1;0;"29,40";"29,40";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2019020051 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H259866607;11-11-19;305;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";11-11-19; 2911;1;0;"6,47";"6,47";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019020051 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H259866607;11-11-19;305;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";11-11-19; 2912;1;0;"6,07";"6,07";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2019025833 del 08/07/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H378516707;11-11-19;305;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";11-11-19; 2913;1;0;"1,34";"1,34";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019025833 del 08/07/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H378516707;11-11-19;305;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";11-11-19; 2914;1;0;"100.981,14";"100.981,14";AG. PROVINCIALE PER LA PROT. DELL'AMBIENTE; ;SALDO Fatt.n. S161/DEP/221/E2019 del 29/10/2019 Canone di depurazione anno 2018;11-11-19;1760;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;13;Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato;11-11-19; 2915;1;0;"343,50";"343,50";INSER S.P.A.;Z992A5FF8A;POLIZZA ALL RISK CONTENUTO FABBRICATi 11_12/2019;11-11-19;476;2;557;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;11-11-19; 2917;1;0;"845,83";"845,83";INSER S.P.A.;Z992A5FF8A;POLIZZA ALL RISK CONTENUTO FABBRICATI 11 E 12/2019;11-11-19;476;2;556;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;11-11-19; 2918;1;0;"2.304,17";"2.304,17";INSER S.P.A.;Z992A5FF8A;POLIZZA ALL RISK FABBRICATI 11_12/2019;11-11-19;476;3;558;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;11-11-19; 2920;1;0;"2.326,03";"2.326,03";INSER S.P.A.;8083912F34;POLIZZA RCT/RCO - RC PATRIMONIALE DIPENDENTI E TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTI PERIODO 11_12/2019;11-11-19;476;4;559;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;11-11-19; 2922;1;0;"417,47";"417,47";INSER S.P.A.;8083912F34;POLIZZA RC PATRIMONIALE- PERIODO 11_12/2019;11-11-19;476;1;560;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;11-11-19; 2923;1;0;"66,33";"66,33";INSER S.P.A.;ZD92A649A8;POLIZZA INFORTUNI- PERIODO 11_12/2019;11-11-19;476;1;560;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;11-11-19; 2924;1;0;"301,67";"301,67";INSER S.P.A.;8083912F34;POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI - PERIODO 11_12/2019;11-11-19;476;1;560;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;11-11-19; 2925;1;0;"125,00";"125,00";INSER S.P.A.;Z222A64C4C;"POLIZZA INFORTUNI, KASKO AMMINISTRATORI - PERIODO 11_12/2019";11-11-19;476;1;560;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;11-11-19; 2927;1;0;"151,33";"151,33";INSER S.P.A.;Z222A64C4C;POLIZZA INCENDIO FURTO KASKO MACCHINE DIPENDENTI E FIAT 16- PERIODO 11_12/2019;11-11-19;476;6;561;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;11-11-19; 2929;1;0;"243,00";"243,00";MEDICINA 2000 SAS;Z20273DFE3;SALDO Fatt.n. 954 del 09/10/2019 VISITA MEDICA;13-11-19;2660;10;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;13-11-19; 2930;1;0;"167,51";"167,51";LIQUIGAS SPA; ;SALDO Fatt.n. 12888001295 del 31/10/2019 Il Suo Codice Cliente B13904;13-11-19;155;10;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-19; 2931;1;0;"86,02";"86,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904090724 del 24/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5730571 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;1469;10;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-19; 2932;1;0;"334,52";"334,52";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087761 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2586;56;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2933;1;0;"61,81";"61,81";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904127030 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155497 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;1315;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2934;1;0;"192,91";"192,91";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904135596 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5609328 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;860;15;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2935;1;0;"388,83";"388,83";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087757 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5154995 COMUNE DI GRIGNO - SERV.SANITARI;13-11-19;1470;30;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2936;1;0;"161,58";"161,58";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904127033 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155722 COMUNE DI GRIGNO - CIMITERO;13-11-19;1615;50;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2937;1;0;"301,72";"301,72";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904127026 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155449 COMUNE DI GRIGNO - BIBLIOTECA;13-11-19;1235;50;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2938;1;0;"509,63";"509,63";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904073066 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5154527 COMUNE DI GRIGNO - CONSULT.PEDIAT.;13-11-19;1469;20;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2939;1;0;"247,49";"247,49";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904110117 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2080;28;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-11-19; 2940;1;0;"21,45";"21,45";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904110118 del 24/10/2019 gas naturale periodo 27/07/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2080;28;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-11-19; 2941;1;0;"268,90";"268,90";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904127022 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155395 COMUNE DI GRIGNO - CENTRO POLIFUNZ;13-11-19;2080;50;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2942;1;0;"308,44";"308,44";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087759 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;13-11-19;2080;5;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2943;1;0;"606,22";"606,22";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904073069 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5154615 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA ELEMENT.;13-11-19;950;5;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2944;1;0;"94,45";"94,45";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904132186 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5409791 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;13-11-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2945;1;0;"50,19";"50,19";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904132184 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;13-11-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2946;1;0;"32,55";"32,55";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904132183 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5409788 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;13-11-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2947;1;0;"41,89";"41,89";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904132185 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5409790 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;13-11-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2948;1;0;"109,65";"109,65";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904137163 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5711723 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-11-19; 2949;1;0;"65,00";"65,00";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904107546 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5621866 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-11-19; 2950;1;0;"490,38";"490,38";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904068760 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5651748 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-11-19; 2951;1;0;"137,26";"137,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904107545 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5621860 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-11-19; 2952;1;0;"54,74";"54,74";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904068761 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5651750 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-11-19; 2953;1;0;"51,29";"51,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904127032 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155719 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2954;1;0;"1.220,31";"1.220,31";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904073067 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2955;1;0;"51,29";"51,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904129580 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5548854 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2956;1;0;"87,90";"87,90";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904116504 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5552914 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2957;1;0;"25,57";"25,57";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087754 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5154881 COMUNE DI GRIGNO - MAGAZZINO;13-11-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2958;1;0;"52,07";"52,07";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087758 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155012 COMUNE DI GRIGNO - RAITV II CANALE;13-11-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2959;1;0;"215,57";"215,57";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904324634 del 30/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5996889 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2960;1;0;"111,84";"111,84";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904112024 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5591240 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2961;1;0;"926,72";"926,72";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904127025 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155406 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2962;1;0;"1.016,11";"1.016,11";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087762 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155020 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2963;1;0;"36,66";"36,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904085504 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5468176 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2964;1;0;"37,17";"37,17";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904126248 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50034703 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2965;1;0;"1.515,07";"1.515,07";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087760 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155015 COMUNE DI GRIGNO - ILLUM.PUBBL.;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2966;1;0;"777,68";"777,68";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904127021 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155333 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2967;1;0;"1.009,66";"1.009,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087766 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155173 COMUNE DI GRIGNO-CABINA ILL.PUBB. -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2968;1;0;"46,53";"46,53";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904088007 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5462987 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2969;1;0;"207,33";"207,33";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904127027 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155452 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2970;1;0;"37,76";"37,76";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904099530 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5673296 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2971;1;0;"830,34";"830,34";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904127024 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155405 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2972;1;0;"71,54";"71,54";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087764 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155096 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2973;1;0;"32,55";"32,55";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904118608 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5839584 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2974;1;0;"122,81";"122,81";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904127028 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155453 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2975;1;0;"805,87";"805,87";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904073068 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5154566 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2976;1;0;"35,48";"35,48";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904126249 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50034704 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2977;1;0;"35,48";"35,48";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904126251 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50034706 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2978;1;0;"413,73";"413,73";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904127023 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155404 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2979;1;0;"35,48";"35,48";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904126253 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50034709 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2980;1;0;"1.552,13";"1.552,13";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087753 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5154880 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2981;1;0;"41,35";"41,35";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904099531 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5673298 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2982;1;0;"34,59";"34,59";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904126250 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50034705 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2983;1;0;"795,71";"795,71";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087756 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5154986 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2984;1;0;"37,23";"37,23";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904126252 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50034707 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2985;1;0;"916,77";"916,77";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087765 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155118 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2986;1;0;"302,73";"302,73";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087763 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155026 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2987;1;0;"285,37";"285,37";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087767 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5155257 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2988;1;0;"41,28";"41,28";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904099529 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5673291 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2989;1;0;"35,22";"35,22";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904086538 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50045124 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2990;1;0;"50,73";"50,73";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904085015 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50031419 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2991;1;0;"37,23";"37,23";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904086539 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50045125 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2992;1;0;"481,41";"481,41";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904087755 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5154909 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2993;1;0;"1.057,03";"1.057,03";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904073072 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5154706 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2994;1;0;"63,34";"63,34";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904068763 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5652805 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2995;1;0;"21,61";"21,61";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904068762 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5652801 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2996;1;0;"1.302,02";"1.302,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904073070 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5154640 COMUNE DI GRIGNO ILLUM.PUBB.(ASILO) -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2997;1;0;"402,01";"402,01";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904073071 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5154681 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2998;1;0;"102,46";"102,46";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904091696 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5210720 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 2999;1;0;"46,25";"46,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904099532 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5676389 COMUNE DI GRIGNO -;13-11-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-11-19; 3003;1;0;"220,00";"220,00";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z7229C099D;SALDO Fatt.n. 68 del 28/09/2019 SERVIZIO TRASPORTO PARTECIPANTI "CAMMINATA INAUGURALE SENTIERO PASETO";13-11-19;51;30;495;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13-11-19; 3004;1;0;"200,00";"200,00";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z7229C099D;SALDO Fatt.n. 69 del 07/10/2019 TRASPORTO ANZIANI ALLA "FESTA DELL'ANZIANO";13-11-19;51;30;495;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13-11-19; 3005;1;0;"2.458,30";"2.458,30";D.I. TECNO S.N.C. DI ISEPPI A. E DOMENEGONI A.;ZF82896E56;SALDO Fatt.n. 65 del 01/10/2019 REALIZZAZIONE TOTEM E PANNELLO ILLUSTRATIVO DEL CIPPO N 10K;13-11-19;51;30;306;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13-11-19; 3006;1;0;"3.700,00";"3.700,00";RISTORANTE DA REMO S.R.L.;Z4D29F926B;SALDO Fatt.n. 1145 del 08/10/2019 VENDITA;13-11-19;51;30;459;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13-11-19; 3007;1;0;"396,78";"396,78";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/199 del 31/08/2019 SERVIZIO DI PULIZIE;13-11-19;155;70;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-11-19; 3008;1;0;"702,27";"702,27";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/218 del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI;13-11-19;155;70;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-11-19; 3009;1;0;"1.956,07";"1.956,07";W-EASY S.R.L.;Z14268A1EB;SALDO Fatt.n. A19 del 30/09/2019 CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019 - DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019;13-11-19;165;14;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;13-11-19; 3010;1;0;"83,80";"83,80";S.T.L. Srl;Z7326B7E71;SALDO Fatt.n. 4710 del 30/09/2019 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA A COSTO COPIA;13-11-19;165;15;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;13-11-19; 3011;1;0;"250,10";"250,10";MYO S.P.A.;Z0B2996D9B;SALDO Fatt.n. 2040/190023968 del 30/09/2019 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICIO SEGRETERIA;13-11-19;165;20;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";13-11-19; 3012;1;0;"124,38";"124,38";MYO S.P.A.;Z0B2996D9B;SALDO Fatt.n. 2040/190023970 del 30/09/2019 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICIO SEGRETERIA;13-11-19;165;20;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";13-11-19; 3013;1;0;"492,96";"492,96";WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.;ZBC277DA7B;SALDO Fatt.n. 0054519832 del 07/10/2019 ABBONAMENTO AL PORTALE BANCA DATI ON-LINE CON LEGGI DITALIA;13-11-19;165;45;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;13-11-19; 3014;1;0;"75,64";"75,64";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;SALDO Fatt.n. 874/E del 30/09/2019 730 INVIO FILE DINIEGO - CU 2019 RIF. 2018 INVIO TELEMATICO;13-11-19;165;60;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;13-11-19; 3015;1;0;"530,70";"530,70";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;SALDO Fatt.n. 594/E del 30/09/2019 SERVIZIO ELABORAZIONI PAGHE;13-11-19;165;60;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;13-11-19; 3016;1;0;"183,00";"183,00";CBA DR S.T.P. A R.L.;ZAB291C5A2;SALDO Fatt.n. 557/E del 30/09/2019 DETERMINA 107 DD. 02/08/2019;13-11-19;305;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";13-11-19; 3017;1;0;"183,00";"183,00";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z08287FEAF;SALDO Fatt.n. 558/E del 30/09/2019 DETERMINA N. 69 DD. 28/05/2019;13-11-19;305;0;299;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";13-11-19; 3018;1;0;"1.690,92";"1.690,92";CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.;ZC926BD269;SALDO Fatt.n. A1273 del 27/09/2019 MESSA A DISPOSIZIONE DI DUE LAVORATORI A TEMPO PIENO.;13-11-19;490;60;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-11-19; 3019;1;0;"182,94";"182,94";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/199 del 31/08/2019 SERVIZIO DI PULIZIE;13-11-19;1235;55;760;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-11-19; 3020;1;0;"326,14";"326,14";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/218 del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI;13-11-19;1235;55;760;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-11-19; 3021;1;0;"2.607,72";"2.607,72";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z29267215A;SALDO Fatt.n. 2/228 del 30/09/2019 MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE PER SERVIZIO DI BIBLIOTECA ANNO 2019;13-11-19;1235;71;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-11-19; 3022;1;0;"129,06";"129,06";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/199 del 31/08/2019 SERVIZIO DI PULIZIE;13-11-19;1469;50;758;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-11-19; 3023;1;0;"198,85";"198,85";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;SALDO Fatt.n. 2/199 del 31/08/2019 SERVIZIO DI PULIZIE;13-11-19;1470;50;757;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-11-19; 3024;1;0;"449,76";"449,76";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;ZDC265C191;SALDO Fatt.n. 67 del 26/09/2019 TRSPORTO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2019;13-11-19;2300;0;753;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-11-19; 3025;1;0;"243,62";"243,62";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/218 del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI;13-11-19;1469;50;758;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-11-19; 3026;1;0;"351,59";"351,59";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;SALDO Fatt.n. 2/218 del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI;13-11-19;1470;50;757;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-11-19; 3027;1;0;"150,00";"150,00";MAGGIOLI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0004502178 del 24/09/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO GLI APPALTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO;13-11-19;2678;20;396;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;13-11-19; 3028;1;0;"172,00";"172,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2019/213/VENP del 03/10/2019 CORSO OPERATORI ADDETTI AL POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE IN CANTIERI STRADALI CON PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE - BASE;13-11-19;2678;32;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;13-11-19; 3029;1;0;"4.500,00";"4.500,00";BELLANTE ANTONIO;Z1A28C5A68;SALDO Fatt.n. 1917 del 26/09/2019 Rilevazione beni mobili di proprietà del Comune di Grigno;13-11-19;3133;0;355;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;13-11-19; 3030;1;0;"9.358,05";"9.358,05";BELLIN ROSITA; ;"ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL TUEL D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA ESECUTIVA N. 7092/2019.";14-11-19;300;0;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;14-11-19; 3031;1;0;"29,61";"29,61";POSTE ITALIANE GRIGNO; ;SPESE CONTO CORRENTE POSTALE. MESE DI SETTEMBRE 2019. PROVV.N.2069;14-11-19;265;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;14-11-19; 3035;1;0;"14,40";"14,40";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI;14-11-19;95;1;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;14-11-19; 3037;1;0;"4,32";"4,32";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI 06-09;14-11-19;98;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;14-11-19; 3038;1;0;"14,40";"14,40";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI 06/09;14-11-19;97;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;14-11-19; 3042;1;0;"8,50";"8,50";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI 06-09;14-11-19;100;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;14-11-19; 3045;1;0;"32,16";"32,16";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI 06-09;14-11-19;97;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;14-11-19; 3047;1;0;"17,00";"17,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI 06-09;14-11-19;103;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;14-11-19; 3048;1;0;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 11;14-11-19;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;14-11-19; 3049;1;0;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 11;14-11-19;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;14-11-19; 3050;1;0;"67,56";"67,56";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI 06-09;14-11-19;102;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;14-11-19; 3052;1;0;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 11;14-11-19;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;14-11-19; 3069;1;0;"42,52";"42,52";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA AVV. IANES NADIA E LIQUIDAZIONE DELLA PARTE DI COMPENTENZA DEL COMUNE DI GRIGNO.IRAP 10;18-11-19;305;0;502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";18-11-19; 3098;1;0;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;ONERI 10;18-11-19;5;12;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;18-11-19; 3123;1;0;"62.698,14";"62.698,14";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA MESE DI OTTOBRE 2019. PROVV.N.2193;19-11-19;470;21;629;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;19-11-19; 3126;1;0;"375,38";"375,38";GRUPPO DONNE GRIGNO TEZZE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO DONNE GRIGNO TEZZE A SOSTEGNO DELLA SPESA PER LORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI COMMEMORAZIONE DEL 50 ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI DON BRUNO AMBROSI.VEDI DEL.GIUNTA N. 155/2019;19-11-19;1295;0;478;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;19-11-19; 3129;1;0;"97,70";"97,70";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z8426A66B0;ACCONTO Fatt.n. 2920 del 22/10/2019;20-11-19;155;50;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;20-11-19; 3130;1;0;"198,15";"198,15";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z8426A66B0;SALDO Fatt.n. 2920 del 22/10/2019;20-11-19;1470;85;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;20-11-19; 3131;1;0;"891,00";"891,00";AZ. AGR. FLOR. STEFANI MIRKO;ZB42A1C67F;SALDO Fatt.n. 4 / B 2019 del 15/10/2019 MESSA A DIMORA DI PIANTE E FIORI NELLABITATO DI GRIGNO;20-11-19;1801;0;535;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;20-11-19; 3132;1;0;"311,10";"311,10";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z432A23926;SALDO Fatt.n. 2917 del 18/10/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO;20-11-19;155;50;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;20-11-19; 3133;1;0;"4.636,00";"4.636,00";FRIZEN S.R.L.;ZE426FCE83;SALDO Fatt.n. 17/PA del 23/10/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA PER LANNO 2019;20-11-19;340;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;20-11-19; 3134;1;0;"3.473,95";"3.473,95";CLIMAGAS SAS DI CINGARLINI FULVIO & C.;Z65288FB38;SALDO Fatt.n. 48/PA del 19/06/2019 Manutenzione ordinaria estintori e manichette anno 2019 - 1 semestre;20-11-19;490;10;300;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;20-11-19; 3135;1;0;"5.773,41";"5.773,41";STEFANI FIORELLO TERMO IDRAULICO;Z9929D3076;SALDO Fatt.n. 62 del 17/10/2019 ESECUZIONE DI INTERVENTI IDRAULICI SU ALCUNI FABBRICATI DELLALTOPIANO DI MARCESINA;20-11-19;3137;31;501;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;20-11-19; 3136;1;0;"4.162,71";"4.162,71";STUDIO TECNICO MORANDELLI EDI;ZAG298050C;SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 21/10/2019;20-11-19;3141;70;490;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;20-11-19; 3137;1;0;"10.623,91";"10.623,91";STUDIO DI GEOLOGIA DOTT. PAOLO PASSARDI';ZA227CC156;SALDO Fatt.n. 74/E del 21/10/2019;20-11-19;3741;0;223;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;20-11-19; 3138;1;0;"1.708,00";"1.708,00";GOTTARDI FRANCO;ZF62A1E217;SALDO Fatt.n. 10 del 18/10/2019 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DEL VIALETTO DEL CIMITERO DI GRIGNO;20-11-19;3464;15;534;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;8;Opere destinate al culto;20-11-19; 3139;1;0;"48.214,40";"48.214,40";GOTTARDI FRANCO;Z6C29DA9AD;SALDO Fatt.n. 9 del 17/10/2019 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DEL VIALETTO DEL CIMITERO DI GRIGNO;20-11-19;3464;15;509;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;8;Opere destinate al culto;20-11-19; 3140;1;0;"1.122,40";"1.122,40";NEULIFT S.P.A.;ZAF29CBCD0;SALDO Fatt.n. 101024 del 28/10/2019;20-11-19;3597;32;498;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;20-11-19; 3141;1;0;"2.098,40";"2.098,40";ELLISSE S.R.L.;ZB8296019D;SALDO Fatt.n. 299/D del 30/09/2019 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI;20-11-19;3597;32;438;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;20-11-19; 3142;1;0;"7.459,08";"7.459,08";MANGHEN S.R.L.;ZBD29FB291;ACCONTO Fatt.n. 17 del 29/10/2019;20-11-19;3701;5;523;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;20-11-19; 3143;1;0;"317,20";"317,20";TEC.SE. S.R.L.;Z3A29C9D47;SALDO Fatt.n. 633 del 25/10/2019 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE LOC. CAMPI DELLE RIVE;20-11-19;3687;5;496;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;20-11-19; 3144;1;0;"2.635,20";"2.635,20";SEGHERIA PERER S.R.L.;Z1929CB7AE;SALDO Fatt.n. 292/A del 21/10/2019 ACQUISTO DI 40 CANALETTE IN LEGNO;20-11-19;3701;76;497;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;20-11-19; 3145;1;0;"2.592,74";"2.592,74";GONZO MANLIO;Z14286DDBD;SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 31/08/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE PRESENTE NEL PIAZZALE MAGAZZINO COMUNALE;20-11-19;3597;32;280;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;20-11-19; 3146;1;0;"7.795,80";"7.795,80";MANGHEN S.R.L.;ZBD29FB291;SALDO Fatt.n. 17 del 29/10/2019;20-11-19;3624;37;524;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;20-11-19; 3147;1;0;"2.601,04";"2.601,04";GRUPPO ALPINI SELVA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI SELVA A SOSTEGNO DELLA SPESA PER LACQUISTO DI UN GAZEBO PIEGHEVOLE. VEDI DELIBERA GIUNTA N.156/2019;20-11-19;1295;0;354;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-11-19; 3148;1;0;"384,30";"384,30";HOLLER ALOIS;Z36298369F;SALDO Fatt.n. 72 del 21/09/2019 BRONZINA CON CINTURA RICAMATA E TARGHETTA PER LA MOSTRA BOVINA DI SAN MATTEO A CASTELNUOVO;20-11-19;51;10;479;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;20-11-19; 3150;1;0;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;INDENNITA CARICA 05;21-11-19;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;21-11-19; 3151;1;0;"1.898,27";"1.898,27";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8965 FES del 26/09/2019 INTERVENTO 19 BIBLIOTECA RATA N. 5;21-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;21-11-19; 3152;1;0;"8.596,62";"8.596,62";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8963 FES del 26/09/2019 INTERVENTO 19 RATA N. 5;21-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;21-11-19; 3153;1;0;"13.995,71";"13.995,71";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 8964 FES del 26/09/2019 INTERVENTO 19 GRIGNO TEZZE RATA N. 5;21-11-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;21-11-19; 3154;1;0;"108,49";"108,49";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904135597 del 24/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5611283 COMUNE DI GRIGNO -;22-11-19;495;75;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;22-11-19; 3157;1;0;"3.000,00";"3.000,00";FATTORE ANGELO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLE ISTANZE PERVENUTE NELLANNO 2018 E 2019 RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE STRAORDINARIE PER IL RISANAMENTO DELLE FACCIATE NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI GRIGNO. LIQ. APP. CON DETERMINA UFF. TECNICO N. 200/2019.;22-11-19;3126;78;590;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;2;Contributi agli investimenti a Famiglie;1;Contributi agli investimenti a Famiglie;1;Contributi agli investimenti a Famiglie;22-11-19; 3158;1;0;"1.510,48";"1.510,48";ZANINI MARIO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLE ISTANZE PERVENUTE NELLANNO 2018 E 2019 RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE STRAORDINARIE PER IL RISANAMENTO DELLE FACCIATE NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI GRIGNO. LIQ. APP. CON DETERMINA UFF. TECNICO N. 200/2019.;22-11-19;3126;78;590;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;2;Contributi agli investimenti a Famiglie;1;Contributi agli investimenti a Famiglie;1;Contributi agli investimenti a Famiglie;22-11-19; 3159;1;0;"3.000,00";"3.000,00";MINATI GIULIA NENSY; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLE ISTANZE PERVENUTE NELLANNO 2018 E 2019 RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE STRAORDINARIE PER IL RISANAMENTO DELLE FACCIATE NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI GRIGNO. LIQ. APP. CON DETERMINA UFF. TECNICO N. 200/2019.;22-11-19;3126;78;590;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;2;Contributi agli investimenti a Famiglie;1;Contributi agli investimenti a Famiglie;1;Contributi agli investimenti a Famiglie;22-11-19; 3160;1;0;"3.000,00";"3.000,00";NOVELLO ANTONIO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLE ISTANZE PERVENUTE NELLANNO 2018 E 2019 RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE STRAORDINARIE PER IL RISANAMENTO DELLE FACCIATE NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI GRIGNO. LIQ. APP. CON DETERMINA UFF. TECNICO N. 200/2019.;22-11-19;3126;78;590;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;2;Contributi agli investimenti a Famiglie;1;Contributi agli investimenti a Famiglie;1;Contributi agli investimenti a Famiglie;22-11-19; 3161;1;0;"3.000,00";"3.000,00";NICOLETTI ROSARIO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLE ISTANZE PERVENUTE NELLANNO 2018 E 2019 RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE STRAORDINARIE PER IL RISANAMENTO DELLE FACCIATE NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI GRIGNO. LIQ. APP. CON DETERMINA UFF. TECNICO N. 200/2019.;22-11-19;3126;78;590;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;2;Contributi agli investimenti a Famiglie;1;Contributi agli investimenti a Famiglie;1;Contributi agli investimenti a Famiglie;22-11-19; 3162;1;0;"3.000,00";"3.000,00";BELLIN ERIC; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLE ISTANZE PERVENUTE NELLANNO 2018 E 2019 RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE STRAORDINARIE PER IL RISANAMENTO DELLE FACCIATE NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI GRIGNO. LIQ. APP. CON DETERMINA UFF. TECNICO N. 200/2019.;22-11-19;3126;78;590;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;2;Contributi agli investimenti a Famiglie;1;Contributi agli investimenti a Famiglie;1;Contributi agli investimenti a Famiglie;22-11-19; 3163;1;0;"610,00";"610,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE "BURATTINI DI SIMON";ZBC29EC01F;SALDO Fatt.n. Pubblico2/19 del 21/10/2019 SPETTACOLO TEATRALE IL GATTO CON GLI STIVALI DD. 06/10/2019;25-11-19;1296;0;510;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;25-11-19; 3164;1;0;"167,14";"167,14";AMBIOS - PER UNA COMUNICAZIONE DELL'AMBIENTE;Z3F29E1043;SALDO Fatt.n. FATTPA 21_19 del 20/10/2019 INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO LABORATORIO DI FALEGNAMERIA PER BAMBINI A CURA DELLA DITTA AMBIOS;25-11-19;1235;10;506;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;25-11-19; 3165;1;0;"100,00";"100,00";MOCELLINI MARIANNA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA PRIMO SEMESTRE 2019.;25-11-19;1295;70;639;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;25-11-19; 3166;1;0;"338,90";"338,90";CIRCOLO COMUNALE PENSIONATI E TEMPO LIBERO GRIGNO-TEZZE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO PENSIONATI TEZZE A SOSTEGNO DELLA SPESA PER LACQUISTO DI DUE ELETTRODOMESTICI. VEDI DELIBERA GIUNTA N. 161/2019;25-11-19;1295;0;547;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25-11-19; 3167;1;0;"602,95";"602,95";CORPO VOLONTARI VV.FF. DI TEZZE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI TEZZE PER LACQUISTO DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO DPI E ATTREZZATURE DI SERVIZIO. VEDI DELIBERA GIUNTA N. 162/2019;25-11-19;3227;0;237;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;25-11-19; 3168;1;0;"870,00";"870,00";ASSOCIAZIONE AMICI TRENTINI; ;LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE AMICI TRENTINI DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LANNO 2019 RELATIVA ALLADOZIONE A DISTANZA DI TRE BAMBINI DEL TERZO MONDO E DEL SOSTEGNO AD UN PROGETTO DI SVILUPPO.;25-11-19;1300;0;615;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25-11-19; 3169;1;0;"0,10";"0,10";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURAICIE178.D2019327. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 2701;25-11-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;25-11-19; 3170;1;0;"22.034,03";"22.034,03";COMUNE DI GRIGNO; ;G/C. ACCONTO POLIZIA LOCALE ANNO 2017;25-11-19;2079;0;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6;Trasferimenti correnti a Comunità Montane;25-11-19; 3171;1;0;"27.425,56";"27.425,56";COMUNE DI GRIGNO; ;G/C. ACCONTO POLIZIA LOCALE ANNO 2018;25-11-19;2079;0;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6;Trasferimenti correnti a Comunità Montane;25-11-19; 3174;1;0;"373,92";"373,92";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904618376 del 22/11/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;27-11-19;2080;10;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-11-19; 3175;1;0;"270,80";"270,80";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904618375 del 22/11/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;27-11-19;2586;26;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-11-19; 3176;1;0;"7,84";"7,84";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904618011 del 22/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;27-11-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;27-11-19; 3178;1;0;"736,05";"736,05";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904626498 del 22/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;27-11-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-11-19; 3179;1;0;"5,59";"5,59";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904623643 del 22/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;27-11-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-11-19; 3180;1;0;"666,80";"666,80";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904642637 del 22/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;27-11-19;1035;20;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-11-19; 3181;1;0;"542,86";"542,86";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904611752 del 22/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;27-11-19;950;5;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-11-19; 3182;1;0;"24,57";"24,57";POSTE ITALIANE GRIGNO; ;SPESE CONTO CORRENTE POSTALE MESE DI OTTOBRE . PROVV.N.2242;27-11-19;265;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;27-11-19; 3183;1;0;"4,99";"4,99";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2019030943 del 05/11/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;29-11-19;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";29-11-19; 3184;1;0;"22,66";"22,66";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019030943 del 05/11/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;29-11-19;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";29-11-19; 3187;1;0;"48.714,60";"48.714,60";AP ELETTRICA DI ALBERTO PECORARO E C. S.N.C.;Z652975218;SALDO Fatt.n. 229 del 27/11/2019 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO DI GRIGNO E TEZZE;03-12-19;3911;51;461;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;03-12-19; 3191;1;0;"412,34";"412,34";MYO S.P.A.;Z2A2A01240;SALDO Fatt.n. 2040/190027170 del 31/10/2019 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICIO ANAGRAFE;04-12-19;165;93;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";04-12-19; 3192;1;0;"198,25";"198,25";MYO S.P.A.;Z2A2A01240;SALDO Fatt.n. 2040/190027171 del 31/10/2019 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICIO ANAGRAFE;04-12-19;165;93;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";04-12-19; 3193;1;0;"31,72";"31,72";MYO S.P.A.;Z2A2A01240;SALDO Fatt.n. 2040/190027167 del 31/10/2019 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICIO ANAGRAFE;04-12-19;165;93;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";04-12-19; 3194;1;0;"1.043,11";"1.043,11";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/PA105736/73 del 31/10/2019 CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2019;04-12-19;145;10;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";04-12-19; 3195;1;0;"589,26";"589,26";CLIMAGAS SAS DI CINGARLINI FULVIO & C.;Z65288FB38;SALDO Fatt.n. 106/PA del 20/11/2019 Manutenzione ordinaria estintori e manichette anno 2019 - 2 semestre;04-12-19;490;10;300;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;04-12-19; 3197;1;0;"2.997,61";"2.997,61";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;ZA328B9AE2;SALDO Fatt.n. FPA 74/19 del 31/10/2019 ACQUISTO VESTIARIO INDIVIDUALE PER IL PERSONALE OPERAIO;05-12-19;1785;10;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;05-12-19; 3198;1;0;"1.442,04";"1.442,04";TOMIO GIANPAOLO SRL;ZBB2A7F4E6;SALDO Fatt.n. 32/PA del 20/11/2019 AQUISTI PALI IN LEGNO PINO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI;05-12-19;2225;20;600;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-12-19; 3199;1;0;"932,69";"932,69";CASSOL ORFEO & C. S.N.C.;Z202A9544A;SALDO Fatt.n. 3/8 del 14/11/2019 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE STRADALE;05-12-19;2225;20;614;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-12-19; 3200;1;0;"9.628,52";"9.628,52";DR. LUCIANO BASSI;Z68206FBFA;"SALDO Fatt.n. 3/00 del 20/11/2019 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLACQUEDOTTO IN LOC. PASSETTO.";05-12-19;3141;70;627;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;05-12-19; 3201;1;0;"2.723,47";"2.723,47";DOTT. GEOL. EMILIANO DELLAMARIA;Z14294EC0F;SALDO Fatt.n. 8/FE del 28/11/2019;05-12-19;3141;70;431;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;05-12-19; 3202;1;0;"3.061,54";"3.061,54";DOTT. SSA. GEOL. CUOGHI ANNALISA;ZE62071327;SALDO Fatt.n. 53 del 07/11/2019 REDAZIONE E STUDIO GEOLOGICO E GEOMECCANICO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLACQUEDOTTO IN LOC. PASSETTO.;05-12-19;3141;70;629;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;05-12-19; 3203;1;0;"1.508,03";"1.508,03";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z442A20A5B;SALDO Fatt.n. FPA 29/19 del 12/11/2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI GRIGNO;05-12-19;3245;51;549;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;05-12-19; 3204;1;0;"5.139,76";"5.139,76";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z442A20A5B;SALDO Fatt.n. FPA 28/19 del 12/11/2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI GRIGNO;05-12-19;3245;51;549;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;05-12-19; 3205;1;0;"4.948,32";"4.948,32";CORADELLO PIERLUIGI;ZE42704CFE;SALDO Fatt.n. 16/PA del 20/11/2019 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI STRADA ALTIPIANI DIREZIONE LAVORI;05-12-19;3701;77;412;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;05-12-19; 3206;1;0;"11.220,35";"11.220,35";BATTISTI DISGAGGI DI BATTISTI GIANCARLO E GIACOMO S.N.C;Z63294EBC8;SALDO Fatt.n. 14 del 09/10/2019 LAVORI DI SOMMA URGENZA DISGAGGIO DELLA PARETE ROCCIOSA SOPRASTANTE L'EX S.P. 75 IN LOC. CAMPI DELLE RIVE;05-12-19;3141;70;431;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;05-12-19; 3207;1;0;"13.200,40";"13.200,40";LAGORAI PIETRE DI CENTRO PIETRE S.R.L.;ZB02A0722D;SALDO Fatt.n. 497/00 del 18/11/2019 ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLINTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO DI GRIGNO;05-12-19;3464;15;525;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;8;Opere destinate al culto;05-12-19; 3208;1;0;"4.880,00";"4.880,00";FATTORE ROBERTO;Z6929D2968;SALDO Fatt.n. 5 del 18/11/2019 ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CANALETTA CAPTAZIONE ACQUA DAL TORRENTE GRIGNO;05-12-19;3517;60;500;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;10;Infrastrutture idrauliche;05-12-19; 3209;1;0;"3.216,53";"3.216,53";STEDIL DI STEFANI MASSIMILIANO;Z562A12EAE;SALDO Fatt.n. 218/B del 11/11/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO FIAT DUCATO;05-12-19;3681;71;531;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;05-12-19; 3210;1;0;"686,04";"686,04";DALLA PALMA AUTORIPARAZIONI - SQUADRA CORSE;Z492AC02E2;SALDO Fatt.n. 243 del 25/11/2019 SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI ED ALTRI INTERVENTI DI REVISIONE SUL MEZZO PIAGGIO PORTER;05-12-19;3681;71;634;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;05-12-19; 3211;1;0;"493,37";"493,37";DALLA PALMA AUTORIPARAZIONI - SQUADRA CORSE;ZE72AA5EB0;SALDO Fatt.n. 230 del 18/11/2019 FORNITURA E MONTAGGIO DI QUATTRO PNEUMATICI INVERNALI PER AUMEZZO FIAT 16;05-12-19;3681;71;625;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;05-12-19; 3212;1;0;"791,24";"791,24";DALLA PALMA AUTORIPARAZIONI - SQUADRA CORSE;ZED2AE30DA;SALDO Fatt.n. 248 del 02/12/2019 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL PIAGGIO PORTER TARGATO DJ324ZL;05-12-19;3681;71;650;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;05-12-19; 3213;1;0;"973,56";"973,56";GIONGO ELIGIO;Z5D2AA27D8;SALDO Fatt.n. 179-PA del 19/11/2019 ACQUISTO DI N. 2 NUOVI DECESPUGLIATORI.;05-12-19;3797;0;621;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;05-12-19; 3214;1;0;"951,60";"951,60";ELETTROFOX DI VOLTOLINI MARCO;ZB8294FBD4;SALDO Fatt.n. 2 PA del 08/11/2019 MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI PER IL PARCO GIOCHI DI GRIGNO;05-12-19;3888;5;435;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;05-12-19; 3215;1;0;"147,00";"147,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 554 FNS del 14/11/2019 CORSO DI FORMAZIONE PER INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO IN ENTI RIENTRANTI NEL GRUBBO B/C;05-12-19;2678;32;487;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;05-12-19; 3216;1;0;"220,00";"220,00";AZ. AGR. FLOR. STEFANI MIRKO;ZAD26B33DF;SALDO Fatt.n. 5/B 2019 del 05/11/2019 FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE CADUTI;05-12-19;51;10;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;05-12-19; 3217;1;0;"100,75";"100,75";MYO S.P.A.;ZF92A01228;SALDO Fatt.n. 2040/190027169 del 31/10/2019 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO RAGIONERIA.;05-12-19;165;90;522;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";05-12-19; 3218;1;0;"39,65";"39,65";MYO S.P.A.;ZF92A01228;SALDO Fatt.n. 2040/190027168 del 31/10/2019 FORNITURA DI CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA;05-12-19;165;90;522;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";05-12-19; 3220;1;0;"1.650,00";"1.650,00";CORPO VOLONTARI VV.FF. GRIGNO; ;CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI GRIGNO PER LACQUISTO DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO DPI E ATTREZZATURE DI SERVIZIO.LIQ. APP. CON DELIBERA GIUNTA N. 177/2019.;05-12-19;3228;10;561;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;05-12-19; 3222;1;0;"24,20";"24,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904766823 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;05-12-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05-12-19; 3223;1;0;"35,44";"35,44";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904766822 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;05-12-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05-12-19; 3224;1;0;"8,05";"8,05";DEBITORI DIVERSI; ;SPESE POSTALI TESORERIA ANNO 2019. PROVV.N.2258;09-12-19;265;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;09-12-19; 3225;1;0;"0,78";"0,78";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2019.AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014. FORNITURA ICIE178D2019341. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 2821;09-12-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;09-12-19; 3238;1;0;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;INDENNITA DI CARICA 12;09-12-19;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;09-12-19; 3239;1;0;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 12;09-12-19;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;09-12-19; 3240;1;0;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA12;09-12-19;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;09-12-19; 3245;1;0;"187,20";"187,20";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;SALDO Fatt.n. 2019/PA105736/73 del 31/10/2019 CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2019;10-12-19;440;41;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";10-12-19; 3246;1;0;"1.105,16";"1.105,16";DALLA PALMA AUTORIPARAZIONI - SQUADRA CORSE;Z372A2FBF8;SALDO Fatt.n. 212 del 21/10/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO SUZUKI JIMNI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI;10-12-19;440;40;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";10-12-19; 3247;1;0;"341,60";"341,60";SEBACH S.R.L.;Z9027D5475;SALDO Fatt.n. V19182107 del 11/11/2019 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI;10-12-19;51;30;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10-12-19; 3248;1;0;"702,27";"702,27";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/252 del 31/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2019;10-12-19;155;70;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;10-12-19; 3249;1;0;"96,90";"96,90";PROCED S.R.L. FORNITURE PER UFFICIO;Z472A7147B;SALDO Fatt.n. 2019S3002353 del 28/11/2019 FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO PERSONALE E CONTRATTI .;10-12-19;165;20;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";10-12-19; 3250;1;0;"1.187,40";"1.187,40";RESS MULTISERVICES S.R.L.;ZE02A4A00F;SALDO Fatt.n. 5/1468 del 31/10/2019 Destinazione merce: SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA Loc. Tezze 38055 Tezze TN IT;10-12-19;950;20;567;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;10-12-19; 3251;1;0;"326,14";"326,14";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/252 del 31/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2019;10-12-19;1235;55;760;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;10-12-19; 3252;1;0;"3.007,29";"3.007,29";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z29267215A;SALDO Fatt.n. 2/281 del 31/10/2019 MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA ANNO 2019;10-12-19;1235;71;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-12-19; 3253;1;0;"243,62";"243,62";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/252 del 31/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2019;10-12-19;1469;50;758;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;10-12-19; 3254;1;0;"351,59";"351,59";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;SALDO Fatt.n. 2/252 del 31/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2019;10-12-19;1470;50;757;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;10-12-19; 3255;1;0;"562,20";"562,20";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;ZDC265C191;SALDO Fatt.n. 72 del 31/10/2019 TRASPORTO ANZIANI E SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI DALLE FRAZIONI AI CENTRI ABITATI DI GRIGNO E TEZZE MESE DI OTTOBRE 2019;10-12-19;2300;0;753;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-12-19; 3256;1;0;"449,76";"449,76";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;ZDC265C191;SALDO Fatt.n. 75 del 28/11/2019 TRASPORTO ANZIANI NOVEMBRE 2019;10-12-19;2300;0;753;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-12-19; 3257;1;0;"99,00";"99,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 744 FNS del 14/11/2019 CORSO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI E LE NORMATIVE SULLE QUALI VA A IMPATTARE;10-12-19;2678;20;399;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;10-12-19; 3258;1;0;"172,00";"172,00";STUDIO GADLER SRL;ZF029F6230;SALDO Fatt.n. 2019/280/VENP del 13/11/2019 CORSI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI MODULO GNERALE E MODULO SPECIFICO MEDIO RISCHIO;10-12-19;2678;32;605;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;10-12-19; 3259;1;0;"172,00";"172,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2019/279/VENP del 13/11/2019 PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE LAVORO TIROCINANTE;10-12-19;2678;32;520;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;10-12-19; 3260;1;0;"82,00";"82,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2019/244/VENP del 16/10/2019 CORSO RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBIENTI SANITARI;10-12-19;2678;32;505;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;10-12-19; 3261;1;0;"5.709,60";"5.709,60";E-HOME ITALIA SERVICE S.R.L.;ZD32A291F7;SALDO Fatt.n. V1/000323 del 28/10/2019 RIPARAZIONE DEL PROIETTYORE DIGITALE PRESSO IL CINEMA TEATRO DI TEZZE;10-12-19;3133;0;544;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;10-12-19; 3262;1;0;"1.342,00";"1.342,00";AXIANS SAIV S.P.A.;Z9E293FDBE;SALDO Fatt.n. V19PA-00416 del 20/11/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA WORK STATION SERVER PEER LETTURA TARGHE;10-12-19;3133;0;433;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;10-12-19; 3263;1;0;"11.313,34";"11.313,34";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 11091 FES del 22/11/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 - GRIGNO TEZZE - RATA N. 7;10-12-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10-12-19; 3264;1;0;"1.899,82";"1.899,82";ECOOPERA SOC. COOP.;ZF227B2974;SALDO Fatt.n. 11092 FES del 22/11/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 - BIBLIOTECA RATA N. 6;10-12-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10-12-19; 3265;1;0;"1.864,16";"1.864,16";ECOOPERA SOC. COOP.;ZF227B2974;SALDO Fatt.n. 11093 FES del 22/11/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 BIBLIOTECA - RATA N. 7;10-12-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10-12-19; 3266;1;0;"8.157,88";"8.157,88";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 11088 FES del 22/11/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 RATA N. 6;10-12-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10-12-19; 3267;1;0;"8.251,90";"8.251,90";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 11089 FES del 22/11/2019 INTERVENTO 19 RATA NR. 7;10-12-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10-12-19; 3268;1;0;"12.327,55";"12.327,55";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 11090 FES del 22/11/2019 INTERVENTO 19 ANNO 2019 GRIGNO- TEZZE RATA N. 6;10-12-19;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10-12-19; 3269;1;0;"1.308,62";"1.308,62";UBIK IL LIBRAIO;ZF62A1FF81;SALDO Fatt.n. 10217-19TN del 25/10/2019 Riferimento bolla n. 1291-19 del 10/10/19 CIG.ZF362A1FF81;10-12-19;1235;5;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-12-19; 3270;1;0;"440,00";"440,00";SOCIETA' COOPERATIVA "PN MUSICA S.C.A.R.L.;Z692A1FEC2;SALDO Fatt.n. 32PA-2019-ADM del 31/10/2019 FESTA DI HALLOWEEN;10-12-19;1235;10;540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10-12-19; 3271;1;0;"400,00";"400,00";BANDA CIVICA DI BORGO VALSUGANA;ZD028B18D8;SALDO Fatt.n. 1PA del 18/11/2019 CERIMONIA DELLA FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU PRESSO CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA;10-12-19;1235;10;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10-12-19; 3272;1;0;"234,85";"234,85";ZIRKOTECH SRL;ZEC2A85A59;SALDO Fatt.n. 220 del 14/11/2019 REALIZZAZIONE DI N. 4 PANNELLI IN FOREX PER MOSTRA FOTOGRAFICA - LUCI NELLOSCURITA-;10-12-19;1235;10;604;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10-12-19; 3273;1;0;"417,30";"417,30";S.T.L. Srl;ZE32A9D553;SALDO Fatt.n. 5295 del 26/11/2019 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SHARPMX2614N;10-12-19;1235;10;628;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10-12-19; 3274;1;0;"680,00";"680,00";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z6D2A718D7;SALDO Fatt.n. 74 del 28/11/2019 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI TEZZE DI GRIGNO PER VISITA IN BIBLIOTECA E AUNNI E DOCENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI GRIGNO AL TEATRO DI TEZZE;10-12-19;1235;10;616;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10-12-19; 3275;1;0;"193,16";"193,16";TRENTINO DIGITALE S.P.A.;ZE1208F23C;SALDO Fatt.n. 1019671146 del 31/10/2019 Oggetto: Connettività - Servizio di connettività ADSL presso la sala cinema;10-12-19;2080;26;462;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-12-19; 3276;1;0;"300,00";"300,00";PATTI GIUSEPPE; ;SALDO 1 del 13/11/2019 SPETTACOLO TEATRALE DD. 28/09/2019;10-12-19;1235;10;508;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10-12-19; 3278;1;0;"1.500,00";"1.500,00";COMUNE DI GRIGNO - CONTO ECONOMALE; ;ANTICIPO SPESE POSTALI DD. 12/12/2019;12-12-19;165;35;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;12-12-19; 3283;1;0;"95.531,30";"95.531,30";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2019. PARZ. PROVV.N.2329;17-12-19;470;21;631;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;17-12-19; 3335;1;0;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;CONTR. 11;17-12-19;5;12;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;17-12-19; 3349;1;0;"4,78";"276,38";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 63 del 16-12-19 RINFRESCO IN OCCASIONE DI TRE DIPENDENTI IN COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO.;18-12-19;51;10;688;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;18-12-19; 3349;2;0;"12,20";"276,38";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 64 del 16-12-19 RINFRESCO IN OCCASIONE DI TRE DIPENDENTI IN COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO.;18-12-19;51;10;688;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;18-12-19; 3349;3;0;"23,96";"276,38";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 68 del 18-12-19 RINFRESCO IN OCCASIONE DI TRE DIPENDENTI IN COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO;18-12-19;51;10;688;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;18-12-19; 3349;4;0;"35,44";"276,38";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 62 del 16-12-19 RINFRESCO IN OCCASIONE DI TRE DIPENDENTI IN COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO.;18-12-19;51;10;688;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;18-12-19; 3349;5;0;"200,00";"276,38";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 69 del 18-12-19 RINFRESCO IN OCCASIONE DI TRE DIPENDENTI IN COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO.;18-12-19;51;10;688;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;18-12-19; 3350;1;0;"1.791,50";"1.791,50";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 65 del 16-12-19 PAGAMENTO SPESE SPEDIZIONE BOLLETTINO COMUNALE GRIGNO TEZZE II/2019;18-12-19;51;20;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;18-12-19; 3351;1;0;"9,28";"9,28";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 46 del 10-10-19 PAGAMENTO RESI GRIGNO-TEZZE.VEDI LETTERA PROT. COM. 10302;18-12-19;51;20;527;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;18-12-19; 3352;1;0;"35,00";"35,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 45 del 05-10-19 ACQUISTO CESTO PER FESTA DELL'ANZIANO ANNO 2019;18-12-19;51;30;459;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;18-12-19; 3353;1;0;"35,00";"35,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 44 del 05-10-19 ACQUISTO FIORI PER FESTA DELL'ANZIANO ANNO 2019;18-12-19;51;30;459;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;18-12-19; 3354;1;0;"150,00";"150,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 47 del 11-10-19 SPUNTINO LOC. MARCESINA CON P.A.T. E DITTE LEGNAMI PER RIUNIONE DD. 11/10/2019.;18-12-19;51;30;533;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;18-12-19; 3355;1;0;"6,20";"6,20";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 54 del 11-11-19 RIMBORSO SPESE PASTO PACHER R. / CORSO SICUREZZA DD. 11/11/2019;18-12-19;102;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;18-12-19; 3356;1;0;"45,37";"45,37";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 49 del 25-10-19 PAGAMENTO BOLLO IVECO DAILY BLU TARGATO - BW508 XB;18-12-19;145;20;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-12-19; 3357;1;0;"7,30";"7,30";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 53 del 06-11-19 ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DD. 13/11/2019;18-12-19;165;20;598;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-12-19; 3358;1;0;"54,00";"54,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 55 del 21-11-19 ACQUISTO VOLUME MAGGIOLI S.P.A. PER UFFICIO COMMERCIO;18-12-19;165;20;632;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-12-19; 3359;1;0;"5,75";"5,75";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 58 del 27-11-19 ACQUISTO ACQUA E BICCHIERI PER CONSIGLIO DD. 28/11/2019;18-12-19;165;20;643;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-12-19; 3360;1;0;"4,80";"4,80";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 61 del 09-12-19 ACQUISTO PILE STILO PER UFFICO SEGRETERIA;18-12-19;165;20;669;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-12-19; 3361;1;0;"42,00";"42,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 66 del 17-12-19 ACQUISTO LIBRO DA MAGGIOLI SPA :"0297-ZANONI VILLIAM: LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO.;18-12-19;165;20;686;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-12-19; 3362;1;0;"7,30";"7,30";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 67 del 17-12-19 ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/12/2019.;18-12-19;165;20;689;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-12-19; 3363;1;0;"24,74";"24,74";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 59 del 02-12-19 RINNOVO LICENZA UTIF ANNO 2020;18-12-19;165;90;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-12-19; 3364;1;0;"35,39";"35,39";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 57 del 25-11-19 ACQUISTO MOUSE E CAVO HDMI PER PC TEATRO COMUNALE;18-12-19;1235;25;640;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-12-19; 3365;1;0;"30,75";"30,75";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 51 del 06-11-19 PAGAMENTO BOLLETTINO AVCP - RIQUALIFICAZIONE SEDE ASSOCIAZIONI;18-12-19;3245;50;821;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;18-12-19; 3366;1;0;"226,50";"226,50";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 52 del 06-11-19 PAGAMENTO BOLLETTINO AVCP - RIQUALIFICAZIONE CASA MONS. SARTORI;18-12-19;3252;0;743;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;18-12-19; 3367;1;0;"30,75";"30,75";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 50 del 06-11-19 PAGAMENTO BOLLETTINO AVCP INTERVENTO 19-2019;18-12-19;3671;21;220;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;18-12-19; 3371;1;0;"0,13";"0,13";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURA AGENZIA ENTRATE ICIE178D2019355. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 2926;23-12-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-12-19; 3423;1;0;"957,79";"957,79";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;ONERI 12;31-12-19;5;12;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;31-12-19; 3454;1;0;"1.451,74";"1.451,74";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;ACCONTO IVA ANNO 2019. PARZ. PROVV.N.2335;31-12-19;470;21;630;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;31-12-19; 3455;1;0;"2,14";"2,14";TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2019160012 del 09/01/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE DICEMBRE 2018;31-12-19;265;50;483;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-12-19; 3456;1;0;"11,99";"11,99";TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2019160222 del 18/01/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE GENNAIO 2019;31-12-19;265;50;483;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-12-19; 3457;1;0;"3,44";"3,44";TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2019160394 del 29/01/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE GENNAIO 2019;31-12-19;265;50;483;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-12-19; 3458;1;0;"6,99";"6,99";TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2019162776 del 18/06/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE GIUGNO 2019;31-12-19;265;50;483;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-12-19; 3459;1;0;"2,98";"2,98";TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2019165012 del 07/11/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE OTTOBRE 2019;31-12-19;265;50;483;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-12-19; 3460;1;0;"2,20";"2,20";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2019. FORNITURA ICIE178.D2019362 DD. 28/12/2019. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 2993;31-12-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-12-19; 3461;1;0;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;CPDEL 01;31-12-19;5;12;524;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;31-12-19; 3462;1;0;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;ONERI 02;31-12-19;5;12;524;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;31-12-19; 3463;1;0;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;ONERI 03;31-12-19;5;12;524;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;31-12-19; 3464;1;0;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;CONTR. 05;31-12-19;5;12;524;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;31-12-19; 3465;1;0;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;ONERI 06;31-12-19;5;12;524;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;31-12-19;