num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.; 1;1;0;"688,80";"688,80";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41905082446 del 20/12/2019 gas naturale periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;02-01-20;2080;10;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-01-20; 2;1;0;"564,53";"564,53";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41905082445 del 20/12/2019 gas naturale periodo 01/11/2019 28/11/2019 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;02-01-20;2586;26;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-01-20; 3;1;0;"329,62";"329,62";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904905128 del 17/12/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5584145 COMUNE DI GRIGNO -;02-01-20;1470;10;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-01-20; 4;1;0;"691,19";"691,19";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904888932 del 17/12/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 6036985 COMUNE DI GRIGNO -;02-01-20;950;10;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-01-20; 5;1;0;"175,02";"175,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904886246 del 17/12/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5040060 COMUNE GRIGNO VV.FF. -;02-01-20;860;10;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-01-20; 6;1;0;"71,92";"71,92";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904886245 del 17/12/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5040059 COMUNE GRIGNO TENNIS -;02-01-20;495;75;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;02-01-20; 7;1;0;"47,35";"47,35";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904886244 del 17/12/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5040058 COMUNE GRIGNO -;02-01-20;1310;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-01-20; 8;1;0;"519,37";"519,37";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904886243 del 17/12/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5040057 COMUNE GRIGNO BIBLIOTECA -;02-01-20;1235;35;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-01-20; 9;1;0;"498,66";"498,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904886247 del 17/12/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5040064 COMUNE GRIGNO-CTRO POLIF -;02-01-20;2080;45;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-01-20; 10;1;0;"302,82";"302,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41904878765 del 17/12/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50198406 COMUNE DI GRIGNO -;02-01-20;155;10;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02-01-20; 15;1;0;"965,35";"965,35";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904867922 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5154566 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. 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PUBB. -;07-01-20;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-01-20; 19;1;0;"1.311,81";"1.311,81";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904867926 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5154706 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. 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PUBB. -;07-01-20;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-01-20; 22;1;0;"94,12";"94,12";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886579 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155096 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;07-01-20;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-01-20; 23;1;0;"384,45";"384,45";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886582 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155257 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;07-01-20;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-01-20; 24;1;0;"528,64";"528,64";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904867925 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5154681 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;07-01-20;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-01-20; 25;1;0;"653,48";"653,48";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904867929 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5154909 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. 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42;1;0;"34,23";"34,23";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904901545 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50034705 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 43;1;0;"18,51";"18,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904872404 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50163870 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 44;1;0;"15,24";"15,24";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904872403 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50163868 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 45;1;0;"1.107,46";"1.107,46";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886586 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155405 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 46;1;0;"1.940,15";"1.940,15";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904867927 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5154880 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 47;1;0;"45,66";"45,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904887087 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5676389 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 48;1;0;"60,96";"60,96";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904901542 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50031419 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 49;1;0;"544,32";"544,32";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886585 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155404 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 50;1;0;"61,94";"61,94";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904888638 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5462987 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 51;1;0;"1.199,54";"1.199,54";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886587 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155406 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 52;1;0;"41,10";"41,10";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904887084 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5673291 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 53;1;0;"83,35";"83,35";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904879891 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5652805 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 54;1;0;"36,31";"36,31";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904888639 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5468176 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 55;1;0;"25,13";"25,13";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904867928 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5154881 COMUNE DI GRIGNO - MAGAZZINO;08-01-20;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 56;1;0;"50,39";"50,39";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904892463 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5548854 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 57;1;0;"50,39";"50,39";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886594 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155719 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 58;1;0;"448,20";"448,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886572 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5154995 COMUNE DI GRIGNO - SERV.SANITARI;08-01-20;1470;30;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 59;1;0;"209,67";"209,67";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904907258 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5609328 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;860;15;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 60;1;0;"62,37";"62,37";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886592 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155497 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;1315;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 61;1;0;"356,89";"356,89";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886588 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155449 COMUNE DI GRIGNO - BIBLIOTECA;08-01-20;1235;50;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 62;1;0;"465,32";"465,32";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886574 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;08-01-20;2080;5;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 63;1;0;"290,70";"290,70";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886584 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155395 COMUNE DI GRIGNO - CENTRO POLIFUNZ;08-01-20;2080;50;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 64;1;0;"116,28";"116,28";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904875038 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5621860 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-01-20; 65;1;0;"414,37";"414,37";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886576 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;2586;56;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 66;1;0;"53,96";"53,96";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904875039 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5621866 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-01-20; 67;1;0;"242,74";"242,74";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904879888 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5651748 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-01-20; 68;1;0;"598,56";"598,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904867920 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5154527 COMUNE DI GRIGNO - CONSULT.PEDIAT.;08-01-20;1469;20;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 69;1;0;"675,39";"675,39";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904867923 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5154615 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA ELEMENT.;08-01-20;950;5;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 70;1;0;"93,62";"93,62";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904871819 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5409791 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;08-01-20;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 71;1;0;"31,99";"31,99";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904871816 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5409788 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;08-01-20;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 72;1;0;"40,99";"40,99";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904871818 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5409790 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;08-01-20;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 73;1;0;"53,06";"53,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904879889 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5651750 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-01-20; 74;1;0;"57,35";"57,35";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904869171 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5711723 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-01-20; 75;1;0;"641,48";"641,48";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 41904867921 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 76;1;0;"606,95";"606,95";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904867921 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;08-01-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-01-20; 77;1;0;"80,06";"80,06";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;DIRITTI DI SEGRETERIA QUARTO TRIMESTRE 2019 - DETERMINA LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA NR. 2 DD. 08.01.2020;08-01-20;245;0;724;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;08-01-20; 78;1;0;"2.515,24";"2.515,24";INSER S.P.A.;ZE52B0C86F;ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA CIVILE TERZI SU AUTOMEZZI COMUNALI . CODICE CIG ZE52B0C86F;09-01-20;476;5;4;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;09-01-20; 79;1;0;"437,38";"437,38";INSER S.P.A.;ZE52B0C86F;ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA CIVILE TERZI SU AUTOMEZZI COMUNALI 2020 . CODICE CIG ZE52B0C86F;09-01-20;476;8;5;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;09-01-20; 80;1;0;"364,08";"364,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 7X04855052 del 13/12/2019 1BIM 2020;09-01-20;165;80;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;09-01-20; 81;1;0;"24,20";"24,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41905191590 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;09-01-20;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-01-20; 82;1;0;"39,51";"39,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41905191589 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;09-01-20;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-01-20; 83;1;0;"310,00";"310,00";A.N.U.S.C.A.; ;ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (BO) VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2020;09-01-20;165;93;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";09-01-20; 85;1;0;"0,05";"0,05";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURA ICIE178.D202004. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 97;14-01-20;265;50;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;14-01-20; 86;1;0;"480,25";"480,25";UNICREDIT BANCA SPA; ;SPESE E BOLLI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019. PROVV.N.1;14-01-20;265;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;14-01-20; 87;1;0;"9,30";"9,30";UNICREDIT BANCA SPA; ;SPESE E BOLLI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019. PROVV.N.2;14-01-20;265;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;14-01-20; 88;1;0;"23,83";"23,83";POSTE ITALIANE GRIGNO; ;SPESE CONTO CORRENTE POSTALE NOVEMBRE 2019. PROVV.N.86;14-01-20;265;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;14-01-20; 89;1;0;"20,90";"20,90";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL FORNITURA ICIE178.D2020013. P. IVA VERSANTE: 02098010289. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 110;15-01-20;265;50;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-01-20; 90;1;0;"0,23";"0,23";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL FORNITURA ICIE178.D2020013. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 111;15-01-20;265;50;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-01-20; 93;1;0;"2,85";"2,85";INSER S.P.A.; ;REGOLAZIONE PREMIO BENI IMMOBILI 31.10.2019-31.10.2020;16-01-20;476;3;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;16-01-20; 95;1;0;"179,16";"179,16";SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS S.P.A.;Z2727E3A05;SALDO Fatt.n. 161900996 del 30/11/2019;16-01-20;2079;15;231;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6;Trasferimenti correnti a Comunità Montane;16-01-20; 96;1;0;"987,55";"987,55";MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/PA105736/80 del 30/11/2019 CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019;16-01-20;145;10;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-01-20; 97;1;0;"781,39";"781,39";MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/PA105736/85 del 31/12/2019;16-01-20;145;10;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-01-20; 98;1;0;"325,61";"325,61";MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/PA105736/85 del 31/12/2019;16-01-20;145;10;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-01-20; 99;1;0;"349,99";"349,99";PEROZZO E GIRARDELLI S.R.L.;Z472A13E3F;SALDO Fatt.n. 2/24 del 30/11/2019 ACQUISTO CARBURANTORE PER TRATTORINI RASAERBA;16-01-20;145;20;528;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";16-01-20; 100;1;0;"443,26";"443,26";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;ZB92B4B843;SALDO Fatt.n. FPA 99/19 del 30/12/2019 ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI;16-01-20;490;20;703;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-01-20; 101;1;0;"261,71";"261,71";CASSOL ORFEO & C. S.N.C.;Z732B58200;SALDO Fatt.n. 3/11 del 27/12/2019 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI;16-01-20;2225;20;705;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-01-20; 102;1;0;"1.520,55";"1.520,55";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;ZCD2A3EF5B;SALDO Fatt.n. FPA 90/19 del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE E SALE PER STRADE COMUNALI;16-01-20;2225;20;555;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-01-20; 103;1;0;"112,24";"112,24";GARBARI SERVIZI S.R.L.;Z66277C63E;SALDO Fatt.n. 356/PA del 11/12/2019 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DD. 30/10/2019;16-01-20;2225;20;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-01-20; 104;1;0;"506,30";"506,30";STEFANI FIORELLO TERMO IDRAULICO;Z722AE2836;ACCONTO Fatt.n. 84 del 16/12/2019 ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI IDRAULICI SU FABBRICATI COMUNALI;16-01-20;3031;0;649;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-01-20; 105;1;0;"1.419,84";"1.419,84";MOSER ERMANNO;Z842AA12FB;SALDO Fatt.n. 524/A del 30/11/2019 ACQUISTO DI N. 2 BATTERIE AL GEL ED UN KIT LAMINE PER LA LAVAPAVIMENTI A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TEZZE;16-01-20;3245;15;620;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;16-01-20; 106;1;0;"689,30";"689,30";STEFANI FIORELLO TERMO IDRAULICO;Z722AE2836;SALDO Fatt.n. 84 del 16/12/2019 ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI IDRAULICI SU FABBRICATI COMUNALI;16-01-20;3597;32;648;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-01-20; 107;1;0;"2.288,72";"2.288,72";MANGHEN S.R.L.;ZF32AA486E;ACCONTO Fatt.n. 21 del 11/12/2019;16-01-20;3624;37;623;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;16-01-20; 108;1;0;"3.919,79";"3.919,79";STEDIL DI STEFANI MASSIMILIANO;Z392B495C3;SALDO Fatt.n. 248 del 25/12/2019 DETERMINAZIONE N° 228 DEL 23/12/2019;16-01-20;3681;71;707;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;16-01-20; 109;1;0;"1.145,70";"1.145,70";STEDIL DI STEFANI MASSIMILIANO;Z392B495C3;SALDO Fatt.n. 247 del 25/12/2019 DETERMINAZIONE N° 228 DEL 23/12/2019;16-01-20;3681;71;707;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;16-01-20; 110;1;0;"10.858,00";"10.858,00";LENZI S.P.A.;ZF029F6230;SALDO Fatt.n. 0006501 del 24/12/2019 FORNITURA DELLO SPARGISALE MOD. NEVADA 800.;16-01-20;3681;72;516;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;16-01-20; 111;1;0;"7.690,88";"7.690,88";TRENTINO ENERGIE SRLS;Z3B2A59EA1;SALDO Fatt.n. 132 del 19/12/2019 FORMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAMPETTO DA GIOCO PRESSO L'AREA VERDE IN VIA G. MARCONI;16-01-20;3688;26;582;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;16-01-20; 112;1;0;"916,06";"916,06";MOCELLINI S.R.L.;ZE027F5441;SALDO Fatt.n. 59/PA del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE INERTE PER USO MANUTENZIONE STRADE;16-01-20;3701;5;229;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-01-20; 113;1;0;"325,67";"325,67";MOCELLINI S.R.L.;ZE027F5441;SALDO Fatt.n. 65/PA del 30/12/2019 DETERMINAZIONE N. 43 DEL 09/04/2019 CIG ZE027F5441;16-01-20;3701;5;229;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-01-20; 114;1;0;"1.044,27";"1.044,27";MOCELLINI S.R.L.;ZE027F5441;SALDO Fatt.n. 64/PA del 27/12/2019 DETERMINAZIONE N. 43 DEL 09/04/2019 CIG ZE027F5441;16-01-20;3701;5;229;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-01-20; 115;1;0;"3.360,17";"3.360,17";MANGHEN S.R.L.;ZF32AA486E;SALDO Fatt.n. 21 del 11/12/2019;16-01-20;3701;5;622;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-01-20; 116;1;0;"17.547,26";"17.547,26";NICOLETTI COSTRUZIONI DI NICOLETTI GINO & C. S.N.C.;Z8F29D2200;SALDO Fatt.n. PA13 del 13/12/2019 ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA FORESTALE TRAVERSI;16-01-20;3701;76;512;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-01-20; 117;1;0;"35.990,00";"35.990,00";C.E.S.I. S.R.L.;Z6A298DBA1;SALDO Fatt.n. 39 del 19/12/2019 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA DEGLI ALTIPIANI;16-01-20;3701;77;412;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-01-20; 118;1;0;"8.891,20";"8.891,20";DOTT. GIANLUCA DI CARLO GEOLOGO;ZD02A0D8ED;ACCONTO Fatt.n. 04/2019 del 05/12/2019 PROGETTO DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO EX CAVA DELLA GIARA E LOC. ALBI DI VALCOPERTA;16-01-20;3701;78;538;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-01-20; 119;1;0;"1.020,00";"1.020,00";DOTT. GIANLUCA DI CARLO GEOLOGO;ZD02A0D8ED;SALDO Fatt.n. 04/2019 del 05/12/2019 PROGETTO DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO EX CAVA DELLA GIARA E LOC. ALBI DI VALCOPERTA;16-01-20;3701;79;539;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-01-20; 120;1;0;"197,64";"197,64";DE CET GIUSEPPE;Z8F2AC16BB;SALDO Fatt.n. 256 del 23/12/2019 RIPARAZIONE DELL'IDROPULITRICE A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE;16-01-20;3797;0;635;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;16-01-20; 121;1;0;"5.532,02";"5.532,02";ING. VERNESONI NICOLA;ZA62965ECF;SALDO Fatt.n. FPA 9/19 del 03/12/2019 Convenzione prot 0008690 dd 23 agosto 2019 - saldo 50% ad approvazione progetto;16-01-20;3911;50;457;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-01-20; 122;1;0;"65.600,30";"65.600,30";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA DICEMBRE 2019. PARZ. PROVV.N.90;20-01-20;470;21;726;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;20-01-20; 124;1;0;"650,40";"650,40";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;ADESIONE AL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA VALSUGANA E TESINO PER LANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.;20-01-20;2051;20;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-01-20; 125;1;0;"20,16";"20,16";MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/PA105736/85 del 31/12/2019;20-01-20;440;41;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";20-01-20; 126;1;0;"96,05";"96,05";MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C.; ;SALDO Fatt.n. 2019/PA105736/85 del 31/12/2019;20-01-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";20-01-20; 127;1;0;"188,54";"188,54";MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C.; ;SALDO Fatt.n. 2019/PA105736/80 del 30/11/2019 CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019;20-01-20;440;41;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";20-01-20; 128;1;0;"96,59";"96,59";TRENTINO DIGITALE S.P.A.;ZF42A5EEE3;SALDO Fatt.n. 1019671292 del 20/12/2019 Oggetto: Connettivita ADSL presso la Sala Cinema -Teatro di Tezze di Grigno;20-01-20;2080;26;587;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-01-20; 129;1;0;"610,00";"610,00";LA VENTA ASSOCIAZIONE CULTURALE ESPLORAZIONI GEOGRAFICHE;Z882AAC295;SALDO Fatt.n. 6 del 02/12/2019 Serata divulgativa sulle esplorazioni speleologiche presso il Teatro di Tezze di Grigno - CIG Z882AAC295;20-01-20;1296;0;627;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-01-20; 130;1;0;"770,00";"770,00";CORO "SING THE GLORY";Z492AD9AC2;SALDO Fatt.n. 4 del 16/12/2019 CONCERTO DD. 07/12/2019;20-01-20;1296;0;652;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-01-20; 131;1;0;"449,59";"449,59";TIRRENIA S.R.L.;ZB029CFDCB;SALDO Fatt.n. 394/PS del 29/11/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE;20-01-20;1235;25;499;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";20-01-20; 132;1;0;"340,20";"340,20";TIRRENIA S.R.L.;ZB029CFDCB;SALDO Fatt.n. 434/PS del 06/12/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA;20-01-20;1235;25;499;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";20-01-20; 133;1;0;"356,25";"356,25";FERRARI MATTEO; ;SALDO 1 del 23/12/2019 LETTURA CANTATA;20-01-20;1235;10;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-01-20; 134;1;0;"646,96";"646,96";DALLAFIOR LUCIA;Z4327A43EB;SALDO Fatt.n. 17/E del 16/12/2019 pagamento attività didattiche scuola primaria e materna Grigno e Tezze valsugana;20-01-20;1235;10;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-01-20; 135;1;0;"1.304,12";"1.304,12";UBIK IL LIBRAIO;Z7E2B4BFE4;SALDO Fatt.n. 10309-19TN del 28/12/2019 Riferimento bolla n. 1712-19 del 27/12/19 CIG.Z7E2B4BFE4;20-01-20;1235;5;713;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-01-20; 136;1;0;"1.812,38";"1.812,38";LITODELTA S.A.S. DI BELLIN FRANCO & C.;Z8627B4C13;SALDO Fatt.n. 147/PA del 23/12/2019 STAMPA BOLLETTINO "GRIGNO TEZZE".;20-01-20;51;20;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;20-01-20; 137;1;0;"586,50";"586,50";DALLEDONNE MASSIMO;Z7B2701442;SALDO Fatt.n. 000019-2019-E del 27/12/2019 collaborazione giornalistica bollettino GRIGNO TEZZE NOTIZIE dicembre 2019;20-01-20;51;20;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;20-01-20; 138;1;0;"702,27";"702,27";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/298 del 30/11/2019;20-01-20;155;70;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;20-01-20; 139;1;0;"76,25";"76,25";IPERTRADE S.R.L.;Z152B632A4;SALDO Fatt.n. E774 del 31/12/2019 ATTIVAZIONE RECORD SPF;20-01-20;165;5;716;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;20-01-20; 140;1;0;"146,40";"146,40";IPERTRADE S.R.L.;ZF62AD731B;SALDO Fatt.n. E666 del 21/11/2019 AFFIDAMENTO DOMINIO PAGINE WEB A IPERTRADE SRL PER LANNO 2020;20-01-20;165;5;659;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;20-01-20; 141;1;0;"503,25";"503,25";W-EASY S.R.L.;Z6E29BFBCA;ACCONTO Fatt.n. A22 del 30/09/2019 MANUTENZIONE PROCEDURA ANTIVIRUS SU SERVER E PC COMUNALI;20-01-20;165;5;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;20-01-20; 142;1;0;"103,09";"103,09";W-EASY S.R.L.;Z14268A1EB;ACCONTO Fatt.n. A28 del 30/11/2019;20-01-20;165;5;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;20-01-20; 143;1;0;"2.934,12";"2.934,12";W-EASY S.R.L.;Z14268A1EB;ACCONTO Fatt.n. A28 del 30/11/2019;20-01-20;165;14;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;20-01-20; 144;1;0;"56,42";"56,42";W-EASY S.R.L.;Z14268A1EB;ACCONTO Fatt.n. A28 del 30/11/2019;20-01-20;165;30;189;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-01-20; 145;1;0;"215,94";"215,94";W-EASY S.R.L.;Z14268A1EB;SALDO Fatt.n. A28 del 30/11/2019;20-01-20;165;30;189;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-01-20; 146;1;0;"167,75";"167,75";W-EASY S.R.L.;Z6E29BFBCA;SALDO Fatt.n. A22 del 30/09/2019 MANUTENZIONE PROCEDURA ANTIVIRUS SU SERVER E PC COMUNALI;20-01-20;165;5;504;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;20-01-20; 147;1;0;"2.806,00";"2.806,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 664 PAS del 10/12/2019 SERVIZIO PRIVACY;20-01-20;305;0;687;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";20-01-20; 148;1;0;"326,14";"326,14";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/298 del 30/11/2019;20-01-20;1235;55;760;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;20-01-20; 149;1;0;"2.591,95";"2.591,95";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z29267215A;SALDO Fatt.n. 2/308 del 30/11/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO 01/11/2019 AL 30/11/2019;20-01-20;1235;71;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-01-20; 150;1;0;"243,62";"243,62";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/298 del 30/11/2019;20-01-20;1469;50;758;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;20-01-20; 151;1;0;"351,59";"351,59";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;SALDO Fatt.n. 2/298 del 30/11/2019;20-01-20;1470;50;757;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;20-01-20; 152;1;0;"622,00";"622,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 773 FNS del 06/12/2019 CORSO DENOMINATO MASTER - I SISTEMI DI CONTROLLO NEGLI ENTI LOCALI;20-01-20;2678;0;492;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;20-01-20; 153;1;0;"272,00";"272,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;"SALDO Fatt.n. 924 FNS del 06/12/2019 CORSO LE MODIFICHE AI PRINCIPI CONTABILI, LA PROGRAMMAZIONE 2020";20-01-20;2678;5;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;20-01-20; 165;1;0;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 01;20-01-20;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;20-01-20; 166;1;0;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 01;20-01-20;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;20-01-20; 169;1;0;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 01;20-01-20;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;20-01-20; 171;1;0;"100,00";"100,00";SLANZI WENDY; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA PRIMO SEMESTRE 2019.;20-01-20;1295;70;76;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;20-01-20; 172;1;0;"1.739,39";"1.739,39";GABOGAS 2 S.R.L.;ZC72616022;SALDO Fatt.n. 15788/2-2019 del 20/12/2019 CIG: ZC72616022;20-01-20;490;21;678;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;20-01-20; 177;1;0;"74,15";"74,15";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000015868 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5998645 COMUNE DI GRIGNO -;22-01-20;155;60;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;22-01-20; 178;1;0;"75,49";"75,49";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000002078 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5155645 COMUNE DI GRIGNO - CAMPO SANTO;22-01-20;1615;11;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;22-01-20; 179;1;0;"406,99";"406,99";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000002077 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5155624 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLE MEDIE;22-01-20;1035;5;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;22-01-20; 180;1;0;"129,00";"129,00";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000010226 del 09/01/2020 acqua periodo 15/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50286960 COMUNE DI GRIGNO -;22-01-20;155;60;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;22-01-20; 181;1;0;"465,86";"465,86";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904870599 del 17/12/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5730571 COMUNE DI GRIGNO -;22-01-20;1469;10;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-01-20; 182;1;0;"449,76";"449,76";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;ZDC265C191;SALDO Fatt.n. 77 del 27/12/2019 TRASPORTO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2019;22-01-20;2300;0;753;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-01-20; 185;1;0;"0,26";"0,26";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2020. IMU 2014. FORNITURA IMCIE202018. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 207;28-01-20;265;50;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;28-01-20; 186;1;0;"0,28";"0,28";COMUNE DI GRIGNO; ;IMU ANNO 2014. FORNITURA IMITE 2020025. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 222;28-01-20;265;50;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;28-01-20; 187;1;0;"1.000,00";"1.000,00";COMUNE DI GRIGNO - CONTO ECONOMALE; ;ANTICIPO SPESE POSTALI;28-01-20;165;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;28-01-20; 189;1;0;"99,00";"99,00";ORTOFLORICOLTURA STEFANI S.S.A. DI STEFANI MIRKO E STEFANI ALESSIO;ZAD26B33DF;SALDO Fatt.n. 7/B 2019 del 16/12/2019 FORNITURA DI CORONE DALLORO E DI FIORI DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DI MATRIMONI ANNO 2019;04-02-20;51;10;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;04-02-20; 190;1;0;"247,50";"247,50";ORTOFLORICOLTURA STEFANI S.S.A. DI STEFANI MIRKO E STEFANI ALESSIO;ZD12AEEC6B;SALDO Fatt.n. 8/B 2019 del 16/12/2019 FORNITURA ABETI DI NATALE;04-02-20;51;10;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;04-02-20; 194;1;0;"475,21";"475,21";STUDIO TECNICO ASSOCIATO SERTEC;ZCF2070421;SALDO Fatt.n. 004 del 23/01/2020;05-02-20;3141;70;628;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;05-02-20; 206;1;0;"1.048,75";"1.048,75";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000311231 del 24/01/2020 gas naturale periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;06-02-20;2080;10;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06-02-20; 207;1;0;"39,21";"39,21";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 42000006596 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5609328 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-20;155;60;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-02-20; 208;1;0;"74,34";"74,34";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000006596 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5609328 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-20;155;60;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-02-20; 209;1;0;"152,72";"152,72";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 42000002586 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-20;155;60;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-02-20; 210;1;0;"50,60";"50,60";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000002586 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-20;155;60;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-02-20; 211;1;0;"919,56";"919,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000002587 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5154615 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA ELEMENT.;06-02-20;950;65;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-02-20; 212;1;0;"91,66";"91,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000002585 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5154527 COMUNE DI GRIGNO - CONSULT.PEDIAT.;06-02-20;1469;30;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-02-20; 213;1;0;"58,82";"58,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000002071 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5154995 COMUNE DI GRIGNO - SERV.SANITARI;06-02-20;1470;40;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;06-02-20; 214;1;0;"34,22";"34,22";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000006597 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5611283 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-20;495;75;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-02-20; 215;1;0;"93,85";"93,85";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000002075 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5155449 COMUNE DI GRIGNO - BIBLIOTECA;06-02-20;1235;65;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-02-20; 216;1;0;"32,66";"32,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000002076 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5155497 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-20;1320;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-02-20; 217;1;0;"91,66";"91,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000002074 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5155395 COMUNE DI GRIGNO - CENTRO POLIFUNZ;06-02-20;2080;65;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-02-20; 218;1;0;"37,46";"37,46";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 42000002072 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;06-02-20;2080;15;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-02-20; 219;1;0;"19,17";"19,17";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000002072 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;06-02-20;2080;15;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-02-20; 220;1;0;"7,30";"7,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 42000002073 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-20;2586;46;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-02-20; 221;1;0;"32,37";"32,37";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000002073 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-20;2586;46;72;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-02-20; 222;1;0;"1.108,30";"1.108,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 42000311230 del 24/01/2020 gas naturale periodo 29/11/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;06-02-20;2586;26;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06-02-20; 223;1;0;"893,11";"893,11";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000311230 del 24/01/2020 gas naturale periodo 29/11/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;06-02-20;2586;26;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06-02-20; 227;1;0;"10.023,90";"10.023,90";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 603 FES del 16/01/2020 INTERVENTO 19 ANNO 2019 SALDO;06-02-20;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;06-02-20; 228;1;0;"12.798,74";"12.798,74";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 604 FES del 16/01/2020 INTERVENTO 19 ANNO 2019 GRIGNO-TEZZE SALDO;06-02-20;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;06-02-20; 229;1;0;"4.133,25";"4.133,25";ECOOPERA SOC. COOP.;78438440D7;SALDO Fatt.n. 605 FES del 16/01/2020 INTERVENTO 19 ANNO 2019 - BIBLIOTECA;06-02-20;3671;21;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;06-02-20; 230;1;0;"1.650,00";"1.650,00";CORPO VOLONTARI VV.FF. GRIGNO; ;CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI GRIGNO PER LACQUISTO DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO DPI E ATTREZZATURE DI SERVIZIO. LIQ. APP. CON DELIBERAZIONE GIUNTALE NR. 177/2019;07-02-20;3228;10;561;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;07-02-20; 231;1;0;"200,00";"200,00";ASS. ITALIANA VIA ROMEA GERMANICA; ;ADESIONE ALLASSOCIAZIONE VIA ROMEA GERMANICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2020.;10-02-20;1295;0;190;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10-02-20; 232;1;0;"271,30";"271,30";S.E.TA. S.P.A; ;RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO: TRENTINO PER BIBLIOTECA COMUNALE DI GRIGNO ANNO 2020.;10-02-20;1235;5;189;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-02-20; 233;1;0;"279,00";"279,00";S.I.E SPA; ;CODICE ABB. 29027. RINNOVO ABBONAMENTO :LADIGE PER BIBLIOTECA COMUNALE DI GRIGNO ANNO 2020;10-02-20;1235;5;189;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-02-20; 234;1;0;"324,00";"324,00";RCS QUOTIDIANI; ;CODICE ABBONAMENTO: 593312499. RINNOVO ABBONAMENTO AL CORRIEDE DELLA SERA QUOTIDIANI BIBLIOTECA DI GRIGNO ANNO 2020;10-02-20;1235;5;189;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-02-20; 235;1;0;"299,00";"299,00";RCS QUOTIDIANI; ;CODICE ABBONAMENTO: 593312499. RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI LA GAZZETTA DELLO SPORT. BIBLIOTECA COMUNALE O. GASPERINI DI GRIGNO ANNO 2020;10-02-20;1235;5;189;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-02-20; 236;1;0;"21.857,00";"21.857,00";STEFANI MILO & CORRADO SNC;Z2029564F3;SALDO Fatt.n. 1 del 06/02/2020 - LIQUIDAZIONE I S.A.L. - LETTERA UFFICIO TECNICO DD. 11.02.2020;11-02-20;3597;32;441;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11-02-20; 237;1;0;"295,85";"295,85";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z442B22730;ACCONTO Fatt.n. 26 del 28/01/2020;12-02-20;155;50;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;12-02-20; 238;1;0;"500,20";"500,20";TERMOIDRAULICA GASPERINI SNC DI GASPERINI NICO & C.;ZC92A821DA;SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/01/2020 ESECUZIONE LAVORI IDRUALICI SU IMMOBILI COMUNALI.;12-02-20;490;20;601;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;12-02-20; 239;1;0;"274,50";"274,50";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z442B22730;SALDO Fatt.n. 26 del 28/01/2020;12-02-20;1470;85;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;12-02-20; 240;1;0;"2.257,00";"2.257,00";ELETTROFOX DI VOLTOLINI MARCO;Z302AF756E;ACCONTO Fatt.n. 1pa del 21/01/2020 ESECUZIONE DI LAVORI ELETTRICI SU FABBRICATI COMUNALI;12-02-20;3031;0;665;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;12-02-20; 242;1;0;"5.351,62";"5.351,62";LORENZIN VITTORIO;Z562685595;SALDO Fatt.n. 1/9 del 03/01/2020;12-02-20;3137;81;744;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;12-02-20; 243;1;0;"3.172,00";"3.172,00";LA BOTTEGA ARREDA DI FINESSI NIVES;ZBC2A94B5A;"SALDO Fatt.n. 02/2020 P.A. del 10/01/2020 FORNITURA DEGLI ARREDI PER LA SALA CATECHESI, RICAVATA NELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI GRIGNO";12-02-20;3245;51;617;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;12-02-20; 244;1;0;"1.586,00";"1.586,00";ELETTROFOX DI VOLTOLINI MARCO;Z302AF756E;SALDO Fatt.n. 1pa del 21/01/2020 ESECUZIONE DI LAVORI ELETTRICI SU FABBRICATI COMUNALI;12-02-20;3245;51;664;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;12-02-20; 245;1;0;"5.734,00";"5.734,00";S.O.S. CASA DI STEFANI LIVIO;Z482A3DE23;SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2020 Esecuzione lavori manutenzione del Cimitero di Grigno (Tezze);12-02-20;3464;15;553;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;8;Opere destinate al culto;12-02-20; 246;1;0;"1.649,44";"1.649,44";LORENZIN VITTORIO;Z672A3A3D2;SALDO Fatt.n. 1/8 del 03/01/2020;12-02-20;3597;32;550;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;12-02-20; 247;1;0;"4.880,00";"4.880,00";ARTE LEGNO DI TURATTO MANUEL;Z9E2A7AB64;SALDO Fatt.n. PA 1/19 del 31/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA TETTOIA CAMPO BOCCE DI GRIGNO;12-02-20;3597;32;602;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;12-02-20; 248;1;0;"3.902,07";"3.902,07";LORENZIN VITTORIO;ZE42704CFE;SALDO Fatt.n. 1/10 del 03/01/2020;12-02-20;3597;32;610;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;12-02-20; 249;1;0;"650,99";"650,99";DALLA PALMA AUTORIPARAZIONI - SQUADRA CORSE;ZEB2B8597F;SALDO Fatt.n. 19 del 14/01/2020 MANUTENZIONE VEICOLO TARGATO PIAGGIO PORTER DJ324ZL;12-02-20;3681;71;43;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;12-02-20; 250;1;0;"12.768,76";"12.768,76";IMPIANTI ELETTRICI DI MENGARDA ROBERTO;ZF32AC4E1E;SALDO Fatt.n. 5 del 29/01/2020 MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLE LUMINARE NATALIZIE.;12-02-20;3712;51;653;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;12-02-20; 251;1;0;"1.793,40";"1.793,40";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z002B8A758;SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 17/01/2020;12-02-20;3750;0;52;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;12-02-20; 252;1;0;"7,84";"7,84";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000266368 del 24/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;12-02-20;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12-02-20; 253;1;0;"5,59";"5,59";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000287465 del 24/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;12-02-20;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-02-20; 254;1;0;"294,84";"294,84";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000305671 del 24/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;12-02-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-02-20; 255;1;0;"1.036,93";"1.036,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000287906 del 24/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;12-02-20;950;5;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-02-20; 256;1;0;"614,04";"614,04";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000296033 del 24/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;12-02-20;1035;20;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-02-20; 258;1;0;"118,25";"118,25";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00212847 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;1035;30;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;12-02-20; 259;1;0;"59,28";"59,28";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8C00213395 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;1035;30;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;12-02-20; 260;1;0;"147,17";"147,17";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00213395 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;1035;30;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;12-02-20; 261;1;0;"68,08";"68,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00212988 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;1235;45;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-02-20; 262;1;0;"141,28";"141,28";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00213012 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;950;15;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;12-02-20; 263;1;0;"100,06";"100,06";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00213161 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;1235;45;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-02-20; 264;1;0;"179,65";"179,65";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00213224 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-02-20; 265;1;0;"164,13";"164,13";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00212747 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;950;15;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;12-02-20; 266;1;0;"68,08";"68,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00213339 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;1469;71;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-02-20; 267;1;0;"98,82";"98,82";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00213092 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;1470;62;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-02-20; 268;1;0;"239,88";"239,88";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00213457 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-02-20; 269;1;0;"113,40";"113,40";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00213192 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-02-20; 270;1;0;"170,53";"170,53";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00212727 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;2051;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12-02-20; 271;1;0;"241,30";"241,30";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00212697 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-02-20; 272;1;0;"4,86";"4,86";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8A00794990 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-02-20; 273;1;0;"68,10";"68,10";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00213053 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;1469;71;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-02-20; 274;1;0;"306,17";"306,17";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00213470 del 05/12/2019 1BIM 2020;12-02-20;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-02-20; 275;1;0;"929,03";"929,03";MEB S.R.L.;Z1C2B1621E;SALDO Fatt.n. 066229 del 30/12/2019 FORNITURA ELETTROFORNITURE PER FABBRICATI COMUNALI;13-02-20;490;20;684;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-02-20; 276;1;0;"409,92";"409,92";MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.;ZF82B72B18;SALDO Fatt.n. 2020PA000009 del 16/01/2020 AVVISO DI AVVENUTA ADOZIONE PRELIMINARE DELLA VARIANTE 2019 AL PRG;13-02-20;3126;79;23;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;13-02-20; 277;1;0;"125,00";"125,00";MEDICINA 2000 S.R.L.;Z20273DFE3;SALDO Fatt.n. 22 del 15/01/2020 VISITA MEDICA;13-02-20;440;80;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;13-02-20; 307;1;0;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 02;14-02-20;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;14-02-20; 308;1;0;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 02;14-02-20;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;14-02-20; 309;1;0;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 02;14-02-20;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;14-02-20; 311;1;0;"172,00";"172,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2020/9/VENP del 23/01/2020 CORSO FORMAZIONE4 DEI LAVORATORI MODULO GENERALE;17-02-20;2678;15;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;17-02-20; 312;1;0;"47,58";"47,58";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;ACCONTO Fatt.n. 922/E del 31/12/2019 CEDOLINI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019;17-02-20;440;35;755;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;17-02-20; 315;1;0;"6.090,24";"6.090,24";STUDIO DIVINA FULVIO; ;SALDO Fatt.n. 00004 del 08/01/2020;17-02-20;38;0;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";17-02-20; 326;1;0;"4.916,60";"4.916,60";DI TECNO S.A.S. DI ISEPPI ATTILIO & C.;Z1D28F33B4;SALDO Fatt.n. 100 del 31/12/2019 REALIZZAZIONE DUE TOTEM CON PANNELLO ILLUSTRATIVO PER TRINCEA E CHIESA S. UDALRICO.;17-02-20;51;30;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;17-02-20; 329;1;0;"121,39";"121,39";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;ACCONTO Fatt.n. A32 del 31/12/2019 CANONI VARI;17-02-20;165;5;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;17-02-20; 330;1;0;"38,13";"38,13";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;ACCONTO Fatt.n. A32 del 31/12/2019 CANONI VARI;17-02-20;165;5;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;17-02-20; 331;1;0;"978,04";"978,04";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;ACCONTO Fatt.n. A32 del 31/12/2019 CANONI VARI;17-02-20;165;14;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;17-02-20; 332;1;0;"108,69";"108,69";S.T.L. Srl;Z7326B7E71;SALDO Fatt.n. 6455 del 31/12/2019 ASSISTENZA TECNICA 01/10/2019 AL 31/12/2019;17-02-20;165;15;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;17-02-20; 333;1;0;"36,11";"36,11";MYO S.P.A.;Z7C2B0C891;SALDO Fatt.n. 2040/190033202 del 31/12/2019 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICIO PERSONALE;17-02-20;165;20;691;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";17-02-20; 334;1;0;"32,93";"32,93";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;ACCONTO Fatt.n. A32 del 31/12/2019 CANONI VARI;17-02-20;165;30;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-02-20; 335;1;0;"183,00";"183,00";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;SALDO Fatt.n. A32 del 31/12/2019 CANONI VARI;17-02-20;165;30;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-02-20; 336;1;0;"590,48";"590,48";CBA INFORMATICA SRL;Z472B7A7F3;ACCONTO Fatt.n. 87/E del 15/01/2020 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2020;17-02-20;165;61;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;17-02-20; 337;1;0;"542,85";"542,85";CBA INFORMATICA SRL;Z472B7A7F3;SALDO Fatt.n. 87/E del 15/01/2020 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2020;17-02-20;165;62;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;17-02-20; 338;1;0;"5.509,22";"5.509,22";STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE PRETIS; ;"SALDO Fatt.n. 4/00 del 15/01/2020 Ricorso in appello Consiglio di Stato Sezione II n. 666 del 2009 RG contro Bellin Rosita e Ughi Mario, Sentenza n. 7092 del 2019";17-02-20;300;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;17-02-20; 339;1;0;"1.690,92";"1.690,92";CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.;ZC926BD269;SALDO Fatt.n. A86 del 17/01/2020 MESSA A DISPOSIZIONE DI DUE LAVORATORI A TEMPO PIENO PER LANNO 2019;17-02-20;490;60;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-02-20; 340;1;0;"826,76";"826,76";FERRUZZI SERVIZI SRL;Z562B588E4;SALDO Fatt.n. 11 del 09/01/2020 FORNITURA PER LA PULIZIA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI GRIGNO;17-02-20;1035;40;717;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17-02-20; 341;1;0;"562,20";"562,20";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z902B37667;SALDO Fatt.n. 3 del 30/01/2020 TRASPORTO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2020;17-02-20;2300;0;700;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-02-20; 342;1;0;"92,00";"92,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2020/4/VENP del 13/01/2020 CORSO GRU PER AUTUCARRO SIGNOR LUCCA QUIRINO PAOLO;17-02-20;2678;32;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;17-02-20; 343;1;0;"10.279,72";"10.279,72";W-EASY S.R.L.;Z982A778C0;"SALDO Fatt.n. A31 del 31/12/2019 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN NUOVO SERVER, DUE FIREWALL E UN CLUSTER PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE";17-02-20;3133;0;603;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;17-02-20; 349;1;0;"206,75";"206,75";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 133 PAS del 29/01/2020 SERVIZIO COSMOS ANNO 2019;17-02-20;165;5;727;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;17-02-20; 352;1;0;"7,27";"7,27";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 02/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI;17-02-20;1470;50;757;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17-02-20; 353;1;0;"243,62";"243,62";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 02/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI;17-02-20;1469;50;758;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17-02-20; 354;1;0;"344,32";"344,32";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 02/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI;17-02-20;1035;45;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17-02-20; 355;1;0;"2.386,91";"2.386,91";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z29267215A;SALDO Fatt.n. 2/11 del 07/01/2020 MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2019;17-02-20;1235;71;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-02-20; 356;1;0;"326,14";"326,14";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 02/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI;17-02-20;1235;55;760;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17-02-20; 357;1;0;"702,27";"702,27";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;SALDO Fatt.n. 2/2 del 02/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI;17-02-20;155;70;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17-02-20; 362;1;0;"14,40";"14,40";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE;17-02-20;95;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;17-02-20; 363;1;0;"24,00";"24,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE;17-02-20;95;1;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;17-02-20; 364;1;0;"23,04";"23,04";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE;17-02-20;102;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;17-02-20; 368;1;0;"28,00";"28,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE;17-02-20;102;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;17-02-20; 369;1;0;"28,80";"28,80";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE;17-02-20;440;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;17-02-20; 407;1;0;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;ONERI 01;18-02-20;5;12;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;18-02-20; 435;1;0;"60,00";"60,00";MYO S.P.A.;ZDB2B23A51;SALDO Fatt.n. 2040/190033200 del 31/12/2019 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA;19-02-20;165;93;685;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";19-02-20; 436;1;0;"395,68";"395,68";MYO S.P.A.;ZDB2B23A51;SALDO Fatt.n. 2040/190033201 del 31/12/2019 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO DEMOGRAFICO;19-02-20;165;93;685;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";19-02-20; 437;1;0;"2.108,16";"2.108,16";RMG DI GASPERINI MATTIA;Z2C26C7503;"SALDO Fatt.n. 2PA del 31/12/2019 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA,SORVEGLIANZA E CONTROLLO PRESSO IL CINEMA TEATRO DI TEZZE DI GRIGNO ALLA DITTA RMG DI GASPERINI MATTIA";19-02-20;1296;0;17;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;19-02-20; 438;1;0;"28,33";"28,33";SIAE - MANDATARIA BORGO VALSUGANA; ;SALDO Fatt.n. 1620000910 del 09/01/2020 Uff.BORGO VALSUGANA BIBLIOTECA COMUNALE PER.22/11/2019-22/11/2019 Cinema;19-02-20;1235;10;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;19-02-20; 439;1;0;"163,11";"163,11";SIAE - MANDATARIA BORGO VALSUGANA; ;SALDO Fatt.n. 1620000908 del 09/01/2020 Uff.BORGO VALSUGANA ANTICA PIEVE SS. GIACOMO E CRI PER.23/11/2019-23/11/2019 Concerto jazz 150181020190;19-02-20;1235;10;637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;19-02-20; 440;1;0;"163,11";"163,11";SIAE - MANDATARIA BORGO VALSUGANA; ;SALDO Fatt.n. 1620000909 del 09/01/2020 Uff.BORGO VALSUGANA ANTICA PIEVE SS. GIACOMO E CRI PER.07/12/2019-07/12/2019 Concerto leggera 150181020190;19-02-20;1235;10;651;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;19-02-20; 441;1;0;"976,00";"976,00";BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO;Z312B9DDA2;SALDO Fatt.n. 5 del 30/01/2020 NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE A CODA - IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E ILLUMINAZIONE;19-02-20;1235;10;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;19-02-20; 442;1;0;"113,46";"113,46";PUBLISTAMPA S.N.C. DI CASAGRANDE SILVIO & C.;Z592B70815;SALDO Fatt.n. 2020 3/B del 29/01/2020 REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO RASSEGNA DI FILM IL PIACERE DEL CINEMA AL CINEMA;19-02-20;1235;10;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;19-02-20; 443;1;0;"90,00";"90,00";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z342BC3582;SALDO Fatt.n. 2 del 28/01/2020 TRASPORTO ALUNNI E INSEGNANTI DELLA SCUOLA MATERNA DI GRIGNO AL TEATRO DI TEZZE PER SPETTACOLO TEATRALE;19-02-20;1235;70;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;19-02-20; 444;1;0;"300,00";"300,00";BORT ELISA; ;SALDO 1 del 13/01/2020 LETTURA AD ALTA VOCE DET. BIBL.N.76/2019;19-02-20;1296;0;670;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;19-02-20; 445;1;0;"2.150,00";"2.150,00";NEROBUTTO LUCA; ;SALDO 1 del 02/01/2020 INCARICO PROIEZIONE TEATRO DI TEZZE;19-02-20;1235;10;747;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;19-02-20; 446;1;0;"187,50";"187,50";CAPPELLO SIMONE; ;SALDO 1 del 28/01/2020 CORRISPETTIVI PER CONCETO DD. 25/01/2020;19-02-20;1235;10;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;19-02-20; 447;1;0;"24,20";"24,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000434949 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-20;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;19-02-20; 448;1;0;"49,16";"49,16";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000434948 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-20;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;19-02-20; 449;1;0;"393,27";"393,27";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 42000007898 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 6105093 COMUNE DI GRIGNO/ISTRUZIONE PUBBLIC -;19-02-20;950;65;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19-02-20; 450;1;0;"202,07";"202,07";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000007898 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 6105093 COMUNE DI GRIGNO/ISTRUZIONE PUBBLIC -;19-02-20;950;65;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19-02-20; 451;1;0;"32,66";"32,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000007899 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 6114289 COMUNE DI GRIGNO ANTINCENDIO SCUOLA -;19-02-20;950;65;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19-02-20; 452;1;0;"38.449,76";"38.449,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2020. PARZ. PROVV.N.260;19-02-20;470;21;218;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;19-02-20; 455;1;0;"100,00";"100,00";ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E COMPRENSORIALI; ;ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E DELLE COMUNITA DEL TRENTINO - ADESIONE E VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE PER LANNO 2020.;26-02-20;1299;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;26-02-20; 456;1;0;"333,28";"333,28";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 7X00457659 del 14/02/2020 2BIM 2020;26-02-20;165;80;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;26-02-20; 457;1;0;"554,47";"554,47";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000596604 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5040064 COMUNE GRIGNO-CTRO POLIF -;28-02-20;2080;45;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 458;1;0;"447,40";"447,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 42000597549 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50198406 COMUNE DI GRIGNO -;28-02-20;155;10;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 459;1;0;"312,84";"312,84";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000582281 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 5584145 COMUNE DI GRIGNO -;28-02-20;1470;10;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 460;1;0;"362,02";"362,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000582282 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5584145 COMUNE DI GRIGNO -;28-02-20;1470;10;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 461;1;0;"220,03";"220,03";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;ACCONTO Fatt.n. 42000597548 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50198406 COMUNE DI GRIGNO -;28-02-20;155;10;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 462;1;0;"92,68";"92,68";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 42000597548 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50198406 COMUNE DI GRIGNO -;28-02-20;155;10;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 463;1;0;"97,89";"97,89";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000596601 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5040060 COMUNE GRIGNO VV.FF. -;28-02-20;860;10;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 464;1;0;"60,98";"60,98";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000619979 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 11/02/2020 13/02/2020 conto contrattuale 50332396 COMUNE DI GRIGNO -;28-02-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-02-20; 465;1;0;"1.007,65";"1.007,65";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000633017 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 6036985 COMUNE DI GRIGNO -;28-02-20;950;10;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 466;1;0;"27,78";"27,78";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000596599 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 5040059 COMUNE GRIGNO TENNIS -;28-02-20;495;75;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;28-02-20; 467;1;0;"1.089,07";"1.089,07";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000633018 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/01/2020 30/01/2020 conto contrattuale 6036985 COMUNE DI GRIGNO -;28-02-20;950;10;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 468;1;0;"191,50";"191,50";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000596602 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 5040060 COMUNE GRIGNO VV.FF. -;28-02-20;860;10;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 469;1;0;"65,48";"65,48";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000596600 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5040059 COMUNE GRIGNO TENNIS -;28-02-20;495;75;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;28-02-20; 470;1;0;"612,26";"612,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000596595 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 5040057 COMUNE GRIGNO BIBLIOTECA -;28-02-20;1235;35;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 471;1;0;"577,46";"577,46";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000596596 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5040057 COMUNE GRIGNO BIBLIOTECA -;28-02-20;1235;35;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 472;1;0;"643,60";"643,60";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000596603 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 5040064 COMUNE GRIGNO-CTRO POLIF -;28-02-20;2080;45;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 473;1;0;"16,32";"16,32";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000596597 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 5040058 COMUNE GRIGNO -;28-02-20;1310;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 474;1;0;"1.636,82";"1.636,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000866219 del 25/02/2020 gas naturale periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;28-02-20;2586;26;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 475;1;0;"1.408,15";"1.408,15";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000866220 del 25/02/2020 gas naturale periodo 01/01/2020 30/01/2020 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;28-02-20;2080;10;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-20; 484;1;0;"540,00";"540,00";COMUNE DI GRIGNO; ;ACCONTO SCUOLA DI MUSICA ANNO 2019/2020. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 409;03-03-20;1100;0;240;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;03-03-20; 489;1;0;"1.310,97";"1.310,97";LIQUIGAS SPA; ;SALDO Fatt.n. 12888000133 del 28/02/2020 CONSUMO GPL;05-03-20;155;10;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05-03-20; 495;1;0;"31,43";"31,43";I.C.A. S.R.L.-RAGGRUPPAM. TRENTO; ;COMUNI BASSA VALSUGANA LOCANDINE MOSTRA JERATIKA DI CAPPELLO GIULIANO;11-03-20;1235;10;650;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;11-03-20; 496;1;0;"1.792,97";"1.792,97";COMUNE DI BORGO VALSUGANA; ;RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI. PROT.COM.N.2719/2020;11-03-20;255;0;253;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;11-03-20; 497;1;0;"32,57";"32,57";I.C.A. S.R.L.-RAGGRUPPAM. TRENTO; ;COMUNE BASSA VALSUGANA . LOCANDINE.;12-03-20;1235;10;145;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;12-03-20; 502;1;0;"1.329,33";"1.329,33";COMUNE DI BORGO VALSUGANA; ;ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BORGO VALSUGANA. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LANNO 2019.;12-03-20;1060;0;256;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;12-03-20; 503;1;0;"620,00";"620,00";COMUNE DI GRIGNO; ;PREMI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI .QUOTA ANNO 2019 SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA.GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 440;12-03-20;476;7;746;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;12-03-20; 504;1;0;"56,22";"56,22";COMUNE DI GRIGNO; ;DIFFERENZA QUOTA ANNO 2019 PREMI ASSICURATIVI SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA.GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 441;12-03-20;476;7;257;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;12-03-20; 526;1;0;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 03;12-03-20;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;12-03-20; 527;1;0;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 03;12-03-20;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;12-03-20; 528;1;0;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 03;12-03-20;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;12-03-20; 529;1;0;"4.000,00";"4.000,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;GETTONI PRESENZA CONSIGLIO 2019;12-03-20;10;10;571;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;12-03-20; 530;1;0;"650,00";"650,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LE SEDUTE TENUTESI NELLANNO 2019- PARTE;12-03-20;10;10;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;12-03-20; 531;1;0;"250,00";"250,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;GETTONI PRESENZA COMM. REGOLAMENTI 2019;12-03-20;10;40;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;12-03-20; 532;1;0;"275,00";"275,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;GETTONI PRESENZA CONSIGLIO BIBLIOTECA 2019;12-03-20;10;50;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;12-03-20; 533;1;0;"325,00";"325,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 2019;12-03-20;10;30;572;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;12-03-20; 539;1;0;"1.056,67";"1.056,67";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 42000597801 del 19/02/2020 gas naturale periodo 29/11/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;2080;28;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 540;1;0;"377,88";"377,88";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000597801 del 19/02/2020 gas naturale periodo 29/11/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;2080;28;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 541;1;0;"19,93";"19,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000596810 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5409790 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;13-03-20;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 542;1;0;"19,94";"19,94";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000596810 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5409790 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;13-03-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 543;1;0;"4,36";"4,36";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000596809 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;13-03-20;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 544;1;0;"25,11";"25,11";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000596809 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;13-03-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 545;1;0;"46,25";"46,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000596811 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5409791 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;13-03-20;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 547;1;0;"8,34";"20,44";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000596811 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5409791 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;13-03-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 547;2;0;"12,10";"20,44";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000596811 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5409791 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;13-03-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 548;1;0;"13,12";"13,12";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000596809 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;13-03-20;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 549;1;0;"15,26";"15,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000596808 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5409788 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;13-03-20;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 550;1;0;"15,26";"15,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000596808 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5409788 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;13-03-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 551;1;0;"111,94";"111,94";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000590834 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5621860 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 552;1;0;"25,29";"25,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000634234 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5651750 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 553;1;0;"25,29";"25,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000634234 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5651750 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 554;1;0;"25,63";"25,63";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000590835 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5621866 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 555;1;0;"25,63";"25,63";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000590835 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5621866 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 556;1;0;"158,06";"158,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000634233 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5651748 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 557;1;0;"158,07";"158,07";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000634233 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5651748 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 558;1;0;"25,73";"25,73";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000600629 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5711723 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 559;1;0;"25,74";"25,74";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000600629 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5711723 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 560;1;0;"307,18";"307,18";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000588806 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;13-03-20;2080;5;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 561;1;0;"307,18";"307,18";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588806 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;13-03-20;2080;5;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 562;1;0;"299,01";"299,01";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000588808 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;2586;56;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 563;1;0;"299,02";"299,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588808 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;2586;56;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 564;1;0;"60,60";"60,60";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000620912 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5611283 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;495;75;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 565;1;0;"60,61";"60,61";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000620912 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5611283 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;495;75;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 566;1;0;"112,93";"112,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000620911 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5609328 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;860;15;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 567;1;0;"112,93";"112,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000620911 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5609328 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;860;15;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 568;1;0;"96,85";"96,85";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000626190 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155722 COMUNE DI GRIGNO - CIMITERO;13-03-20;1615;50;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 569;1;0;"96,86";"96,86";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000626190 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155722 COMUNE DI GRIGNO - CIMITERO;13-03-20;1615;50;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 570;1;0;"30,27";"30,27";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000626187 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155497 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;1315;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 571;1;0;"30,27";"30,27";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000626187 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155497 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;1315;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 572;1;0;"157,51";"157,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000626179 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155395 COMUNE DI GRIGNO - CENTRO POLIFUNZ;13-03-20;2080;50;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 573;1;0;"157,52";"157,52";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000626179 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155395 COMUNE DI GRIGNO - CENTRO POLIFUNZ;13-03-20;2080;50;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 574;1;0;"169,68";"169,68";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000626183 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155449 COMUNE DI GRIGNO - BIBLIOTECA;13-03-20;1235;50;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 575;1;0;"169,68";"169,68";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000626183 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155449 COMUNE DI GRIGNO - BIBLIOTECA;13-03-20;1235;50;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 576;1;0;"343,70";"343,70";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000605793 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5154615 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA ELEMENT.;13-03-20;950;5;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 577;1;0;"343,71";"343,71";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000605793 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5154615 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA ELEMENT.;13-03-20;950;5;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 578;1;0;"347,83";"347,83";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000605790 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5154527 COMUNE DI GRIGNO - CONSULT.PEDIAT.;13-03-20;1469;20;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 579;1;0;"347,83";"347,83";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000605790 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5154527 COMUNE DI GRIGNO - CONSULT.PEDIAT.;13-03-20;1469;20;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 580;1;0;"282,10";"282,10";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000588804 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 28/01/2020 conto contrattuale 5154995 COMUNE DI GRIGNO - SERV.SANITARI;13-03-20;1470;30;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 581;1;0;"282,10";"282,10";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588804 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 28/01/2020 conto contrattuale 5154995 COMUNE DI GRIGNO - SERV.SANITARI;13-03-20;1470;30;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-03-20; 582;1;0;"158,70";"158,70";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;ACCONTO Fatt.n. 42000597799 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;2080;28;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 583;1;0;"158,71";"158,71";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000597799 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;13-03-20;2080;28;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-03-20; 584;1;0;"6.000,00";"6.000,00";CORPO VOLONTARI VV.FF. GRIGNO; ;CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GRIGNO E DI TEZZE PER LANNO 2020.;16-03-20;1295;60;249;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-03-20; 585;1;0;"6.000,00";"6.000,00";CORPO VOLONTARI VV.FF. DI TEZZE; ;CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GRIGNO E DI TEZZE PER LANNO 2020.;16-03-20;1295;60;249;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-03-20; 586;1;0;"866,20";"866,20";STUDIO TOCCOLI MARCADELLA ALBERINI S.R.L.;ZAB2675414;ACCONTO Fatt.n. 285 del 04/02/2020 ELABORAZIONE ED INVIO DATI PER DICHIARAZIONE FISCALI E CONTRIBUTIVE ANNO 2019;16-03-20;307;0;762;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";16-03-20; 587;1;0;"36,60";"36,60";STUDIO TOCCOLI MARCADELLA ALBERINI S.R.L.;ZAB2675414;SALDO Fatt.n. 285 del 04/02/2020 ELABORAZIONE ED INVIO DATI PER DICHIARAZIONE FISCALI E CONTRIBUTIVE ANNO 2019;16-03-20;307;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";16-03-20; 588;1;0;"985,76";"985,76";RMG DI GASPERINI MATTIA;Z892B7CB63;"SALDO Fatt.n. 1PA del 31/01/2020 INCARICO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E CONTROLO PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE ANNO 2020";16-03-20;1296;0;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;16-03-20; 589;1;0;"163,11";"163,11";SIAE - MANDATARIA BORGO VALSUGANA; ;SALDO Fatt.n. 1620005210 del 10/02/2020 Uff.BORGO VALSUGANA ANTICA PIEVE SS. GIACOMO E CRI PER.25/01/2020-25/01/2020 Concerto leggera 150181020200;16-03-20;1235;10;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;16-03-20; 590;1;0;"437,50";"437,50";FERRARI MATTEO; ;SALDO 1 del 10/02/2020 CONCERTO MARAMEO;16-03-20;1235;10;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;16-03-20; 591;1;0;"177,91";"177,91";MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C.; ;ACCONTO Fatt.n. 2020/PA105736/8 del 31/01/2020 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2020;16-03-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-03-20; 592;1;0;"182,00";"182,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2020/45/VENP del 21/02/2020 CORSO BASE DI ANTINCENDIO CUSTODE FORESTALE;16-03-20;2678;15;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;16-03-20; 593;1;0;"137,00";"137,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2020/51/VENP del 25/02/2020 CORSO ADDETTI ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO CUSTODE FORESTALE;16-03-20;2678;15;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;16-03-20; 594;1;0;"978,04";"978,04";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;SALDO Fatt.n. A2 del 31/01/2020 CANONE MESE DI FEBBRAIO 2020;16-03-20;165;14;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;16-03-20; 595;1;0;"1.708,00";"1.708,00";ACCATRE S.R.L.;ZF32B37C7F;SALDO Fatt.n. 200238/1 del 05/02/2020 PERIODO 01/01/2020 AL 31/12/2020;16-03-20;165;10;714;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;16-03-20; 596;1;0;"367,22";"367,22";MYO S.P.A.;Z7C2B0C891;SALDO Fatt.n. 2040/200002493 del 31/01/2020 FORNITURA CANCELLERIA VARIA UFFICIO PERSONALE;16-03-20;165;20;691;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";16-03-20; 597;1;0;"284,63";"284,63";RESS MULTISERVICES S.R.L.;Z6E2B73205;SALDO Fatt.n. 5/92 del 31/01/2020 Destinazione merce: SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA Loc. Tezze 38055 Tezze TN IT;16-03-20;950;20;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;16-03-20; 598;1;0;"654,31";"654,31";RESS MULTISERVICES S.R.L.;Z6E2B73205;SALDO Fatt.n. 5/91 del 31/01/2020 Destinazione merce: SCUOLA SECONDARIA VIALE TRENTO 38055 Grigno TN IT;16-03-20;1035;40;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;16-03-20; 599;1;0;"3.278,88";"3.278,88";A.R.T. OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA;Z542B4A5DD;SALDO Fatt.n. 10 del 07/02/2020 Messa a disposizione di personale per il servizio di biblioteca per lanno 2020. - I. STATO DI AVANZAMENTO - MESE DI GENNAIO 2020;16-03-20;1235;71;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-03-20; 600;1;0;"449,76";"449,76";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z902B37667;SALDO Fatt.n. 9 del 27/02/2020 TRASPORTO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2020;16-03-20;2300;0;700;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-03-20; 601;1;0;"63,00";"63,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 167 FNS del 13/02/2020 CORSO IL CODICE DI COMPORTAMENTO E IMPARZIALITA DEL DIPENDENTE PUBBLICO QUALI MISURE DI PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE;16-03-20;2678;35;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;16-03-20; 602;1;0;"95,00";"95,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 65 FNS del 13/02/2020 CORSO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ADDETTO AI TRIBUTI - LE NOVITA 2020 PER I TRIBUTI COMUNALI -;16-03-20;2678;10;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;16-03-20; 603;1;0;"342,58";"342,58";A.M.S. S.R.L. - ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE;Z0F2AFF6C8;SALDO Fatt.n. 5/200 del 31/01/2020 ACQUISTO BILANCIA PESA NEONATI;16-03-20;3097;10;690;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;16-03-20; 604;1;0;"102,00";"102,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2020/14/VENP del 31/01/2020 CORSO SICUREZZA LAVORATORE;16-03-20;2678;32;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;16-03-20; 605;1;0;"6.903,98";"6.903,98";AMAMBIENTE S.P.A.;Z1228557F4;SALDO Fatt.n. 6020100157 del 31/01/2020 Gestione rete idrica in Loc. Marcesina;16-03-20;1685;70;278;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-03-20; 606;1;0;"195,20";"195,20";DALLA PALMA AUTORIPARAZIONI - SQUADRA CORSE;ZA02C385E6;SALDO Fatt.n. 43 del 27/02/2020 REVISIONE DEL VEICOLO ELETTRICO TARGATO DW28840;16-03-20;3681;71;226;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;16-03-20; 607;1;0;"1.195,44";"1.195,44";MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C.; ;SALDO Fatt.n. 2020/PA105736/8 del 31/01/2020 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2020;16-03-20;145;10;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-03-20; 608;1;0;"274,50";"274,50";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z8426A66B0;SALDO Fatt.n. 2919 del 22/10/2019;16-03-20;155;50;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;16-03-20; 609;1;0;"1.052,66";"1.052,66";CASSOL ORFEO & C. S.N.C.;Z722C38930;SALDO Fatt.n. 3/1 del 28/02/2020 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI;16-03-20;490;20;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-03-20; 610;1;0;"21,96";"21,96";MEB S.R.L.;Z1C2B1621E;SALDO Fatt.n. 005303 del 31/01/2020 CIG Z1C2B1621E;16-03-20;490;20;684;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-03-20; 611;1;0;"280,60";"280,60";NEULIFT S.P.A.;Z952B22678;SALDO Fatt.n. 100193 del 12/02/2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASDENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI TEZZE;16-03-20;950;40;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;16-03-20; 612;1;0;"707,60";"707,60";SCHINDLER S.P.A.;Z3E273319B;SALDO Fatt.n. 349463542 del 11/02/2020 Canone di manutenzione per impianti elevatori anno 2019;16-03-20;1035;60;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;16-03-20; 613;1;0;"280,60";"280,60";NEULIFT S.P.A.;Z952B22678;SALDO Fatt.n. 100192 del 12/02/2020 MANUTENZIONE IMPANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO AMBULATORIO MEDICO DI GRIGNO;16-03-20;1470;86;17;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;16-03-20; 614;1;0;"1.830,00";"1.830,00";MOCELLINI S.R.L.;Z8D2A37A19;ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2020 FISSO LOTTO 2;16-03-20;2225;10;594;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-03-20; 615;1;0;"1.830,00";"1.830,00";MOCELLINI S.R.L.;Z8D2A37A19;SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2020 FISSO LOTTO 2;16-03-20;2225;10;594;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-03-20; 616;1;0;"1.830,00";"1.830,00";UAF FANTE DI LORIS FANTE;Z422A3797E;ACCONTO Fatt.n. FPA 1/20 del 01/02/2020 FISSO SGOMBERO NEVE LOTTO 1;16-03-20;2225;10;593;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-03-20; 617;1;0;"1.830,00";"1.830,00";UAF FANTE DI LORIS FANTE;Z422A3797E;SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 01/02/2020 FISSO SGOMBERO NEVE LOTTO 1;16-03-20;2225;10;593;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-03-20; 618;1;0;"1.830,00";"1.830,00";UAF FANTE DI LORIS FANTE;ZE22A37A75;ACCONTO Fatt.n. FPA 2/20 del 01/02/2020 FISSO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 3;16-03-20;2225;10;595;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-03-20; 619;1;0;"1.830,00";"1.830,00";UAF FANTE DI LORIS FANTE;ZE22A37A75;SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 01/02/2020 FISSO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 3;16-03-20;2225;10;595;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-03-20; 620;1;0;"549,00";"549,00";ESSEFFE e VEA S.R.L.;ZC02BB838A;SALDO Fatt.n. FC0000468-0 del 18/02/2020 RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA EX SCUOLA ELEMENTARE DI GRIGNO;16-03-20;3597;32;108;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-03-20; 621;1;0;"1.220,00";"1.220,00";UAF FANTE DI LORIS FANTE;Z852B34A42;SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 01/02/2020 ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIO DEGLI ABETI DEL CAMPO SPORTIVO DI GRIGNO;16-03-20;3597;32;694;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-03-20; 622;1;0;"3.147,60";"3.147,60";STUDIO GADLER SRL;Z712A8E4C7;SALDO Fatt.n. 2020/47/VENP del 21/02/2020 ANALISI E DETERMINAZIONE DELLA PRESENZA DI MICROORGANISMI (LEGIONELLA) NEGLI IMPIANTI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI RITENUTI SENSIBILI;16-03-20;3597;32;612;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-03-20; 623;1;0;"3.660,00";"3.660,00";S.O.S. CASA DI STEFANI LIVIO;ZDB2B18CC6;SALDO Fatt.n. 9 del 20/02/2020 Esecuzione dei lavori di pavimentazione della pensilina autobus in Viale Trento a Grigno;16-03-20;3701;5;693;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-03-20; 624;1;0;"666,18";"666,18";CARPENTERIA BORTOLOTTI S.N.C. DI ANTONIOLLI LUIGI & C.;Z942B9529E;SALDO Fatt.n. 21/2020 del 25/02/2020 FORNITURA E POSA CORRIMANO 0PER LA SCALINATA S.ULDARICO;16-03-20;3701;5;60;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-03-20; 625;1;0;"3.313,51";"3.313,51";ST. TEC. FONTANA GEOM. FEDERICO M.;ZCF28943E9;SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/02/2020;16-03-20;3708;33;353;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-03-20; 626;1;0;"1.356,13";"1.356,13";STUDIO TECNICO GEOM. PAOLETTO FABIO;Z0A284AB32;SALDO Fatt.n. 7 del 06/02/2020;16-03-20;3730;50;277;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-03-20; 627;1;0;"5.136,20";"5.136,20";IMPIANTI ELETTRICI DI MENGARDA ROBERTO;ZF32AC4E1E;SALDO Fatt.n. 10 del 13/02/2020;16-03-20;3712;51;653;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;16-03-20; 628;1;0;"18.778,24";"18.778,24";MAFFEIS ENGINEERING S.P.A.;Z5A292A8D7;SALDO Fatt.n. 3E/2020 del 21/02/2020;16-03-20;3730;50;421;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-03-20; 629;1;0;"5.764,50";"5.764,50";STUDIO TECNICO MORANDELLI EDI;ZB529DF53D;SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 05/02/2020;16-03-20;3597;32;511;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-03-20; 630;1;0;"5.613,68";"5.613,68";MAFFEIS ENGINEERING S.P.A.;ZC628251DB;SALDO Fatt.n. 2E/2020 del 21/02/2020;16-03-20;3730;50;257;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16-03-20; 631;1;0;"9.492,82";"9.492,82";STEFANI GIARDINI DI STEFANI ANTONIO & C. SNC - MANUTENZ;Z4A2BA4D48;SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2020 POTATURA DELLE PIANTE ED ARBUSTI POSIZIONATI NELLE AREE PUBBLICHE PARCHI GIOCO E LUNGO LE STRADE DELLABITATO DI TEZZE;16-03-20;1801;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;16-03-20; 632;1;0;"27.450,00";"27.450,00";ZANETTI SNC DI ZANETTI N. & O. SOCIETA' IN NOME COLLETT;Z212B5E966;SALDO Fatt.n. 0140-000002 del 22/02/2020 FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SEDI ASSOCIAZIONI RICAVATI PRESSO LA EX SCUOLA ELEMENTARE DI GRIGNO;16-03-20;3245;51;711;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;16-03-20; 634;1;0;"48,02";"48,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588805 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155012 COMUNE DI GRIGNO - RAITV II CANALE;17-03-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 635;1;0;"20,58";"20,58";INSER S.P.A.; ;REGOLAZIONE RC LIBRO MATRICOLA VEICOLI;17-03-20;476;6;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;17-03-20; 636;1;0;"551,43";"551,43";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588798 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5154681 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 637;1;0;"48,02";"48,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000626189 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155719 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 638;1;0;"48,02";"48,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000619512 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5548854 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 639;1;0;"1.206,43";"1.206,43";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000605791 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 640;1;0;"24,60";"24,60";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588801 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5154881 COMUNE DI GRIGNO - MAGAZZINO;17-03-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 641;1;0;"1.400,47";"1.400,47";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588809 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155020 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 642;1;0;"428,72";"428,72";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588810 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155026 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 643;1;0;"881,85";"881,85";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000605792 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5154566 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 644;1;0;"17,34";"17,34";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000589824 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50163868 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 645;1;0;"33,56";"33,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000591340 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50045124 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 646;1;0;"20,76";"20,76";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000589825 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50163870 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 647;1;0;"1.354,16";"1.354,16";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588812 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155118 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 648;1;0;"157,04";"157,04";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000584005 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5591240 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 649;1;0;"716,08";"716,08";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588802 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5154909 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 650;1;0;"102,19";"102,19";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588811 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155096 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 651;1;0;"33,40";"33,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000599860 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50034709 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 652;1;0;"147,34";"147,34";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000626185 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155453 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 653;1;0;"259,66";"259,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000626184 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155452 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 654;1;0;"1.292,79";"1.292,79";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000626182 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155406 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 655;1;0;"598,42";"598,42";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000626180 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155404 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 656;1;0;"128,00";"128,00";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000630775 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5210720 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 657;1;0;"1.326,40";"1.326,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588799 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5154706 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 658;1;0;"33,40";"33,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000599858 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50034706 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 659;1;0;"34,71";"34,71";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000602830 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5468176 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 660;1;0;"36,03";"36,03";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000599859 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50034707 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 661;1;0;"1.106,66";"1.106,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000626178 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155333 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 662;1;0;"39,48";"39,48";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000617231 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5673298 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 663;1;0;"95,71";"95,71";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000631025 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5552914 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 664;1;0;"30,26";"30,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000634235 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5652801 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 665;1;0;"30,52";"30,52";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000595894 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5839584 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 666;1;0;"1.430,28";"1.430,28";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000626176 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155173 COMUNE DI GRIGNO-CABINA ILL.PUBB. -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 667;1;0;"66,28";"66,28";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000610611 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5462987 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 668;1;0;"33,25";"33,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000599857 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50034705 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 669;1;0;"1.688,66";"1.688,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000605794 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5154640 COMUNE DI GRIGNO ILLUM.PUBB.(ASILO) -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 670;1;0;"35,44";"35,44";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000599855 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50034703 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 671;1;0;"443,03";"443,03";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000626177 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155257 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 672;1;0;"52,57";"52,57";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000615341 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50031419 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 673;1;0;"1.300,86";"1.300,86";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000626181 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155405 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 674;1;0;"36,54";"36,54";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000617230 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5673296 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 675;1;0;"39,30";"39,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000617229 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5673291 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 676;1;0;"33,57";"33,57";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000599856 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50034704 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 677;1;0;"35,66";"35,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000591341 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50045125 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 678;1;0;"1.025,01";"1.025,01";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588803 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5154986 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 679;1;0;"43,90";"43,90";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000589304 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5676389 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 680;1;0;"2.026,08";"2.026,08";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588807 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5155015 COMUNE DI GRIGNO - ILLUM.PUBBL.;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 681;1;0;"1.417,85";"1.417,85";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000588800 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5154880 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 682;1;0;"90,13";"90,13";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000634236 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5652805 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 683;1;0;"26,97";"26,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000449374 del 05/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 23/01/2020 conto contrattuale 5910800 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 684;1;0;"26,97";"26,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000449371 del 05/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 23/01/2020 conto contrattuale 5910797 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 685;1;0;"34,37";"34,37";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000449369 del 05/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 23/01/2020 conto contrattuale 5910297 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 686;1;0;"26,97";"26,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000449376 del 05/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 23/01/2020 conto contrattuale 5910805 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 687;1;0;"26,97";"26,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000449373 del 05/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 23/01/2020 conto contrattuale 5910799 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 688;1;0;"86,36";"86,36";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000449375 del 05/02/2020 energia elettrica periodo 02/12/2019 23/01/2020 conto contrattuale 5910801 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 689;1;0;"26,97";"26,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000449372 del 05/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 23/01/2020 conto contrattuale 5910798 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 690;1;0;"147,57";"147,57";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000471294 del 12/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 30/01/2020 conto contrattuale 5910804 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 691;1;0;"131,36";"131,36";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000449370 del 05/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 23/01/2020 conto contrattuale 5910796 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 692;1;0;"91,17";"91,17";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000867226 del 25/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 693;1;0;"143,11";"143,11";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000898743 del 26/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5996889 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 695;1;0;"6,42";"6,42";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000849533 del 25/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;17-03-20; 696;1;0;"647,31";"647,31";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000848720 del 25/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;17-03-20;1035;20;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 697;1;0;"1.256,40";"1.256,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000847757 del 25/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;950;5;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 698;1;0;"5,16";"5,16";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000875647 del 25/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;17-03-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-03-20; 699;1;0;"23,40";"23,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000919946 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;17-03-20; 700;1;0;"47,43";"47,43";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000919945 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;17-03-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;17-03-20; 701;1;0;"1.586,00";"1.586,00";STUDIO GADLER SRL;Z572A8E4A2;SALDO Fatt.n. 2020/46/VENP del 21/02/2020 INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CON LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA PREDISPOSIZIONE PIANO AUTOCONTROLLO PER IL MUNICIPIO E CANTIERE COMUNALE;17-03-20;490;25;619;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";17-03-20; 702;1;0;"400,16";"400,16";MYO S.P.A.;ZDB2B23A51;SALDO Fatt.n. 2040/200002491 del 31/01/2020 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE;17-03-20;165;93;685;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";17-03-20; 703;1;0;"31,72";"31,72";MYO S.P.A.;ZDB2B23A51;SALDO Fatt.n. 2040/200002492 del 31/01/2020 FORNITURA NUMERI CIVICI IN LAMINATO PLASTICO;17-03-20;165;93;685;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";17-03-20; 741;1;0;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;ONERI ASPETTATIVA SINDACO 02;18-03-20;5;12;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;18-03-20; 756;1;0;"1.232,20";"1.232,20";GISCO SRL;Z532BE2DFB;SALDO Fatt.n. E035/2020 del 12/02/2020 CONTRATTO N.68/2020 del 22/01/2020 ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2020;18-03-20;166;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;18-03-20; 757;1;0;"39,00";"39,00";IMPRESA VERDE VICENZA S.R.L.; ;PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A COLDIRETTI ANNO 2020.VEDI RICHEISTA PROT.N.1087 DD. 28/01/2020;19-03-20;241;0;262;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;19-03-20; 758;1;0;"59.802,87";"59.802,87";COMUNE DI CASTEL IVANO; ;G/C. QUOTA PARTE COMUNE CASTEL IVANO CONTRIBUTO P.A.T. SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2019;20-03-20;2079;25;747;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6;Trasferimenti correnti a Comunità Montane;20-03-20; 759;1;0;"16.194,90";"16.194,90";COMUNE DI CASTEL IVANO; ;SPESE SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA A COMUNE CASTEL IVANO ANNO 2019;20-03-20;2079;25;748;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6;Trasferimenti correnti a Comunità Montane;20-03-20; 760;1;0;"1.440,99";"1.440,99";ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI C/O STEFANI AUGUSTO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LANNO 2020.;23-03-20;1295;0;261;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-03-20; 761;1;0;"1.606,52";"1.606,52";CORO PARROCCHIALE S.GIACOMO MAGGIORE C/O CORONA GIUSEPP; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LANNO 2020.;23-03-20;1295;0;261;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-03-20; 762;1;0;"360,00";"360,00";CORO PARROCCHIALE TEZZE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LANNO 2020.;23-03-20;1295;0;261;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-03-20; 763;1;0;"698,66";"698,66";GRUPPO ALPINI SELVA C/O COSTA STEFANO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LANNO 2020.;23-03-20;1295;0;261;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-03-20; 764;1;0;"1.937,76";"1.937,76";GRUPPO GROTTE SELVA C/O MARIGHETTI RUGGERO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LANNO 2020.;23-03-20;1295;0;261;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-03-20; 765;1;0;"5.000,00";"5.000,00";ASSOCIAZIONE PRO LOCO GRIGNO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LANNO 2020.;23-03-20;1295;0;261;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-03-20; 766;1;0;"5.000,00";"5.000,00";PRO LOCO TEZZE VALSUGANA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LANNO 2020.;23-03-20;1295;0;261;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-03-20; 767;1;0;"3.000,00";"3.000,00";ASSOCIAZIONE SELVA GREEN; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LANNO 2020.;23-03-20;1295;0;261;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-03-20; 768;1;0;"452,62";"452,62";ASS. GRIGNO EVENTI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LANNO 2020.;23-03-20;1295;0;261;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-03-20; 769;1;0;"200,00";"200,00";"GAIA" GRUPPO AIUTO HANDICAP; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LANNO 2020.;23-03-20;1295;0;261;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-03-20; 770;1;0;"3.500,00";"3.500,00";A.S.D. ORTIGARALEFRE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LANNO 2020.;23-03-20;1295;0;261;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-03-20; 771;1;0;"366,00";"366,00";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 119 E del 25/02/2020 SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI;25-03-20;1035;45;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-03-20; 772;1;0;"574,41";"574,41";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 117 E del 25/02/2020 SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI;25-03-20;1470;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-03-20; 773;1;0;"884,50";"884,50";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 115 E del 25/02/2020 SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI;25-03-20;155;70;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-03-20; 774;1;0;"447,34";"447,34";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 118 E del 25/02/2020 SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI;25-03-20;1235;55;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-03-20; 775;1;0;"24,40";"24,40";POSTE IT. SPA; ;SALDO Fatt.n. 2020001675 del 06/02/2020;25-03-20;265;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;25-03-20; 776;1;0;"42.534,67";"42.534,67";COSTRUZIONI DEGIORGIO S.R.L.;Z2E296F6CB;SALDO Fatt.n. 23/2020 del 13/02/2020 Stato Finale dei Lavori d.d. 11.02.2020;25-03-20;3141;70;458;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;25-03-20; 777;1;0;"39.332,01";"39.332,01";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2020. PARZ. PROVV.N.347;27-03-20;470;21;258;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;27-03-20; 780;1;0;"8,22";"8,22";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 4 del 06-03-20 PAGAMENTO RESTITUZIONE RESI PERIODICO GRIGNO/TEZZE. COMUNICAZIONE PROT.COM.N.2534 DD. 03/03/2020;30-03-20;51;20;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;30-03-20; 781;1;0;"466,00";"466,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 2 del 21-01-20 PAGMENTO BOLLI AUTOVETTURE COMUNALI TARGATE ZA715WH E PP525YT (PAJERO PININ E PIAT 16) ANNO 2020.;30-03-20;145;20;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";30-03-20; 782;1;0;"50,00";"50,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 1 del 20-01-20 RICARICA SIM TIM 366 8297205 PER TABLET SAMSUNG TAB ACTIVE2;30-03-20;165;30;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-03-20; 783;1;0;"40,00";"40,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 9 del 13-03-20 ACQUISTO CARBURANTE STAZIONE DI SERVIZIO SAN MARCO A ENEGO CUSTODE FORESTALE DD. 13/03/2020;30-03-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";30-03-20; 784;1;0;"9,99";"9,99";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 5 del 09-03-20 ACQUISTO SCHEDA ADATTAMENTO CELLULARE CUSTODE FORESTALE;30-03-20;440;70;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-03-20; 785;1;0;"18,24";"18,24";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 6 del 09-03-20 ACQUISTO ALCOOL DENATURATO E CARTA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI;30-03-20;490;20;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;30-03-20; 786;1;0;"210,00";"210,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 8 del 11-03-20 ACQUISTO GEL LAVAMANI PER EDIFICI COMUNALI;30-03-20;490;20;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;30-03-20; 787;1;0;"85,80";"85,80";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 7 del 11-03-20 AQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO.;30-03-20;1785;20;254;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;3;Equipaggiamento;30-03-20; 788;1;0;"16,00";"16,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 3 del 23-01-20 MARCA DA BOLLO PER ASSEVERAZIONE PERIZIA DI STIMA TERRENO P.F. 587/1 (CAMPI DELLE RIVE);30-03-20;3931;93;94;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;30-03-20; 791;1;0;"2.732,80";"2.732,80";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;ZE62C8720A;SALDO Fatt.n. FPA 16/20 del 31/03/2020;03-04-20;51;30;265;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;03-04-20; 792;1;0;"867,55";"867,55";UNIMATICA S.P.A.;Z6824F59EF;SALDO Fatt.n. 303 PA del 11/03/2020;03-04-20;165;5;564;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;03-04-20; 793;1;0;"1.709,44";"1.709,44";MYO S.P.A.;ZCA2BEEBE9;ACCONTO Fatt.n. 2040/200005844 del 29/02/2020 FORNTITURA DI CARTA E TONER UFFICI COMUNALI;03-04-20;165;20;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";03-04-20; 794;1;0;"268,09";"268,09";MYO S.P.A.;ZCA2BEEBE9;ACCONTO Fatt.n. 2040/200005844 del 29/02/2020 FORNTITURA DI CARTA E TONER UFFICI COMUNALI;03-04-20;165;90;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";03-04-20; 795;1;0;"400,99";"400,99";MYO S.P.A.;ZCA2BEEBE9;ACCONTO Fatt.n. 2040/200005844 del 29/02/2020 FORNTITURA DI CARTA E TONER UFFICI COMUNALI;03-04-20;165;93;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";03-04-20; 796;1;0;"1.052,47";"1.052,47";MYO S.P.A.;ZCA2BEEBE9;SALDO Fatt.n. 2040/200005844 del 29/02/2020 FORNTITURA DI CARTA E TONER UFFICI COMUNALI;03-04-20;165;94;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";03-04-20; 797;1;0;"518,00";"518,00";MEDIAMARKET S.P.A.;ZAD2C344C5;SALDO Fatt.n. 054 01814 del 04/03/2020;03-04-20;440;70;224;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-04-20; 798;1;0;"2.664,09";"2.664,09";A.R.T. OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA;Z542B4A5DD;SALDO Fatt.n. 15 del 02/03/2020 Messa a disposizione di personale per il servizio di biblioteca per l'anno 2020. - II. STATO DI AVANZAMENTO - MESE DI FEBBRAIO 2020;03-04-20;1235;71;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-04-20; 799;1;0;"392,00";"392,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 260 FNS del 12/03/2020;03-04-20;2678;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;03-04-20; 800;1;0;"442,00";"442,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2020/63/VENP del 28/02/2020 CORSO TEORIA E PRATICA BASE PER OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TERNE;03-04-20;2678;32;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;03-04-20; 801;1;0;"963,58";"963,58";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42001154029 del 20/03/2020 gas naturale periodo 31/01/2020 29/02/2020 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;03-04-20;2080;10;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-04-20; 802;1;0;"924,85";"924,85";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42001154028 del 20/03/2020 gas naturale periodo 01/02/2020 27/02/2020 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;03-04-20;2586;26;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-04-20; 803;1;0;"12,76";"68,50";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2020004067 del 03/03/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;03-04-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-04-20; 803;2;0;"22,11";"68,50";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2020004982 del 03/03/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;03-04-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-04-20; 803;3;0;"33,63";"68,50";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2020001676 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;03-04-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-04-20; 804;1;0;"58,00";"58,00";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2020004067 del 03/03/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;03-04-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-04-20; 805;1;0;"152,86";"152,86";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2020001676 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;03-04-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-04-20; 806;1;0;"100,52";"100,52";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2020004982 del 03/03/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;03-04-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-04-20; 809;1;0;"472,75";"472,75";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 116 E del 25/02/2020 SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI;07-04-20;1469;50;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07-04-20; 810;1;0;"379,00";"379,00";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;ACCONTO Fatt.n. 2020/PA105736/16 del 29/02/2020 carburante mese di febbraio 2020;07-04-20;145;10;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";07-04-20; 811;1;0;"353,47";"353,47";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;ZAE2BF8238;SALDO Fatt.n. FPA 14/20 del 29/02/2020;07-04-20;490;20;193;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-04-20; 812;1;0;"329,40";"329,40";ESSEFFE e VEA S.R.L.;ZC22B227D0;SALDO Fatt.n. FC0000609-0 del 27/02/2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA EX SCUOLA ELEMENTARE DI GRIGNO;07-04-20;950;40;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07-04-20; 813;1;0;"353,80";"353,80";SCHINDLER S.P.A.;ZE12B2A0EC;SALDO Fatt.n. 349481757 del 26/02/2020 Canone di manutenzione per impianti elevatori;07-04-20;1035;60;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07-04-20; 814;1;0;"1.830,00";"1.830,00";IMPRESA COSTRUZIONI ZOTTA SERGIO &C. S.n.c.;ZD52A37AE0;ACCONTO Fatt.n. 03 del 04/03/2020 FISSO LOTTO 4;07-04-20;2225;10;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-04-20; 815;1;0;"1.830,00";"1.830,00";IMPRESA COSTRUZIONI ZOTTA SERGIO &C. S.n.c.;ZD52A37AE0;SALDO Fatt.n. 03 del 04/03/2020 FISSO LOTTO 4;07-04-20;2225;10;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-04-20; 816;1;0;"2.653,50";"2.653,50";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z9B2B2C7E7;ACCONTO Fatt.n. FPA 13/20 del 29/02/2020;07-04-20;3245;51;695;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;07-04-20; 817;1;0;"237,90";"237,90";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z9B2B2C7E7;SALDO Fatt.n. FPA 13/20 del 29/02/2020;07-04-20;3597;32;696;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;07-04-20; 818;1;0;"5.246,00";"5.246,00";S.O.S. CASA DI STEFANI LIVIO;ZAB2C33586;SALDO Fatt.n. 10 del 06/03/2020 Esecuzione dei lavori di pavimentazione della pensilina autobus in Via Nazionale a Tezze;07-04-20;3701;5;225;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-04-20; 819;1;0;"37,68";"37,68";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO TRIMESTRE 2020.;07-04-20;245;0;275;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;07-04-20; 820;1;0;"1.647,00";"1.647,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 257 PAS del 21/02/2020 Fattura Cliente;07-04-20;270;20;219;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;07-04-20; 821;1;0;"743,71";"743,71";ALBERGO MARCESINA DI PERUZZO DANIELE;ZA627F0FAD;SALDO Fatt.n. 12/005 del 29/02/2020;07-04-20;480;40;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;07-04-20; 822;1;0;"135,70";"135,70";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;SALDO Fatt.n. 2020/PA105736/16 del 29/02/2020 carburante mese di febbraio 2020;07-04-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";07-04-20; 823;1;0;"703,94";"703,94";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z9D2C1883A;SALDO Fatt.n. FPA 15/20 del 29/02/2020;07-04-20;440;70;212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-04-20; 824;1;0;"173,72";"173,72";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 42000607767 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5730571 COMUNE DI GRIGNO -;08-04-20;1469;10;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-04-20; 825;1;0;"343,44";"343,44";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000607767 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5730571 COMUNE DI GRIGNO -;08-04-20;1469;10;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-04-20; 826;1;0;"542,19";"542,19";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000607766 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 5730571 COMUNE DI GRIGNO -;08-04-20;1469;10;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-04-20; 827;1;0;"85,71";"85,71";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001147782 del 20/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;08-04-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-04-20; 828;1;0;"763,39";"763,39";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001135036 del 20/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;08-04-20;950;5;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-04-20; 829;1;0;"566,52";"566,52";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001133541 del 20/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;08-04-20;1035;20;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-04-20; 830;1;0;"6,91";"6,91";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001108795 del 20/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;08-04-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-04-20; 831;1;0;"5,16";"5,16";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001160551 del 20/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;08-04-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-04-20; 833;1;0;"23,40";"23,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001353006 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;08-04-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-04-20; 834;1;0;"40,51";"40,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001353005 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;08-04-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-04-20; 835;1;0;"37,09";"37,09";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8C00014708 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;1469;71;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-04-20; 836;1;0;"37,09";"37,09";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00014708 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;1469;71;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-04-20; 837;1;0;"37,09";"37,09";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8C00015263 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;1469;71;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-04-20; 838;1;0;"37,09";"37,09";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00015263 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;1469;71;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-04-20; 839;1;0;"48,49";"48,49";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8C00014738 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;1235;45;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-04-20; 840;1;0;"48,49";"48,49";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00014738 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;1235;45;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-04-20; 841;1;0;"37,09";"37,09";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8C00015154 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;1235;45;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-04-20; 842;1;0;"37,09";"37,09";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00015154 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;1235;45;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-04-20; 843;1;0;"73,69";"73,69";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8C00014996 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;950;15;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;08-04-20; 844;1;0;"73,69";"73,69";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00014996 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;950;15;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;08-04-20; 845;1;0;"83,07";"83,07";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8C00015023 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;950;15;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;08-04-20; 846;1;0;"83,07";"83,07";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00015023 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;950;15;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;08-04-20; 847;1;0;"104,92";"104,92";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00015200 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;1470;62;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-04-20; 848;1;0;"130,78";"130,78";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00014758 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;1035;30;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;08-04-20; 849;1;0;"208,46";"208,46";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00014951 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;1035;30;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;08-04-20; 850;1;0;"91,36";"91,36";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8C00015280 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;2051;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-04-20; 851;1;0;"91,37";"91,37";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00015280 del 06/02/2020 2BIM 2020;08-04-20;2051;0;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-04-20; 856;1;0;"5,76";"5,76";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI I TRIMESTRE;08-04-20;95;1;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;08-04-20; 869;1;0;"22,10";"22,10";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI;08-04-20;100;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;08-04-20; 873;1;0;"21,12";"21,12";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI I TRIEMSTRE;08-04-20;98;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;08-04-20; 880;1;0;"88,44";"88,44";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI I TRIMESTRE;08-04-20;103;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;08-04-20; 883;1;0;"27,50";"27,50";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI I TRIMESTRE;08-04-20;102;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;08-04-20; 885;1;0;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 04;08-04-20;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;08-04-20; 886;1;0;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 04;08-04-20;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;08-04-20; 887;1;0;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 04;08-04-20;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;08-04-20; 888;1;0;"50,00";"50,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;GETTONI PRESENZA COMMISSIONI DIVERSE 2019 GIUDICI POPOLARI;08-04-20;10;60;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;08-04-20; 890;1;0;"2,43";"2,43";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8A00055677 del 06/02/2020 2BIM 2020;09-04-20;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09-04-20; 891;1;0;"2,43";"2,43";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8A00055677 del 06/02/2020 2BIM 2020;09-04-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09-04-20; 892;1;0;"96,07";"96,07";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8C00014823 del 06/02/2020 2BIM 2020;09-04-20;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09-04-20; 893;1;0;"96,07";"96,07";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00014823 del 06/02/2020 2BIM 2020;09-04-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09-04-20; 894;1;0;"62,88";"62,88";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8C00015334 del 06/02/2020 2BIM 2020;09-04-20;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09-04-20; 895;1;0;"62,89";"62,89";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00015334 del 06/02/2020 2BIM 2020;09-04-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09-04-20; 896;1;0;"250,00";"250,00";SCANTAMBURLO VALENTINA; ;SALDO 1 del 27/02/2020 ANIMAZIONE PER BAMBINI IN DATA 22/02/2020;10-04-20;1235;10;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10-04-20; 897;1;0;"976,00";"976,00";ISTITUTO MUSICALE DI BASSANO DEL GRAPPA;Z8D2AAC2F3;SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/02/2020;10-04-20;1235;10;636;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10-04-20; 898;1;0;"168,99";"168,99";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8C00014968 del 06/02/2020 2BIM 2020;10-04-20;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-04-20; 899;1;0;"168,99";"168,99";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00014968 del 06/02/2020 2BIM 2020;10-04-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-04-20; 900;1;0;"166,99";"166,99";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8C00015227 del 06/02/2020 2BIM 2020;10-04-20;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-04-20; 901;1;0;"166,98";"166,98";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00015227 del 06/02/2020 2BIM 2020;10-04-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-04-20; 902;1;0;"188,80";"188,80";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8C00014838 del 06/02/2020 2BIM 2020;10-04-20;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-04-20; 903;1;0;"188,79";"188,79";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00014838 del 06/02/2020 2BIM 2020;10-04-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-04-20; 905;1;0;"658,40";"658,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41904911532 del 17/12/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 28/11/2019 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;2080;28;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16-04-20; 906;1;0;"25,68";"25,68";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904871817 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;16-04-20;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 907;1;0;"5,59";"5,59";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41905113202 del 20/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;16-04-20;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 908;1;0;"1.048,26";"1.048,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886571 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5154986 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;16-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 909;1;0;"1.943,80";"1.943,80";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886575 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155015 COMUNE DI GRIGNO - ILLUM.PUBBL.;16-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 910;1;0;"401,72";"401,72";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886578 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155026 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;16-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 911;1;0;"260,04";"260,04";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886589 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155452 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;16-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 912;1;0;"146,79";"146,79";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904898318 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5591240 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 913;1;0;"36,80";"36,80";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904901543 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50034703 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 914;1;0;"34,98";"34,98";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904901544 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50034704 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 915;1;0;"60,67";"60,67";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904904543 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 29/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5910297 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 916;1;0;"64,73";"64,73";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904904544 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 29/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5910796 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 917;1;0;"60,67";"60,67";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904904545 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 29/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5910797 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 918;1;0;"60,67";"60,67";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904904546 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 29/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5910798 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 919;1;0;"60,67";"60,67";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904904547 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 29/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5910799 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 920;1;0;"64,73";"64,73";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904904549 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 29/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5910804 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 921;1;0;"60,67";"60,67";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904904550 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 29/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5910805 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 922;1;0;"51,56";"51,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886573 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155012 COMUNE DI GRIGNO - RAITV II CANALE;16-04-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 923;1;0;"86,30";"86,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904892464 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5552914 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 924;1;0;"142,62";"142,62";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41905021681 del 19/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5996889 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 925;1;0;"525,05";"525,05";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41905101145 del 20/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 926;1;0;"188,94";"188,94";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904886595 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5155722 COMUNE DI GRIGNO - CIMITERO;16-04-20;1615;50;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 927;1;0;"101,08";"101,08";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904894039 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5611283 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;495;75;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16-04-20; 928;1;0;"299,28";"299,28";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904911531 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;2080;28;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16-04-20; 929;1;0;"6,51";"6,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41905053642 del 20/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16-04-20; 930;1;0;"924,33";"924,33";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41905057104 del 20/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;16-04-20;950;5;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 931;1;0;"657,54";"657,54";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41905107409 del 20/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;16-04-20;1035;20;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-20; 933;1;0;"9.507,36";"9.507,36";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA COMMERCIALE MESE DI MARZO 2020. PARZ. PROVV.N.626;17-04-20;470;21;282;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;17-04-20; 935;1;0;"60,67";"60,67";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 41904904548 del 17/12/2019 energia elettrica periodo 29/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5910800 COMUNE DI GRIGNO -;17-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-04-20; 936;1;0;"195,20";"195,20";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z5C2C53D73;SALDO Fatt.n. 948 del 27/03/2020;20-04-20;155;50;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;20-04-20; 937;1;0;"2.427,20";"2.427,20";GIOCHIMPARA S.r.l.;ZDC2AF8B47;ACCONTO Fatt.n. 335 del 30/03/2020;20-04-20;3245;51;666;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;20-04-20; 938;1;0;"634,40";"634,40";ECOOPERA SOC. COOP.;ZD02BA5DCA;SALDO Fatt.n. 3495 FES del 31/03/2020 PULIZIA STRAORDINARIA AUDITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA;20-04-20;3255;20;98;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;20-04-20; 939;1;0;"1.311,04";"1.311,04";GIOCHIMPARA S.r.l.;ZDC2AF8B47;SALDO Fatt.n. 335 del 30/03/2020;20-04-20;3255;20;667;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;20-04-20; 940;1;0;"16.229,36";"16.229,36";IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI VOLTOLINI S.A.S.;ZD72C550E0;SALDO Fatt.n. 11 del 13/03/2020;20-04-20;3597;32;247;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;20-04-20; 941;1;0;"5.904,80";"5.904,80";ACCO SOLUTION S.R.L.;Z272C3F760;SALDO Fatt.n. 20VKPA0003 del 16/03/2020;20-04-20;3597;32;229;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;20-04-20; 942;1;0;"4.941,00";"4.941,00";MOLINARI RENATO SRL;ZE52BA646E;SALDO Fatt.n. 50-P-2020 del 26/03/2020;20-04-20;3597;32;97;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;20-04-20; 943;1;0;"11.790,08";"11.790,08";MANGHEN S.R.L.;Z7D2C3BE28;SALDO Fatt.n. 3 del 16/03/2020;20-04-20;3701;5;228;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;20-04-20; 944;1;0;"33,60";"33,60";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE;20-04-20;97;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;20-04-20; 945;1;0;"17,54";"17,54";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE;20-04-20;97;5;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;20-04-20; 946;1;0;"80,56";"80,56";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE;20-04-20;97;5;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;20-04-20; 947;1;0;"188,00";"188,00";MEDICINA 2000 S.R.L.;Z20273DFE3;SALDO Fatt.n. 227 del 24/03/2020;20-04-20;2660;10;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;20-04-20; 965;1;0;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;CPDEL 03;21-04-20;5;12;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;21-04-20; 1035;1;0;"300,00";"300,00";BELLANTE ANTONIO;Z1A28C5A68;SALDO Fatt.n. 2007 del 09/03/2020 Aggiornamento inventario beni mobili del comune di Grigno alla data del 31/12/18 saldo;23-04-20;3133;0;355;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;23-04-20; 1036;1;0;"449,76";"449,76";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z902B37667;SALDO Fatt.n. 10 del 26/03/2020 TRASPORTO ANZIANI MARZO 2020;23-04-20;2300;0;700;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-04-20; 1037;1;0;"884,50";"884,50";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 177 E del 24/03/2020 Fattura Cliente;23-04-20;155;70;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23-04-20; 1038;1;0;"427,00";"427,00";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 181 E del 24/03/2020 Fattura Cliente;23-04-20;1035;45;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23-04-20; 1039;1;0;"447,34";"447,34";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 180 E del 24/03/2020 Fattura Cliente;23-04-20;1235;55;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23-04-20; 1040;1;0;"472,75";"472,75";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 178 E del 24/03/2020 Fattura Cliente;23-04-20;1469;50;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23-04-20; 1041;1;0;"574,41";"574,41";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 179 E del 24/03/2020 Fattura Cliente;23-04-20;1470;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23-04-20; 1042;1;0;"3.339,14";"3.339,14";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z9D2C9CF05;SALDO Fatt.n. FPA 36/20 del 22/04/2020;24-04-20;51;30;274;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;24-04-20; 1043;1;0;"2.169,16";"2.169,16";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;ZE62C8720A;SALDO Fatt.n. FPA 38/20 del 23/04/2020;24-04-20;51;30;265;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;24-04-20; 1044;1;0;"884,50";"884,50";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 234 E del 09/04/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020;24-04-20;155;70;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;24-04-20; 1045;1;0;"38,36";"38,36";MYO S.P.A.;ZCA2BEEBE9;ACCONTO Fatt.n. 2040/200008351 del 31/03/2020 FORNITURA DI CARTA E TONER;24-04-20;165;90;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-04-20; 1046;1;0;"612,76";"612,76";MYO S.P.A.;ZCA2BEEBE9;ACCONTO Fatt.n. 2040/200008351 del 31/03/2020 FORNITURA DI CARTA E TONER;24-04-20;165;94;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-04-20; 1047;1;0;"120,00";"120,00";CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO;Z0D2896005;SALDO Fatt.n. BCC76E000003120 del 30/03/2020;24-04-20;480;40;304;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;24-04-20; 1048;1;0;"20,16";"20,16";MYO S.P.A.;ZCA2BEEBE9;SALDO Fatt.n. 2040/200008351 del 31/03/2020 FORNITURA DI CARTA E TONER;24-04-20;1235;25;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-04-20; 1049;1;0;"472,75";"472,75";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 235 E del 09/04/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020;24-04-20;1469;50;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;24-04-20; 1050;1;0;"574,41";"574,41";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 237 E del 14/04/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO;24-04-20;1470;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;24-04-20; 1053;1;0;"3.127,12";"3.127,12";ZORTEA SANDRO;Z892864AD4;SALDO Fatt.n. 5/PA del 14/04/2020;27-04-20;3031;0;295;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;27-04-20; 1056;1;0;"35,00";"35,00";CAIRO EDITORE SPA; ;ABBONAMENTO A RIVISTA "GARDENIA". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1057;1;0;"36,00";"36,00";CAIRO EDITORE SPA; ;ABBONAMENTO A RIVISTA "BELLITALIA". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1058;1;0;"19,00";"19,00";CAIRO EDITORE SPA; ;ABBONAMENTO A RIVISTA "AIRONE". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1059;1;0;"19,00";"19,00";CAIRO EDITORE SPA; ;ABBONAMENTO A RIVISTA "NATURAL STYLE". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1060;1;0;"22,00";"22,00";CAIRO EDITORE SPA; ;ABBONAMENTO A RIVISTA "IN VIAGGIO". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1061;1;0;"39,00";"39,00";GEDI DISTRIBUZIONE S.P.A.; ;CODICE CLIENTE: 1843037. ABBONAMENTO A RIVISTA "NATIONAL GEOGRAPHIC". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1062;1;0;"65,80";"65,80";RCS MEDIAGROUP SPA; ;CODICE ABBONATO: 593312499. ABBONAMENTO A RIVISTA "OGGI". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1063;1;0;"39,80";"39,80";RCS MEDIAGROUP SPA; ;CODICE ABBONATO: 593312499. ABBONAMENTO A RIVISTA "DOVE". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1064;1;0;"26,80";"26,80";DIRECT CHANELL SPA; ;CODICE ABBONATO: 409787355. ABBONAMENTO A RIVISTA "SALE E PEPE". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1065;1;0;"18,80";"18,80";DIRECT CHANELL SPA; ;CODICE ABBONAMENTO: 409787355. ABBONAMENTO A RIVISTA ". CASA FACILE". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1066;1;0;"33,80";"33,80";PRESS DI; ;CODICE ABBONATO: 479837775. ABBONAMENTO A RIVISTA "FOCUS". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1067;1;0;"34,80";"34,80";DIRECT CHANELL SPA; ;RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA "GRAZIA". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1068;1;0;"52,90";"52,90";PRESS DI; ;ABBONAMENTO A RIVISTA "FOCUS JUNIOR+PICO". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1069;1;0;"43,90";"43,90";DIRECT CHANELL SPA; ;CODICE ABBONATO: 409787355. ABBONAMENTO A RIVISTA "DONNA MODERNA". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1070;1;0;"49,90";"49,90";PERIODICI SAN PAOLO S.r.l.; ;ABBONAMENTO A RIVISTA "I LOVE ENGLISH". PER BIBLIOTECA COMUNALE.;28-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-20; 1071;1;0;"43,90";"43,90";DIRECT CHANELL SPA; ;CODICE ABBONATO: 378309173. RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA STARBENE ANNO 2020.;29-04-20;1235;5;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-04-20; 1072;1;0;"1.107,12";"1.107,12";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000597800 del 19/02/2020 gas naturale periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;29-04-20;2080;28;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;29-04-20; 1073;1;0;"25,81";"25,81";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42000596811 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5409791 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;29-04-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-04-20; 1074;1;0;"5,81";"5,81";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42000596809 del 19/02/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;29-04-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-04-20; 1075;1;0;"6.319,60";"6.319,60";GEOPARTNER SRL;ZF62B462BC;SALDO Fatt.n. 65PA del 16/03/2020;30-04-20;3126;79;699;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;30-04-20; 1076;1;0;"321,44";"321,44";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 7X01193821 del 15/04/2020 3BIM 2020;30-04-20;165;80;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;30-04-20; 1077;1;0;"664,66";"664,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 42001464362 del 21/04/2020 gas naturale periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50198406 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;155;10;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-04-20; 1078;1;0;"77,18";"77,18";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42001465225 del 21/04/2020 gas naturale periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5040059 COMUNE GRIGNO TENNIS -;30-04-20;495;75;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;30-04-20; 1079;1;0;"304,08";"304,08";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42001465226 del 21/04/2020 gas naturale periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5040060 COMUNE GRIGNO VV.FF. -;30-04-20;860;10;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-04-20; 1080;1;0;"1.651,17";"1.651,17";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42001453396 del 21/04/2020 gas naturale periodo 31/01/2020 31/03/2020 conto contrattuale 6036985 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;950;10;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-04-20; 1081;1;0;"979,71";"979,71";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42001465223 del 21/04/2020 gas naturale periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5040057 COMUNE GRIGNO BIBLIOTECA -;30-04-20;1235;35;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-04-20; 1082;1;0;"17,70";"17,70";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42001465224 del 21/04/2020 gas naturale periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5040058 COMUNE GRIGNO -;30-04-20;1310;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-04-20; 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1113;1;0;"242,57";"242,57";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001465741 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2080;28;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;30-04-20; 1114;1;0;"1.394,28";"1.394,28";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42001465742 del 21/04/2020 gas naturale periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2080;28;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;30-04-20; 1115;1;0;"487,51";"487,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449952 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155404 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1116;1;0;"73,59";"73,59";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001491438 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5652805 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1117;1;0;"31,60";"31,60";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001494795 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50045124 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1118;1;0;"33,53";"33,53";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449264 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50034703 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1119;1;0;"33,04";"33,04";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001450432 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5673296 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1120;1;0;"353,18";"353,18";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001479136 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155026 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1121;1;0;"1.088,19";"1.088,19";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001479126 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5154880 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1122;1;0;"1.160,37";"1.160,37";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001479135 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155020 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1123;1;0;"127,82";"127,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001485367 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5591240 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1124;1;0;"24,56";"24,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001491437 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5652801 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1125;1;0;"83,69";"83,69";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001479137 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155096 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1126;1;0;"1.054,34";"1.054,34";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001479138 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155118 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1127;1;0;"45,16";"45,16";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001461498 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50031419 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1128;1;0;"54,24";"54,24";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001476693 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5462987 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1129;1;0;"33,54";"33,54";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001494796 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50045125 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1130;1;0;"440,08";"440,08";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001479124 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5154681 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1131;1;0;"588,33";"588,33";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001479128 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5154909 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1132;1;0;"889,37";"889,37";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001479129 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5154986 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1133;1;0;"103,05";"103,05";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001465500 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5210720 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1134;1;0;"637,47";"637,47";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001467552 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5154566 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1135;1;0;"222,42";"222,42";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449956 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155452 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1136;1;0;"117,38";"117,38";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449957 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155453 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1137;1;0;"339,09";"339,09";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449949 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155257 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1138;1;0;"34,45";"34,45";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449268 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50034707 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1139;1;0;"34,27";"34,27";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449267 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50034706 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1140;1;0;"29,06";"29,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001456258 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5839584 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1141;1;0;"38,03";"38,03";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001450431 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5673291 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1142;1;0;"32,82";"32,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449265 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50034704 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1143;1;0;"1.184,93";"1.184,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449948 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155173 COMUNE DI GRIGNO-CABINA ILL.PUBB. -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1144;1;0;"31,56";"31,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449266 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50034705 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1145;1;0;"898,65";"898,65";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449950 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155333 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1146;1;0;"1.011,37";"1.011,37";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449953 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155405 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1147;1;0;"17,23";"17,23";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001475930 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50163870 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1148;1;0;"13,77";"13,77";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001475929 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50163868 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1149;1;0;"1.598,58";"1.598,58";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001479133 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155015 COMUNE DI GRIGNO - ILLUM.PUBBL.;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1150;1;0;"33,04";"33,04";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001476694 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5468176 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1151;1;0;"47,58";"47,58";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001451293 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5676389 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1152;1;0;"1.091,70";"1.091,70";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449954 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155406 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1153;1;0;"32,09";"32,09";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449269 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50034709 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1154;1;0;"37,87";"37,87";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001450433 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5673298 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1155;1;0;"1.328,97";"1.328,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001467554 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5154640 COMUNE DI GRIGNO ILLUM.PUBB.(ASILO) -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1156;1;0;"1.099,42";"1.099,42";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001479125 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5154706 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;30-04-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1157;1;0;"412,23";"412,23";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001479134 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;2586;56;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-20; 1159;1;0;"870,70";"870,70";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42001458690 del 21/04/2020 gas naturale periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5730571 COMUNE DI GRIGNO -;30-04-20;1469;10;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-04-20; 1161;1;0;"29,40";"29,40";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2020014314 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H259866607;30-04-20;305;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";30-04-20; 1162;1;0;"6,47";"6,47";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2020014314 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H259866607;30-04-20;305;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";30-04-20; 1165;1;0;"413,20";"413,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001568711 del 23/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;05-05-20;1035;20;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-05-20; 1166;1;0;"29,06";"29,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001451056 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5409788 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;05-05-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-05-20; 1167;1;0;"551,14";"551,14";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001467550 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5154527 COMUNE DI GRIGNO - CONSULT.PEDIAT.;05-05-20;1469;20;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-05-20; 1168;1;0;"90,45";"90,45";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001481508 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5552914 COMUNE DI GRIGNO -;05-05-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-05-20; 1169;1;0;"284,99";"284,99";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001449955 del 21/04/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5155449 COMUNE DI GRIGNO - BIBLIOTECA;05-05-20;1235;50;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-05-20; 1171;1;0;"11.090,37";"11.090,37";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;LAVORI DI BONIFICA FORESTALE E CAMBIO COLTURA PER IL RIPRISTINO DELLE AREE AGRICOLE SITUATE IN LOC. CONSORZIO NEL C.C. DI GRIGNO - II LOTTO. RESTITUZIONE ALLA PAT. VEDI DETERMINA UFF. TECNICO N. 79/2020;08-05-20;3137;36;742;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;08-05-20; 1172;1;0;"41,95";"41,95";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001729785 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;08-05-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-05-20; 1173;1;0;"23,87";"23,87";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001729786 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;08-05-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-05-20; 1190;1;0;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 05;08-05-20;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;08-05-20; 1191;1;0;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 05;08-05-20;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;08-05-20; 1192;1;0;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 05;08-05-20;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;08-05-20; 1200;1;0;"339,00";"339,00";MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C.; ;ACCONTO Fatt.n. 2020/PA105736/20 del 31/03/2020 carburante mese di marzo 2020;12-05-20;145;10;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";12-05-20; 1201;1;0;"621,09";"621,09";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z612C81553;SALDO Fatt.n. FPA 19/20 del 31/03/2020;12-05-20;490;20;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;12-05-20; 1202;1;0;"112,24";"112,24";GARBARI SERVIZI S.R.L.;Z5C2C05F46;SALDO Fatt.n. 76/PA del 31/03/2020;12-05-20;2225;20;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12-05-20; 1203;1;0;"3.089,31";"3.089,31";AMAMBIENTE S.P.A.;ZA22BA3204;SALDO Fatt.n. 6020100400 del 01/04/2020 Fornitura e posa nuova elettropompa in loc. Marcesina;12-05-20;3493;15;78;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;10;Infrastrutture idrauliche;12-05-20; 1204;1;0;"656,30";"656,30";STEDIL DI STEFANI MASSIMILIANO;ZC326874EC;SALDO Fatt.n. 69/B del 07/04/2020 DETERMINAZIONE N° 201 DEL 28/12/2018;12-05-20;3681;71;749;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;12-05-20; 1205;1;0;"6.954,00";"6.954,00";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z0B2BDED79;SALDO Fatt.n. FPA 18/20 del 31/03/2020;12-05-20;3797;0;184;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;12-05-20; 1206;1;0;"0,06";"0,06";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2020. (PROVV.N.264 DD. 11/02/2020). GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 1079;13-05-20;265;50;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;13-05-20; 1207;1;0;"553,87";"553,87";LIQUIGAS SPA; ;SALDO Fatt.n. 12888000521 del 30/04/2020 CONSUMO GPL DAL 19/02/2020 AL 30/04/2020;13-05-20;155;10;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-05-20; 1208;1;0;"600,10";"600,10";SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS S.P.A.;Z2727E3A05;SALDO Fatt.n. 8720044917 del 07/04/2020 PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELLINTERMEDIARIO;14-05-20;165;35;230;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;14-05-20; 1209;1;0;"614,71";"614,71";SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS S.P.A.;Z2727E3A05;SALDO Fatt.n. 8720044915 del 07/04/2020 PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELLINTERMEDIARIO;14-05-20;165;35;230;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;14-05-20; 1210;1;0;"158,60";"158,60";STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA P.E D.; ;SALDO Fatt.n. 11 del 09/04/2020 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019;14-05-20;10;30;572;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;14-05-20; 1211;1;0;"126,88";"126,88";STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA P.E D.; ;SALDO Fatt.n. 10 del 09/04/2020 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA;14-05-20;10;30;792;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;14-05-20; 1212;1;0;"894,75";"894,75";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;SALDO Fatt.n. 258/E del 31/03/2020;14-05-20;165;60;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-05-20; 1213;1;0;"183,00";"183,00";CBA DR S.T.P. A R.L.;ZB22B21F94;SALDO Fatt.n. 257/E del 31/03/2020;14-05-20;305;0;715;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";14-05-20; 1214;1;0;"1.229,58";"1.229,58";A.R.T. OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA;Z542B4A5DD;SALDO Fatt.n. 19 del 15/04/2020 Messa a disposizione di personale per il servizio di biblioteca per l'anno 2020. - III. STATO DI AVANZAMENTO - MESE DI MARZO 2020;14-05-20;1235;71;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-05-20; 1215;1;0;"23,50";"23,50";MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C.; ;SALDO Fatt.n. 2020/PA105736/20 del 31/03/2020 carburante mese di marzo 2020;14-05-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";14-05-20; 1261;1;0;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;ONERI 04;18-05-20;5;12;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;18-05-20; 1275;1;0;"0,71";"0,71";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2020. FORNITURA ICIE178D2020053.P01T00 DD. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 1103;18-05-20;265;50;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;18-05-20; 1276;1;0;"0,13";"0,13";COMUNE DI GRIGNO; ;IMUP 2014 FORNITURA ICIE178.D2032 DD. 01/02/2020. IFEL. VEDI REVERSALE N. 1110;18-05-20;265;50;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;18-05-20; 1278;1;0;"174,68";"174,68";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00050834 del 06/04/2020 3BIM 2020;19-05-20;1470;62;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;19-05-20; 1280;1;0;"15.703,36";"15.703,36";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2020. PARZ. PROVV.N.828;19-05-20;470;21;318;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;19-05-20; 1281;1;0;"154,22";"154,22";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00050885 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-05-20; 1282;1;0;"140,33";"140,33";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00050860 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;1469;71;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-05-20; 1283;1;0;"0,87";"0,87";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8N00092500 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-05-20; 1284;1;0;"140,31";"140,31";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00050503 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;2051;0;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-05-20; 1285;1;0;"212,09";"212,09";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00051424 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;950;15;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;20-05-20; 1286;1;0;"237,39";"237,39";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00051221 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-05-20; 1287;1;0;"177,47";"177,47";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00050910 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;1235;45;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-05-20; 1288;1;0;"151,50";"151,50";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00050758 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;950;15;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;20-05-20; 1289;1;0;"4,86";"4,86";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8A00189857 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-05-20; 1290;1;0;"151,80";"151,80";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00050608 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;1035;30;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;20-05-20; 1291;1;0;"143,94";"143,94";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00051453 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;1235;45;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-05-20; 1292;1;0;"164,07";"164,07";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00050550 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-05-20; 1293;1;0;"187,25";"187,25";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00050771 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-05-20; 1294;1;0;"74,23";"74,23";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00051294 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;1035;30;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;20-05-20; 1295;1;0;"37,04";"37,04";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00051317 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;1469;71;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-05-20; 1296;1;0;"228,53";"228,53";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00051202 del 06/04/2020 3BIM 2020;20-05-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-05-20; 1297;1;0;"3.216,85";"3.216,85";STEFANI MILO & CORRADO SNC;Z2029564F3;ACCONTO Fatt.n. 7 del 12/05/2020;25-05-20;3597;32;441;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;25-05-20; 1298;1;0;"15.564,30";"15.564,30";STEFANI MILO & CORRADO SNC;Z2029564F3;SALDO Fatt.n. 7 del 12/05/2020;25-05-20;3597;32;441;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;25-05-20; 1299;1;0;"315,30";"315,30";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;SALDO Fatt.n. 2020/PA105736/27 del 30/04/2020 CARBURANTE MESE DI APRILE 2020;25-05-20;145;10;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";25-05-20; 1300;1;0;"295,85";"295,85";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z442B22730;ACCONTO Fatt.n. 1005 del 30/04/2020 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO MUNICIPIO;25-05-20;155;50;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;25-05-20; 1301;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020002505 del 23/04/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2020";25-05-20;155;30;339;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25-05-20; 1302;1;0;"451,40";"451,40";ARTE LEGNO DI TURATTO MANUEL;Z0F2CC1176;SALDO Fatt.n. PA 1/20 del 10/05/2020 FORMAZIONE E POSA SUPPORTI PER I PANNELLI PROTETTIVI IN PLEX;25-05-20;490;20;292;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-05-20; 1303;1;0;"164,75";"164,75";FERRUZZI SERVIZI SRL;ZF82C8D409;SALDO Fatt.n. 2857 del 21/04/2020 FORNITURA GEL IGIENIZZANTE;25-05-20;490;20;267;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-05-20; 1304;1;0;"732,00";"732,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020002505 del 23/04/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2020";25-05-20;490;20;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-05-20; 1305;1;0;"488,00";"488,00";MYO S.P.A.;Z6B2C9083C;SALDO Fatt.n. 2040/200010582 del 30/04/2020 FORNITURA DI DUE SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXI UFFICIO ANAGRAFE;25-05-20;490;20;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-05-20; 1306;1;0;"522,16";"522,16";MYO S.P.A.;Z3D2CC0945;SALDO Fatt.n. 2040/200010583 del 30/04/2020 ACQUISTO PANNELLI IN PLEX;25-05-20;490;20;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-05-20; 1307;1;0;"366,00";"366,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020002505 del 23/04/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2020";25-05-20;495;20;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25-05-20; 1308;1;0;"305,00";"305,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020002505 del 23/04/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2020";25-05-20;495;30;335;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25-05-20; 1309;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020002505 del 23/04/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2020";25-05-20;495;40;347;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25-05-20; 1310;1;0;"305,00";"305,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020002505 del 23/04/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2020";25-05-20;495;60;345;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25-05-20; 1311;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020002505 del 23/04/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2020";25-05-20;495;70;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25-05-20; 1312;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020002505 del 23/04/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2020";25-05-20;1235;40;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25-05-20; 1313;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020002505 del 23/04/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2020";25-05-20;1469;40;336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25-05-20; 1314;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020002505 del 23/04/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2020";25-05-20;1470;20;337;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25-05-20; 1315;1;0;"274,50";"274,50";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z442B22730;SALDO Fatt.n. 1005 del 30/04/2020 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO MUNICIPIO;25-05-20;1470;85;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;25-05-20; 1316;1;0;"6.054,86";"6.054,86";VIVAI PARADISI DI BACCEGA SAMUELE;ZAD2BE6D75;SALDO Fatt.n. 2 del 07/05/2020 POTATURA DELLE PIANTE ED ARBUSTI POSIZIONATI NELLE AREE PUBBLICHE ABITATO DI GRIGNO;25-05-20;1801;0;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;25-05-20; 1317;1;0;"518,50";"518,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020002505 del 23/04/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2020";25-05-20;2080;20;343;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25-05-20; 1318;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020002505 del 23/04/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2020";25-05-20;2080;28;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25-05-20; 1319;1;0;"366,00";"366,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020002505 del 23/04/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2020";25-05-20;2586;21;338;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25-05-20; 1320;1;0;"18.300,00";"18.300,00";LUMEN IMPIANTI ELETTRICI DI MENEGHINI LUCA;Z092B57BFB;SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 29/04/2020 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI RILEVAZIONE FUMO TEATRO DI TZZE;25-05-20;3031;0;692;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;25-05-20; 1321;1;0;"1.685,43";"1.685,43";LUMEN IMPIANTI ELETTRICI DI MENEGHINI LUCA;Z592B4347F;SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 17/04/2020;25-05-20;3597;32;701;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;25-05-20; 1322;1;0;"8.952,97";"8.952,97";VOLTOLINI DAVIDE PITTURE;Z802BFD101;SALDO Fatt.n. 3 del 08/05/2020 MANUTENZIONE P.ED. 1213 C.C. GRIGNO E MONUMENTO AI CADUTI IN VIA PONTE BRENTA;25-05-20;3597;32;195;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;25-05-20; 1323;1;0;"3.525,80";"3.525,80";UAF FANTE DI LORIS FANTE;ZB82CA9D55;SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 27/04/2020 MANUTENZIONE STRADE ALTIPIANO MARCESINA;25-05-20;3701;76;277;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;25-05-20; 1324;1;0;"13.722,31";"13.722,31";ARCHITETTO VALENTINI LUCA;ZC628251DB;SALDO Fatt.n. 8/001 del 14/04/2020 Progettazione Esecutiva dei Lavori di Costruzione Passerella Pedonale sopra la S.S. 47 della Valsugana CIG: ZC628251DB _ Fattura Capogruppo Luca Valentini Architetto 55 percento della Parcella di Euro;25-05-20;3730;50;257;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;25-05-20; 1325;1;0;"5.613,68";"5.613,68";MAFFEIS ENGINEERING S.P.A.;ZC628251DB;SALDO Fatt.n. 5E/2020 del 20/04/2020;25-05-20;3730;50;257;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;25-05-20; 1326;1;0;"305,00";"305,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"SALDO Fatt.n. 0020002505 del 23/04/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 1 Rata 2020";25-05-20;2080;40;348;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25-05-20; 1327;1;0;"884,50";"884,50";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 294 E del 12/05/2020 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI CUMUNALI MESE DI APRILE 2020;25-05-20;155;70;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-05-20; 1328;1;0;"159,51";"159,51";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;ACCONTO Fatt.n. A11 del 30/04/2020;25-05-20;165;5;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;25-05-20; 1329;1;0;"3.912,15";"3.912,15";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;ACCONTO Fatt.n. A11 del 30/04/2020;25-05-20;165;14;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;25-05-20; 1330;1;0;"184,13";"184,13";S.T.L. Srl;Z612B785C7;SALDO Fatt.n. 1728 del 27/04/2020 CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2020;25-05-20;165;15;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;25-05-20; 1331;1;0;"362,34";"362,34";MAGGIOLI S.P.A.;Z092CAD131;SALDO Fatt.n. 0002115931 del 20/04/2020 ABBONAMENTO SEMESTALE INTERNET UFFICIO COMMERCIO;25-05-20;165;20;279;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";25-05-20; 1332;1;0;"52,31";"52,31";MYO S.P.A.;Z7C2C972C9;SALDO Fatt.n. 2040/200010584 del 30/04/2020 FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO PERSONALE;25-05-20;165;20;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";25-05-20; 1333;1;0;"215,94";"215,94";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;SALDO Fatt.n. A11 del 30/04/2020;25-05-20;165;30;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25-05-20; 1334;1;0;"673,44";"673,44";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;ACCONTO Fatt.n. 480/E del 31/03/2020;25-05-20;165;60;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;25-05-20; 1335;1;0;"168,96";"168,96";MYO S.P.A.;ZE42CB6476;SALDO Fatt.n. 2040/200010585 del 30/04/2020 FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA UFFICIO RAGIONERIA;25-05-20;165;90;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";25-05-20; 1336;1;0;"1.734,84";"1.734,84";CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.; ;SALDO Fatt.n. A514 del 21/04/2020 MESSA A DISPOSIZIONE DI DUE LAVORATORI A TEMPO PIENO;25-05-20;490;60;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-05-20; 1337;1;0;"167,75";"167,75";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 297 E del 12/05/2020 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI CUMUNALI MESE DI APRILE 2020;25-05-20;1235;55;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-05-20; 1338;1;0;"223,67";"223,67";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 259 E del 22/04/2020 PULIZIE BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2020;25-05-20;1235;55;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-05-20; 1339;1;0;"472,75";"472,75";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 295 E del 12/05/2020 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020;25-05-20;1469;50;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-05-20; 1340;1;0;"574,41";"574,41";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 296 E del 12/05/2020 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI CUMUNALI MESE DI APRILE 2020;25-05-20;1470;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-05-20; 1341;1;0;"81,00";"81,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 437 FNS del 11/05/2020 CORSO COLL. TECNICO "LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI".;25-05-20;2678;20;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;25-05-20; 1342;1;0;"81,00";"81,00";MAGGIOLI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0001124006 del 28/04/2020 PARTECIPAZIONE CORSO "LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI" COLLABORATORE TECNICO;25-05-20;2678;20;317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;25-05-20; 1343;1;0;"98,00";"98,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 488 FNS del 11/05/2020 CORSO LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E IL DIRITTO DI ACCESSO E I SUOI RIFLESSI NELLA STESURA E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI;25-05-20;2678;35;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;25-05-20; 1344;1;0;"1.734,84";"1.734,84";W-EASY S.R.L.;Z562C8CE9C;SALDO Fatt.n. A15 del 30/04/2020 FORNITURA DI TRE COMPUTER PORTATILI;25-05-20;3133;0;266;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;25-05-20; 1345;1;0;"76,86";"76,86";W-EASY S.R.L.;ZA72CB4069;SALDO Fatt.n. A12 del 30/04/2020 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DISCO SANSUNG;25-05-20;3133;0;287;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;25-05-20; 1346;1;0;"366,00";"366,00";DALPIAZ ANTONIA;Z122B9AE0F;SALDO Fatt.n. 11/00 del 22/04/2020 TRE INCONTRI NEL MESE DI GENNAIO;25-05-20;1235;10;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;25-05-20; 1347;1;0;"17.995,00";"17.995,00";MINATI BATTISTA;Z172BB078D;SALDO Fatt.n. 3 del 04/05/2020 RIFACIMENTO DEI MURI DI DELIMITAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN VIA MARTINI A TEZZE;26-05-20;3701;5;106;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;26-05-20; 1349;1;0;"14.706,00";"14.706,00";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;QUOTA PARTE SPESE GESTIONE CENTRO NATATORIO BORGO VALSUGANA ANNO 2019. LIQ. APP. CON DET. VICESEGR. N. 95/2020.;27-05-20;495;76;564;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;27-05-20; 1350;1;0;"400,07";"400,07";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;"SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI NATATORI DI BORGO VALSUGANA, DI CASTEL IVANO E RONCEGNO TERME. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI GRIGNO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LANNO 2019.";27-05-20;495;76;334;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;27-05-20; 1351;1;0;"47,58";"47,58";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;SALDO Fatt.n. 480/E del 31/03/2020;27-05-20;440;35;755;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;27-05-20; 1352;1;0;"123,06";"123,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001771950 del 12/05/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5996889 COMUNE DI GRIGNO -;27-05-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-05-20; 1353;1;0;"562,20";"562,20";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z902B37667;SALDO Fatt.n. 15 del 30/04/2020 TRASPORTO ANZIANI MESE DI APRILE 2020;27-05-20;2300;0;700;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-05-20; 1359;1;0;"3,47";"3,47";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2020016354 del 20/04/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;29-05-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";29-05-20; 1360;1;0;"8,65";"8,65";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2020017019 del 21/04/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;29-05-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";29-05-20; 1362;1;0;"441,93";"441,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42002021763 del 22/05/2020 gas naturale periodo 01/04/2020 27/04/2020 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;05-06-20;2586;26;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05-06-20; 1363;1;0;"192,47";"192,47";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42002021764 del 22/05/2020 gas naturale periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;05-06-20;2080;10;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05-06-20; 1364;1;0;"49.711,29";"49.711,29";COMUNE DI GRIGNO; ;ACCANTONAMENTO ENTRAVA VINCOLATA DA CAVA ANNO 2007 GIRO CONTABILE CON REVERSALE 1201;08-06-20;3914;0;1497;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;08-06-20; 1365;1;0;"39.214,73";"39.214,73";COMUNE DI GRIGNO; ;GIRO CONTABILE CON REVERSALE 1202;08-06-20;3914;0;1798;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;08-06-20; 1366;1;0;"42,80";"42,80";EDITORIALE DOMUS S.p.A. SERVIZIO ABBONAMENTI; ;CODICE A1251700. RIVISTA QUATTRORUOTE PER BIBLIOTECA COMUNALE GRIGNO;08-06-20;1235;5;351;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-06-20; 1368;1;0;"220,76";"220,76";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;SALDO Fatt.n. 3/E del 31/01/2020 Marighetti Debora gennaio 2020 Assolvimento dellimposta di bollo ai sensi dellart. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;08-06-20;2105;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;08-06-20; 1369;1;0;"119,58";"119,58";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 12/E del 29/02/2020 Marighetti Debora febbraio 2020 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;08-06-20;2105;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;08-06-20; 1371;1;0;"209,82";"209,82";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 22/E del 28/04/2020 Marighetti Debora marzo 2020 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;08-06-20;2105;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;08-06-20; 1373;1;0;"165,72";"165,72";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 27/E del 30/04/2020 Marighetti Debora aprile 2020 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;08-06-20;2105;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;08-06-20; 1375;1;0;"39,31";"39,31";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2020017019 del 21/04/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;08-06-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";08-06-20; 1376;1;0;"15,77";"15,77";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2020016354 del 20/04/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;08-06-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";08-06-20; 1393;1;0;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 06;11-06-20;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;11-06-20; 1394;1;0;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 06;11-06-20;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;11-06-20; 1395;1;0;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 06;11-06-20;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;11-06-20; 1402;1;0;"100,00";"100,00";MINATI GIULIA NENSY; ;ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA SECONDO SEMESTRE 2019.LIQ. APP. CON DET. VICES.N.100/2020.;15-06-20;1295;70;151;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;15-06-20; 1403;1;0;"100,00";"100,00";JUROVSCHI LIDIA; ;ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA SECONDO SEMESTRE 2019.LIQ. APP. CON DET. VICES.N.100/2020.;15-06-20;1295;70;151;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;15-06-20; 1404;1;0;"120,00";"120,00";MARIGHETTI DAVIDE; ;ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA SECONDO SEMESTRE 2019.LIQ. APP. CON DET. VICES.N.100/2020.;15-06-20;1295;70;151;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;15-06-20; 1409;1;0;"179,65";"179,65";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002019137 del 22/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 5663122 COMUNE DI GRIGNO -;15-06-20;490;35;350;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;15-06-20; 1410;1;0;"13,73";"13,73";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42001961655 del 20/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 20/04/2020 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;15-06-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-20; 1411;1;0;"6,58";"6,58";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002056134 del 22/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;15-06-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-20; 1412;1;0;"5,53";"5,53";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002174728 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 21/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;15-06-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-20; 1413;1;0;"235,89";"235,89";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002048350 del 22/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;15-06-20;950;5;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-20; 1414;1;0;"127,19";"127,19";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002050945 del 22/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;15-06-20;1035;20;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-20; 1415;1;0;"119,98";"119,98";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002018699 del 22/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;15-06-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-06-20; 1416;1;0;"34,25";"34,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002168296 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;15-06-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;15-06-20; 1417;1;0;"23,40";"23,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002168297 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;15-06-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;15-06-20; 1418;1;0;"7,31";"7,31";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002044889 del 22/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;15-06-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;15-06-20; 1420;1;0;"980,88";"980,88";CLIMAGAS SAS DI CINGARLINI FULVIO & C.;Z65288FB38;SALDO Fatt.n. 26/PA del 21/05/2020 Manutenzione ordinaria estintori e idranti anno 2020 - 1 semestre;17-06-20;490;10;300;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;17-06-20; 1421;1;0;"1.173,64";"1.173,64";LITODELTA DI BELLIN CLAUDIO;ZB32CE7D33;SALDO Fatt.n. 5/A del 21/05/2020;17-06-20;490;20;314;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17-06-20; 1422;1;0;"12.989,34";"12.989,34";VALMEC S.C.A.R.L.;ZDF2B18DDA;SALDO Fatt.n. 1/24 del 27/05/2020 FORN/POSA IN OP.;17-06-20;3245;51;646;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;17-06-20; 1423;1;0;"353,80";"353,80";ESSEFFE e VEA S.R.L.;Z832D0CD36;SALDO Fatt.n. FC0003338-0 del 21/05/2020;17-06-20;3597;32;329;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;17-06-20; 1424;1;0;"742,25";"742,25";ING. PAOLO OSTI;ZCD2A184AE;SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/05/2020;17-06-20;3597;32;530;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;17-06-20; 1425;1;0;"1.378,30";"1.378,30";STEFANI RINALDO SAS DI STEFANI FULVIO & C;ZE72B94F7F;SALDO Fatt.n. 1/36 del 28/05/2020;17-06-20;3597;32;59;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;17-06-20; 1426;1;0;"3.241,42";"3.241,42";STEFANI RINALDO SAS DI STEFANI FULVIO & C;Z7D2CF33B8;SALDO Fatt.n. 1/35 del 28/05/2020;17-06-20;3597;32;323;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;17-06-20; 1427;1;0;"963,92";"963,92";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;ACCONTO Fatt.n. V5/0011282 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;17-06-20;155;10;352;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17-06-20; 1428;1;0;"146,40";"146,40";CBA INFORMATICA SRL; ;SALDO Fatt.n. 773/E del 30/04/2020;19-06-20;3133;0;278;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;19-06-20; 1429;1;0;"449,76";"449,76";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z902B37667;SALDO Fatt.n. 17 del 28/05/2020;19-06-20;2300;0;700;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-06-20; 1430;1;0;"1.470,00";"1.470,00";NEROBUTTO LUCA; ;SALDO 2 del 26/05/2020 INCARICO PROIEZIONE PRESSO CINEMA DI TEZZE;19-06-20;1235;10;19;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;19-06-20; 1431;1;0;"1.389,88";"1.389,88";MEDICINA 2000 S.R.L.;Z20273DFE3;SALDO Fatt.n. 360 del 28/05/2020;19-06-20;2660;10;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;19-06-20; 1432;1;0;"975,06";"975,06";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;ACCONTO Fatt.n. V5/0011284 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;155;10;352;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1433;1;0;"2.161,32";"2.161,32";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;ACCONTO Fatt.n. V5/0011284 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;1035;10;451;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1434;1;0;"1.366,41";"1.366,41";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;SALDO Fatt.n. V5/0011284 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;950;10;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1435;1;0;"107,10";"107,10";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;ACCONTO Fatt.n. V5/0011281 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;155;10;352;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1436;1;0;"333,34";"333,34";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;ACCONTO Fatt.n. V5/0011281 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;1035;10;451;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1437;1;0;"242,76";"242,76";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;SALDO Fatt.n. V5/0011281 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;950;10;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1438;1;0;"963,92";"963,92";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;ACCONTO Fatt.n. V5/0011287 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;155;10;300;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1439;1;0;"242,76";"242,76";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;ACCONTO Fatt.n. V5/0011286 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;950;10;302;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1440;1;0;"3.000,05";"3.000,05";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;ACCONTO Fatt.n. V5/0011287 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;1035;10;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1441;1;0;"2.184,81";"2.184,81";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;SALDO Fatt.n. V5/0011287 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;950;10;302;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1442;1;0;"107,10";"107,10";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;ACCONTO Fatt.n. V5/0011286 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;155;10;300;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1443;1;0;"333,34";"333,34";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;SALDO Fatt.n. V5/0011286 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;1035;10;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1444;1;0;"2.184,81";"2.184,81";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;ACCONTO Fatt.n. V5/0011282 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;950;10;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1445;1;0;"1.859,94";"1.859,94";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;ACCONTO Fatt.n. V5/0011282 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;1035;10;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1446;1;0;"1.140,11";"1.140,11";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;SALDO Fatt.n. V5/0011282 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;19-06-20;1035;10;451;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-06-20; 1447;1;0;"40,00";"40,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 13 del 09-04-20 RIMBORSO SPESE CARBURANTE SU FIAT 16 DD. 08/04/2020;30-06-20;145;10;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";30-06-20; 1448;1;0;"72,00";"72,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 30 del 16-06-20 PAGAMENTO BOLLO FIAT DUCATO TARGATO DT978CN ANNO 2019 E ANNO 2020;30-06-20;145;20;359;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";30-06-20; 1449;1;0;"41,60";"41,60";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 14 del 15-04-20 CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA;30-06-20;165;90;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";30-06-20; 1450;1;0;"9,28";"9,28";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 16 del 16-04-20 ACQUISTO ALCOOL - ASCIUGATUTTO SCOTTEX E PELLICOLA PER UFFICIO RAGIONERIA.;30-06-20;165;90;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";30-06-20; 1451;1;0;"276,00";"276,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 23 del 26-05-20 PAGAMENTO BOLLI SUZUKI JIMMY DJ591ZG E FIAT PANDA BW066MR CONSORZIO FORESTALE.;30-06-20;440;40;332;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";30-06-20; 1452;1;0;"20,00";"397,02";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 26 del 30-05-20 CARBURANTE SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA DD. 07/05/2020;30-06-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";30-06-20; 1452;2;0;"25,00";"397,02";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 11 del 03-04-20 ACQUISTO CARBURANTE STAZIONE DI SERVIZIO SAN MARCO A ENEGO CUSTODE FORESTALE DD. 16/03/2020;30-06-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";30-06-20; 1452;3;0;"30,00";"397,02";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 25 del 29-05-20 CARBURANTE SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2020;30-06-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";30-06-20; 1452;4;0;"40,00";"397,02";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 15 del 16-04-20 CARBURANTE CUSTODE FORESTALE DD. 07/04/2020;30-06-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";30-06-20; 1452;5;0;"50,00";"397,02";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 19 del 28-04-20 RIMBORSO CARBURANTE DD. 22/04/2020;30-06-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";30-06-20; 1452;6;0;"50,02";"397,02";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 12 del 06-04-20 CARBURANTE SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA DD. 06/04/2020;30-06-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";30-06-20; 1452;7;0;"51,00";"397,02";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 22 del 19-05-20 CARBURANTE DD. 09/05/2020;30-06-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";30-06-20; 1452;8;0;"61,00";"397,02";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 18 del 28-04-20 RIMBORSO CARBURANTE DD. 16/04/2020 E 22/04/2020;30-06-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";30-06-20; 1452;9;0;"70,00";"397,02";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 20 del 08-05-20 CARBURANTE CUSTODE FORESTALE DD. 04/05/2020 E DD. 07/05/2020;30-06-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";30-06-20; 1453;1;0;"120,00";"120,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 17 del 20-04-20 ACQUISTO GEL DISINFETTANTE PER UFFICI COMUNALI.;30-06-20;490;20;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;30-06-20; 1454;1;0;"29,00";"29,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 21 del 12-05-20 ACQUISTO GUANTI MONOUSO;30-06-20;490;20;312;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;30-06-20; 1455;1;0;"50,00";"50,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 24 del 27-05-20 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER DIPENDENTI COMUNALI;30-06-20;490;20;337;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;30-06-20; 1456;1;0;"89,40";"89,40";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 27 del 04-06-20 ACQUISTO CONTENITORI PER QUARANTENA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE.;30-06-20;1235;25;345;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";30-06-20; 1457;1;0;"31,50";"31,50";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 10 del 01-04-20 PAGAMENTO MAV - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CADUTA MASSI NEL CENTRO ABITATO GRIGNO;30-06-20;3141;70;477;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;30-06-20; 1458;1;0;"225,75";"225,75";ECONOMO COMUNALE; ;"Rimborso bolletta N. 29 del 16-06-20 LAVORI DI ""INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SOVRAPPASSO DELLA SS 47 DELLA VALSUGANA A TEZZE DI GRIGNO"". APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE MODALITA DI APPALTO";30-06-20;3730;50;260;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;30-06-20; 1459;1;0;"225,75";"225,75";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 28 del 16-06-20 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GRIGNO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO DELLA SPESA. CODICE CUP.B41C19000220004.;30-06-20;3911;52;645;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;30-06-20; 1462;1;0;"85.618,05";"85.618,05";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2020. PARZ. PROVV.N.929;01-07-20;470;21;356;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;01-07-20; 1505;1;0;"807,16";"807,16";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;CONTRIBUTI 05;02-07-20;5;12;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;02-07-20; 1519;1;0;"30,00";"30,00";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2020024164 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00547566;03-07-20;305;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-07-20; 1520;1;0;"6,60";"6,60";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2020024164 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00547566;03-07-20;305;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-07-20; 1521;1;0;"30,00";"30,00";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2020024162 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00410673;03-07-20;305;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-07-20; 1522;1;0;"6,60";"6,60";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2020024162 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00410673;03-07-20;305;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-07-20; 1523;1;0;"30,00";"30,00";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2020024165 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00594739;03-07-20;305;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-07-20; 1524;1;0;"6,60";"6,60";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2020024165 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00594739;03-07-20;305;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-07-20; 1525;1;0;"61,99";"61,99";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002293193 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 13/05/2020 20/05/2020 conto contrattuale 50344606 COMUNE DI GRIGNO -;03-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-07-20; 1526;1;0;"2,75";"2,75";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002293196 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 23/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50344691 COMUNE DI GRIGNO -;03-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-07-20; 1527;1;0;"10,30";"10,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002301456 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50332396 COMUNE DI GRIGNO -;03-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-07-20; 1528;1;0;"60,77";"60,77";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002293198 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 19/05/2020 22/05/2020 conto contrattuale 50344752 COMUNE DI GRIGNO -;03-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-07-20; 1529;1;0;"4,99";"4,99";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002293194 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 21/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50344606 COMUNE DI GRIGNO -;03-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-07-20; 1530;1;0;"63,82";"63,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002293197 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 18/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50344697 COMUNE DI GRIGNO -;03-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-07-20; 1531;1;0;"61,07";"61,07";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002293195 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 18/05/2020 22/05/2020 conto contrattuale 50344691 COMUNE DI GRIGNO -;03-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-07-20; 1532;1;0;"2,75";"2,75";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002293199 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 23/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50344752 COMUNE DI GRIGNO -;03-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-07-20; 1533;1;0;"106,92";"106,92";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42002253175 del 22/06/2020 gas naturale periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5584145 COMUNE DI GRIGNO -;03-07-20;1470;10;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-07-20; 1534;1;0;"7,58";"7,58";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42002303052 del 22/06/2020 gas naturale periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5040058 COMUNE GRIGNO -;03-07-20;1310;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-07-20; 1535;1;0;"19,63";"19,63";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42002303053 del 22/06/2020 gas naturale periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5040059 COMUNE GRIGNO TENNIS -;03-07-20;495;75;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;03-07-20; 1536;1;0;"217,27";"217,27";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42002289554 del 22/06/2020 gas naturale periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 6036985 COMUNE DI GRIGNO -;03-07-20;950;10;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-07-20; 1537;1;0;"372,87";"372,87";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42002330395 del 23/06/2020 gas naturale periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;03-07-20;2080;10;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-07-20; 1538;1;0;"2,93";"2,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42002330394 del 23/06/2020 gas naturale periodo 28/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;03-07-20;2586;26;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-07-20; 1539;1;0;"139,50";"139,50";L'ADIGE -QUOTIDIANO INDIPENDENTE DEL TRENT. ALTO ADIGE; ;CODICE 4280. ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LADIGE PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021;03-07-20;165;40;366;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;03-07-20; 1543;1;0;"59,04";"59,04";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2020.;07-07-20;245;0;394;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;07-07-20; 1596;1;0;"43,88";"43,88";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002295624 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5711723 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-07-20; 1597;1;0;"80,18";"80,18";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002279843 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5621860 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-07-20; 1598;1;0;"43,41";"43,41";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002267742 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5651750 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-07-20; 1599;1;0;"43,92";"43,92";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002279844 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5621866 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-07-20; 1600;1;0;"143,83";"143,83";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002275186 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5651748 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-07-20; 1601;1;0;"39,98";"39,98";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002331448 del 23/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-07-20; 1602;1;0;"24,40";"24,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002516287 del 29/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-07-20; 1603;1;0;"38,26";"38,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002516286 del 29/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-07-20; 1604;1;0;"151,29";"151,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002251944 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5609328 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;860;15;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1605;1;0;"141,62";"141,62";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002295373 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2080;28;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-07-20; 1606;1;0;"83,47";"83,47";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002289059 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5409791 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;09-07-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1607;1;0;"23,83";"23,83";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002289057 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5409788 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;09-07-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1608;1;0;"33,34";"33,34";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002289058 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5409790 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;09-07-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1609;1;0;"8,54";"8,54";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002501352 del 29/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;09-07-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1610;1;0;"18,29";"18,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002303316 del 23/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;09-07-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1611;1;0;"288,02";"288,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002274749 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2586;56;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1612;1;0;"203,46";"203,46";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002255118 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155395 COMUNE DI GRIGNO - CENTRO POLIFUNZ;09-07-20;2080;50;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1613;1;0;"269,29";"269,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002274747 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;09-07-20;2080;5;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1614;1;0;"71,08";"71,08";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002258484 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5611283 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;495;75;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-07-20; 1615;1;0;"134,62";"134,62";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002255127 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155722 COMUNE DI GRIGNO - CIMITERO;09-07-20;1615;50;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1616;1;0;"342,01";"342,01";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002251464 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5154527 COMUNE DI GRIGNO - CONSULT.PEDIAT.;09-07-20;1469;20;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1617;1;0;"1.130,76";"1.130,76";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002251465 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1618;1;0;"17,82";"17,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002251472 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5154881 COMUNE DI GRIGNO - MAGAZZINO;09-07-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1619;1;0;"40,42";"40,42";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002255126 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155719 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1620;1;0;"40,42";"40,42";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002263610 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5548854 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1621;1;0;"41,51";"41,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002274746 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155012 COMUNE DI GRIGNO - RAITV II CANALE;09-07-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1622;1;0;"55,06";"55,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002284445 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5552914 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1623;1;0;"138,82";"138,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002502453 del 29/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1624;1;0;"117,96";"117,96";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002570873 del 30/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5996889 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1625;1;0;"113,29";"113,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002506466 del 29/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;950;5;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1626;1;0;"384,43";"384,43";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002251467 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5154615 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA ELEMENT.;09-07-20;950;5;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1627;1;0;"1.058,57";"1.058,57";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002274748 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155015 COMUNE DI GRIGNO - ILLUM.PUBBL.;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1628;1;0;"757,63";"757,63";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002274750 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155020 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1629;1;0;"401,21";"401,21";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002251466 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5154566 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1630;1;0;"848,86";"848,86";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002251468 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5154640 COMUNE DI GRIGNO ILLUM.PUBB.(ASILO) -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1631;1;0;"715,26";"715,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002251470 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5154706 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1632;1;0;"8,69";"8,69";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002256310 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50163868 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1633;1;0;"11,65";"11,65";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002256311 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50163870 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1634;1;0;"16,02";"16,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002267743 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5652801 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1635;1;0;"23,83";"23,83";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002282978 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5839584 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1636;1;0;"26,60";"26,60";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002287587 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50045124 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1637;1;0;"27,27";"27,27";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002270247 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50034705 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1638;1;0;"27,08";"27,08";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002270250 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50034709 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1639;1;0;"27,68";"27,68";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002272415 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5673296 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1640;1;0;"28,02";"28,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002266789 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5468176 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1641;1;0;"28,06";"28,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002270246 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50034704 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1642;1;0;"28,06";"28,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002270245 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50034703 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1643;1;0;"29,30";"29,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002270249 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50034707 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1644;1;0;"29,13";"29,13";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002287588 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50045125 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1645;1;0;"30,20";"30,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002270248 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50034706 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1646;1;0;"32,38";"32,38";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002272416 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5673298 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1647;1;0;"32,56";"32,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002272414 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5673291 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1648;1;0;"34,90";"34,90";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002286140 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5462987 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1649;1;0;"37,82";"37,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002270244 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50031419 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1650;1;0;"47,26";"47,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002272417 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5676389 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1651;1;0;"48,14";"48,14";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002267744 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5652805 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1652;1;0;"54,58";"54,58";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002274752 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155096 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1653;1;0;"56,89";"56,89";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002255124 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155453 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1654;1;0;"450,83";"450,83";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002274744 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5154986 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1655;1;0;"282,56";"282,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002251469 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5154681 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1656;1;0;"318,04";"318,04";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002255119 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155404 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1657;1;0;"654,76";"654,76";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002255120 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155405 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1658;1;0;"706,25";"706,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002255121 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155406 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1659;1;0;"161,47";"161,47";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002255123 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155452 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1660;1;0;"67,59";"67,59";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002267269 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5210720 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1661;1;0;"378,16";"378,16";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002274743 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5154909 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1662;1;0;"230,77";"230,77";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002274751 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155026 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1663;1;0;"668,30";"668,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002274753 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155118 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1664;1;0;"780,53";"780,53";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002274754 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155173 COMUNE DI GRIGNO-CABINA ILL.PUBB. -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1665;1;0;"226,43";"226,43";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002274755 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155257 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1666;1;0;"599,72";"599,72";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002274756 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155333 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1667;1;0;"666,16";"666,16";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002251471 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5154880 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1668;1;0;"83,45";"83,45";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002299512 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5591240 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1669;1;0;"151,62";"151,62";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002255122 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155449 COMUNE DI GRIGNO - BIBLIOTECA;09-07-20;1235;50;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1670;1;0;"50,11";"50,11";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002255125 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5155497 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;1315;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1671;1;0;"307,98";"307,98";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002274745 del 22/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5154995 COMUNE DI GRIGNO - SERV.SANITARI;09-07-20;1470;30;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1672;1;0;"250,22";"250,22";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42002286384 del 22/06/2020 gas naturale periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5730571 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;1469;10;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-07-20; 1673;1;0;"98,39";"98,39";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002311783 del 23/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;09-07-20;1035;20;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 1674;1;0;"148,73";"148,73";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002507785 del 29/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5663122 COMUNE DI GRIGNO -;09-07-20;490;35;350;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-07-20; 1675;1;0;"358,41";"358,41";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 7X01907237 del 15/06/2020 4BIM 2020;10-07-20;165;80;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;10-07-20; 1685;1;0;"26,80";"26,80";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2019032072 del 06/12/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;13-07-20;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";13-07-20; 1686;1;0;"5,90";"5,90";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019032072 del 06/12/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;13-07-20;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";13-07-20; 1687;1;0;"0,18";"0,18";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2020. FORNITURA N. IMT 2020.193. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 1586;13-07-20;265;50;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;13-07-20; 1689;1;0;"1,41";"1,41";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2020. FORNITURA179. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 1621;13-07-20;265;50;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;13-07-20; 1701;1;0;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;ind. carica 07;14-07-20;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;14-07-20; 1702;1;0;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;ind. carica 07;14-07-20;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;14-07-20; 1703;1;0;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;ind. carica 07;14-07-20;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;14-07-20; 1712;1;0;"114,40";"114,40";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;ACCONTO Fatt.n. 2020/PA105736/30 del 31/05/2020 CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2020;14-07-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";14-07-20; 1713;1;0;"305,00";"305,00";PASSPARTU' S.N.C. DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI;Z5E2D26BC8;SALDO Fatt.n. 34/PA del 10/06/2020 REALIZZAZIONE PROGETTO "BIBLIOKIT";14-07-20;1235;10;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;14-07-20; 1716;1;0;"9.857,37";"9.857,37";COSTRUZ. GASPERINI DI GASPERINI ALEX & C. S.N.C.;Z3F2A36513;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 12/03/2020;14-07-20;3228;42;584;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;14-07-20; 1717;1;0;"978,04";"978,04";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;SALDO Fatt.n. A16 del 31/05/2020 CANONE ASSISTENZA TECNICA PERIODO 01/06/2020 AL 30/06/2020;14-07-20;165;14;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;14-07-20; 1718;1;0;"30,00";"30,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;ACCONTO Fatt.n. 657 FNS del 10/06/2020 CORSO AL COLLABORATORE CONTABILE E ALLA DIPENDENTE ASSEGNATA AL SERVIZIO PERSONALE "LA NUOVA IMPOSTA DI BOLLO 2020";14-07-20;2678;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;14-07-20; 1719;1;0;"68,00";"68,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 852 FNS del 10/06/2020 CORSO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ASSEGNATO AL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE "COMPETENSE RELAZIONALI PER IL PERSONALE DI CONTATTO CON IL PUBBLICO";14-07-20;2678;10;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;14-07-20; 1720;1;0;"30,00";"30,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 657 FNS del 10/06/2020 CORSO AL COLLABORATORE CONTABILE E ALLA DIPENDENTE ASSEGNATA AL SERVIZIO PERSONALE "LA NUOVA IMPOSTA DI BOLLO 2020";14-07-20;2678;5;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;14-07-20; 1721;1;0;"99,00";"99,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 607 FNS del 10/06/2020 CORSO AL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO "APPROFONDIMENTI MONOTEMATICI IN MATERIA DI CONTABILITA' CONOMICO PATRIMONIALE";14-07-20;2678;5;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;14-07-20; 1722;1;0;"68,00";"68,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 701 FNS del 10/06/2020 CORSO PER COLLABORATORE TECNICO ASSEGNATO AL SERVIZIO URBANISTICA "COMPETENZE RELAZIONALI PER IL PERSONALE DI CONTATTO CON IL PUBBLICO";14-07-20;2678;35;294;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;14-07-20; 1723;1;0;"2.802,65";"2.802,65";GEOPARTNER SRL;ZEA2D17433;SALDO Fatt.n. 101PA del 03/06/2020;14-07-20;330;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;14-07-20; 1724;1;0;"1.356,12";"1.356,12";STUDIO TECNICO GEOM. PAOLETTO FABIO;Z0A284AB32;SALDO Fatt.n. 11 del 29/05/2020;14-07-20;3730;50;277;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;14-07-20; 1725;1;0;"23.594,80";"23.594,80";GOTTARDI FRANCO;Z3E2CBDF61;SALDO Fatt.n. 9 del 08/06/2020 ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO DI GRIGNO;14-07-20;3701;5;289;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;14-07-20; 1726;1;0;"1.952,00";"1.952,00";TOMIO GIANPAOLO SRL;ZF62CEABB1;SALDO Fatt.n. 13/PA del 29/05/2020 ACQUISTO DI N. 2 TAVOLA/BANCA IN LEGNO;14-07-20;3688;20;313;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;14-07-20; 1727;1;0;"2.251,20";"2.251,20";STUDIO TECNICO MORANDELLI EDI;ZB529DF53D;SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 01/06/2020;14-07-20;3597;32;511;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;14-07-20; 1728;1;0;"3.606,93";"3.606,93";STEFANI FIORELLO TERMO IDRAULICO;Z1E2CC4D64;SALDO Fatt.n. 57 del 10/06/2020 INTERVENTI IDRAULICI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELLA CUCINA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TEZZE;14-07-20;3245;15;293;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;14-07-20; 1729;1;0;"16.380,76";"16.380,76";NEROBUTTO S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT;Z112B3D1AC;SALDO Fatt.n. 00199/2020/B del 12/06/2020 TINTEGGIATURA INTERNA FABBRICATI PRESENTI SULLALTOPIANO DI MARCESINA;14-07-20;3137;31;702;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;14-07-20; 1730;1;0;"657,65";"657,65";LA MERCANTILE S.A.S. DI CASAGRANDE FLORIO & C.;Z2C27EC1B1;SALDO Fatt.n. 29/E del 29/05/2020 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLATTREZZATURA A SERVIZIO DELLA MANUTENZIONE STRADALE;14-07-20;2225;20;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-07-20; 1731;1;0;"410,11";"410,11";FERRUZZI SERVIZI SRL;Z182D09EB9;SALDO Fatt.n. 4181 del 29/05/2020 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO;14-07-20;490;20;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;14-07-20; 1732;1;0;"396,00";"396,00";STUDIO GADLER SRL;ZA02BB0D1A;SALDO Fatt.n. 2020/152/VENP del 05/06/2020 COMUNICAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI - MUD 2020;14-07-20;311;16;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;14-07-20; 1733;1;0;"924,09";"924,09";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;SALDO Fatt.n. 2020/PA105736/30 del 31/05/2020 CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2020;14-07-20;145;10;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";14-07-20; 1734;1;0;"9.648,25";"9.648,25";TELECOM ITALIA S.P.A.;ZEB2BC428E;SALDO Fatt.n. C12020201000334813 del 09/06/2020 SPOSTAMENTO POZZETTI TELECOM ED APPARECCHIATURE PRESSO IL FABBRICATO EX SCUOLE ELEMENTARI DI GRIGNO;14-07-20;3597;32;114;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;14-07-20; 1735;1;0;"4.589,47";"4.589,47";PITARO LATTONERIA S.N.C.DI STEFANI DAVIDE & C.;Z3A2CBE334;SALDO Fatt.n. 2PA del 15/06/2020 MANUTENZIONE DELLA TETTOIA MUNGITURA A SERVIZIO DELLA MALGA VALCOPERTA DI SOTTO;15-07-20;3137;31;290;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;15-07-20; 1736;1;0;"7,00";"7,00";INSER S.P.A.; ;SPESA PER ASSICURAZIONE DRIVE IN;16-07-20;1235;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;16-07-20; 1737;1;0;"1.300,00";"1.300,00";BELLANTE ANTONIO;Z6D2C1C8BF;SALDO Fatt.n. 2015 del 10/06/2020 Aggiornamento inventario del comune di Grigno alla data del 31/12/2019;17-07-20;305;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";17-07-20; 1738;1;0;"200,00";"200,00";BELLANTE ANTONIO;Z6D2C1C8BF;SALDO Fatt.n. 2016 del 10/06/2020 Aggiornamento inventario del comune di Grigno alla data del 31/12/2019;17-07-20;305;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";17-07-20; 1739;1;0;"1.525,59";"1.525,59";A.R.T. OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA;Z542B4A5DD;SALDO Fatt.n. 22 del 03/06/2020 Messa a disposizione di personale per il servizio di biblioteca per lanno 2020. - IV. STATO DI AVANZAMENTO - MESE DI MAGGIO 2020;17-07-20;1235;71;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-07-20; 1740;1;0;"152,81";"152,81";MYO S.P.A.;ZF92CF4479;SALDO Fatt.n. 2040/200013307 del 30/05/2020 CLI 00602175;17-07-20;165;20;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";17-07-20; 1741;1;0;"769,21";"769,21";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z712A3E544;SALDO Fatt.n. FPA 57/20 del 31/05/2020 FORNTITURA MATERIALE PER NUOVA TETTOIA IN LAMELLARE;17-07-20;3228;42;586;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;17-07-20; 1742;1;0;"2.680,88";"2.680,88";ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO;Z302B4C652;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 51_20 del 22/06/2020;17-07-20;1296;0;712;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;17-07-20; 1743;1;0;"2.062,50";"2.062,50";ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO;Z302B4C652;SALDO Fatt.n. FATTPA 51_20 del 22/06/2020;17-07-20;1296;0;712;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;17-07-20; 1744;1;0;"4.543,82";"4.543,82";STEDIL DI STEFANI MASSIMILIANO;ZFA2D0C807;SALDO Fatt.n. 107/B del 29/05/2020 DETERMINAZIONE N. 91 DEL 21-05-2020;17-07-20;3681;71;327;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;17-07-20; 1745;1;0;"1.591,09";"1.591,09";STEDIL DI STEFANI MASSIMILIANO;Z172D3004E;"SALDO Fatt.n. 135/B del 12/06/2020 DERMINAZIONE N° 103 DEL 03/06/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT DUCATO Targa; DT978CN";17-07-20;3681;71;344;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;17-07-20; 1746;1;0;"67.043,60";"67.043,60";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2020. PARZ. PROVV.N.1177;17-07-20;470;21;405;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;17-07-20; 1750;1;0;"3.220,80";"3.220,80";ELETTROFOX DI VOLTOLINI MARCO;Z042CEA646;SALDO Fatt.n. 2pa del 15/06/2020 SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI TEZZE;17-07-20;3597;32;320;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;17-07-20; 1778;1;0;"8,05";"8,05";POSTE IT. SPA; ;SPESE CONTO CORRENTE POSTALE. PROVV.N.833. SPESE PER RACCOMANDATE.;17-07-20;265;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;17-07-20; 1831;1;0;"36,95";"36,95";LIQUIGAS SPA; ;SALDO Fatt.n. 12888000711 del 30/06/2020 Il Suo Codice Cliente B13904 PERIODO 01/05/2020 AL 30/06/2020;20-07-20;155;10;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-07-20; 1833;1;0;"1.098,00";"1.098,00";STUDIO GADLER SRL;ZDD2388680;SALDO Fatt.n. 2020/179/VENP del 18/06/2020;24-07-20;490;25;402;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";24-07-20; 1834;1;0;"545,51";"545,51";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083363 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-07-20; 1835;1;0;"224,70";"224,70";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083856 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-07-20; 1836;1;0;"99,11";"99,11";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083843 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;1469;71;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-07-20; 1837;1;0;"162,31";"162,31";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083762 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;1035;30;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;28-07-20; 1838;1;0;"173,75";"173,75";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083608 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;950;15;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;28-07-20; 1839;1;0;"4,86";"4,86";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8A00307674 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-07-20; 1840;1;0;"125,60";"125,60";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083777 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;2051;0;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-07-20; 1841;1;0;"190,58";"190,58";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083268 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;1035;30;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;28-07-20; 1842;1;0;"4,86";"4,86";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8N00149858 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-07-20; 1843;1;0;"404,60";"404,60";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083266 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-07-20; 1844;1;0;"68,51";"68,51";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083155 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-07-20; 1845;1;0;"56,95";"56,95";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083490 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;1470;62;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-07-20; 1846;1;0;"95,50";"95,50";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083715 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;1235;45;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-07-20; 1847;1;0;"99,11";"99,11";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083455 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;1469;71;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-07-20; 1848;1;0;"113,25";"113,25";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083858 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;1235;45;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-07-20; 1849;1;0;"142,13";"142,13";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083122 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;950;15;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;28-07-20; 1850;1;0;"416,17";"416,17";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00083611 del 05/06/2020 4BIM 2020;28-07-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;28-07-20; 1851;1;0;"36,98";"36,98";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2020029965 del 04/06/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;30-07-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";30-07-20; 1852;1;0;"8,14";"8,14";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2020029965 del 04/06/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;30-07-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";30-07-20; 1866;1;0;"165,72";"165,72";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 41/E del 30/06/2020 Marighetti Debora giugno 2020 Assolvimento dellimposta di bollo ai sensi dellart. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;30-07-20;2105;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;30-07-20; 1867;1;0;"214,72";"214,72";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 39/E del 31/05/2020 Marighetti Debora maggio 2020 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;30-07-20;2105;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;30-07-20; 1887;1;0;"157.348,27";"157.348,27";C.E.S.I. S.R.L.;8074167563;SALDO Fatt.n. 13 del 13/07/2020 S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 24/06/20;04-08-20;3141;70;477;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-08-20; 1888;1;0;"8.775,52";"8.775,52";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;ACCONTO Fatt.n. V5/0011285 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;04-08-20;155;10;352;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-08-20; 1889;1;0;"12.297,67";"12.297,67";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;ACCONTO Fatt.n. V5/0011285 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;04-08-20;950;10;302;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-08-20; 1890;1;0;"69.846,05";"69.846,05";COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.;79004032CD;SALDO Fatt.n. 40 / PA / 2020 del 30/06/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CASA MONS. SARTORI;04-08-20;3252;0;743;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-08-20; 1891;1;0;"19.451,81";"19.451,81";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;78736147D0;SALDO Fatt.n. V5/0011285 del 21/04/2020 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE;04-08-20;1035;10;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-08-20; 1892;1;0;"6.334,15";"6.334,15";LUMEN IMPIANTI ELETTRICI DI MENEGHINI LUCA;79004032CD;SALDO Fatt.n. 24/20 del 02/07/2020;04-08-20;3252;0;743;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-08-20; 1893;1;0;"16.107,47";"16.107,47";RECH ENRICO TERMOIDRAULICA S.R.L.;79004032CD;SALDO Fatt.n. 281 del 07/07/2020;04-08-20;3252;0;743;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-08-20; 1894;1;0;"2.600,00";"2.600,00";FOX S.N.C. DI SERGIO E DENIS FOX;79004032CD;SALDO Fatt.n. 120 del 10/07/2020;04-08-20;3252;0;743;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-08-20; 1895;1;0;"39,25";"39,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42002792475 del 22/07/2020 gas naturale periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;04-08-20;2080;10;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-08-20; 1896;1;0;"2,93";"2,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42002792474 del 22/07/2020 gas naturale periodo 01/06/2020 26/06/2020 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;04-08-20;2586;26;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-08-20; 1897;1;0;"5,22";"5,22";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002956201 del 29/07/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 29/06/2020 conto contrattuale 50332396 COMUNE DI GRIGNO -;04-08-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-08-20; 1898;1;0;"155,09";"155,09";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002760409 del 22/07/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;04-08-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-08-20; 1900;1;0;"122,66";"122,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002876002 del 28/07/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;05-08-20;1035;20;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-20; 1901;1;0;"61,50";"61,50";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002871477 del 28/07/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;05-08-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05-08-20; 1902;1;0;"101,39";"101,39";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002898253 del 28/07/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;05-08-20;950;5;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-20; 1903;1;0;"63,27";"63,27";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002867608 del 28/07/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5663122 COMUNE DI GRIGNO -;05-08-20;490;35;350;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05-08-20; 1904;1;0;"9,30";"9,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002989431 del 30/07/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;05-08-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-20; 1905;1;0;"23,40";"23,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002984468 del 30/07/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;05-08-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05-08-20; 1906;1;0;"34,93";"34,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42002984467 del 30/07/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;05-08-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05-08-20; 1908;1;0;"12.566,00";"12.566,00";VINANTE ENRICA;Z922BDFB4F;SALDO Fatt.n. 13/00 del 14/07/2020 PULITURA E RESTAURO MONUMENTO CADUTI PRESSO CIMITERO;07-08-20;3464;15;185;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;8;Opere destinate al culto;07-08-20; 1909;1;0;"6.099,63";"6.099,63";CARLI SPORT S.R.L.;ZD32D334F0;SALDO Fatt.n. 109/E del 30/06/2020 FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO IL CAMPETTO DA GIOCO IN VIA G.MARCONI IN LOC. TEZZE DI GRIGNO (TN);07-08-20;3688;26;348;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;07-08-20; 1910;1;0;"19.722,24";"19.722,24";CENCI LAVORI S.R.L.;ZCA2BD4F22;SALDO Fatt.n. 12 del 29/06/2020;07-08-20;3245;51;646;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;07-08-20; 1911;1;0;"39.306,45";"39.306,45";CARLI SPORT S.R.L.;Z9B2A1EDD7;SALDO Fatt.n. 112/E del 30/06/2020 FORMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN RESINA DEL CAMPO DA GIOCO PRESSO VIA G.MARCONI - LOC.TEZZE DI GRIGNO (TN);07-08-20;3688;26;536;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;07-08-20; 1912;1;0;"23.353,35";"23.353,35";GEOLOGIC SRL;ZB62C54BE7;"SALDO Fatt.n. 4/E del 03/07/2020 Lavori di sistemazione, manutenzione e messa in sicurezza delle pareti rocciose lungo la Strada degli Altipiani anno 2020";07-08-20;3701;76;246;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-08-20; 1913;1;0;"13.313,25";"13.313,25";TORGHELE ALESSANDRO;ZBA2CE1B14;SALDO Fatt.n. 16 del 08/07/2020 LAVORI DI PULIZIA AREE ADIACENTI STRADE COMUNALI E SPONDE TORRENTE GRIGNO;07-08-20;3701;5;306;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-08-20; 1914;1;0;"5.483,90";"5.483,90";LORENZON MACCHINE AGRICOLE DI LORENZON GIANCARLO;Z362CCF894;SALDO Fatt.n. 199/2020 del 22/06/2020;07-08-20;3797;0;298;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;07-08-20; 1915;1;0;"48.046,80";"48.046,80";EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.;Z252A174D0;SALDO Fatt.n. 1089/E del 19/06/2020 LAVORI DI RIFACIMENTO CONGLOMERATO BITUMINOSO SU ALCUNE STRADE DEL COMUNE;07-08-20;3701;5;529;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-08-20; 1916;1;0;"2.307,00";"2.307,00";BUSANA MONICA;Z1E2AA072D;SALDO Fatt.n. 2/1 del 25/06/2020 PROGETTAZIONE ESECUTIVA;07-08-20;3597;32;624;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;07-08-20; 1917;1;0;"495,36";"495,36";DALLA PALMA AUTORIPARAZIONI - SQUADRA CORSE;ZD42D94C27;SALDO Fatt.n. 114 del 09/07/2020 RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER;07-08-20;3681;71;400;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;07-08-20; 1918;1;0;"292,80";"292,80";COOPERATIVA LAGORAI;Z662C5B3D7;SALDO Fatt.n. 373 E del 19/06/2020;07-08-20;490;20;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-08-20; 1919;1;0;"280,60";"280,60";NEULIFT S.P.A.;Z952B22678;SALDO Fatt.n. 100902 del 15/07/2020 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE DAL 01/07/2020 L 31/12/2020;07-08-20;1470;86;17;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07-08-20; 1920;1;0;"280,60";"280,60";NEULIFT S.P.A.;Z952B22678;SALDO Fatt.n. 100903 del 15/07/2020 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE 01/07/2020 AL 31/12/2020;07-08-20;950;40;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07-08-20; 1921;1;0;"4.860,00";"4.860,00";DI TECNO S.A.S. DI ISEPPI ATTILIO & C.;Z872D45743;SALDO Fatt.n. 37 del 04/07/2020;07-08-20;3701;76;358;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-08-20; 1922;1;0;"274,50";"274,50";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z442B22730;ACCONTO Fatt.n. 1701 del 08/07/2020;07-08-20;1470;85;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07-08-20; 1923;1;0;"295,85";"295,85";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z442B22730;SALDO Fatt.n. 1701 del 08/07/2020;07-08-20;155;50;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07-08-20; 1924;1;0;"582,57";"582,57";MOCELLINI S.R.L.;ZE027F5441;SALDO Fatt.n. 23/PA del 30/06/2020 DETERMINAZIONE NR. 43 DEL 09/04/2019 CIG: ZE027F5441;07-08-20;3701;5;229;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07-08-20; 1925;1;0;"434,37";"434,37";CASSOL ORFEO & C. S.N.C.;ZC02D83A1D;SALDO Fatt.n. 3/5 del 07/07/2020 ACQUISTO MATERIALE EDILE MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI;07-08-20;490;20;390;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-08-20; 1926;1;0;"867,80";"867,80";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;ACCONTO Fatt.n. 2020/PA105736/40 del 30/06/2020 CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2020;07-08-20;145;10;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";07-08-20; 1927;1;0;"1.670,18";"1.670,18";SEGHERIA PERER S.R.L.;Z462CF7937;SALDO Fatt.n. 107/A del 24/06/2020;07-08-20;2225;20;319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-08-20; 1928;1;0;"976,00";"976,00";VALMEC S.C.A.R.L.;Z162CF4BEC;SALDO Fatt.n. 1/38 del 15/06/2020 FORMAZIONE DEL PARAPETTO SULLA SCALA CHE PORTA AL PIANO INTERRATO DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI GRIGNO;07-08-20;3597;32;316;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;07-08-20; 1929;1;0;"939,40";"939,40";VALMEC S.C.A.R.L.;Z822D209A2;SALDO Fatt.n. 1/37 del 15/06/2020 FORMAZIONE N. 2 CORRIMANO SULLE RAMPE DELLA SCALA DELLA EX SCUOLA MATERNA DI GRIGNO;07-08-20;3597;32;340;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;07-08-20; 1930;1;0;"289,75";"289,75";TRENTINO DIGITALE S.P.A.;ZF42A5EEE3;SALDO Fatt.n. 1020670521 del 30/06/2020;07-08-20;2080;26;587;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-08-20; 1931;1;0;"47,58";"47,58";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;ACCONTO Fatt.n. 521/E del 30/06/2020 CEDOLINI MESE DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020;07-08-20;440;35;755;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-08-20; 1932;1;0;"2.608,56";"2.608,56";STYLCAR S.N.C.;ZAC2D79ACA;SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 02/07/2020 RIPARAZIONE SUZUKI JIMMY;07-08-20;440;40;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";07-08-20; 1933;1;0;"270,30";"270,30";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;SALDO Fatt.n. 2020/PA105736/40 del 30/06/2020 CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2020;07-08-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";07-08-20; 1934;1;0;"190,32";"190,32";CBA DR S.T.P. A R.L.;ZB52CCAB09;SALDO Fatt.n. 708/E del 30/06/2020;07-08-20;305;0;295;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";07-08-20; 1935;1;0;"190,32";"190,32";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;SALDO Fatt.n. 707/E del 30/06/2020;07-08-20;305;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";07-08-20; 1936;1;0;"449,76";"449,76";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z902B37667;SALDO Fatt.n. 20 del 25/06/2020 TRASPORTO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2020;07-08-20;2300;0;700;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-08-20; 1937;1;0;"447,31";"447,31";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 428 E del 15/07/2020 PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020;07-08-20;1235;55;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07-08-20; 1938;1;0;"884,50";"884,50";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 425 E del 15/07/2020 PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020;07-08-20;155;70;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07-08-20; 1939;1;0;"574,44";"574,44";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 427 E del 15/07/2020 PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020;07-08-20;1470;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07-08-20; 1940;1;0;"472,75";"472,75";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 426 E del 15/07/2020 PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020;07-08-20;1469;50;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07-08-20; 1941;1;0;"1.734,84";"1.734,84";CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.;ZC62B847AE;SALDO Fatt.n. A763 del 25/06/2020;07-08-20;490;60;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-08-20; 1942;1;0;"51,00";"51,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 651 FNS del 10/06/2020 CORSO SEGRETARIO "I RISCHI PSICOSOCIALI IN TEMPI DI COVID-19";07-08-20;2678;0;335;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;07-08-20; 1943;1;0;"447,34";"447,34";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 359 E del 16/06/2020 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020;07-08-20;1235;55;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07-08-20; 1944;1;0;"574,41";"574,41";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 358 E del 16/06/2020 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020;07-08-20;1470;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07-08-20; 1945;1;0;"472,75";"472,75";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 357 E del 16/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020;07-08-20;1469;50;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07-08-20; 1946;1;0;"884,50";"884,50";COOPERATIVA LAGORAI;Z0E2B493FA;SALDO Fatt.n. 356 E del 16/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020;07-08-20;155;70;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07-08-20; 1947;1;0;"1.273,68";"1.273,68";MYO S.P.A.;ZF92CF4479;SALDO Fatt.n. 2040/200013306 del 30/05/2020 REILEGATURA ATTI ANNO 2019;07-08-20;165;20;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";07-08-20; 1948;1;0;"159,51";"159,51";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;ACCONTO Fatt.n. A20 del 30/06/2020 CANONI VARI;07-08-20;165;5;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;07-08-20; 1949;1;0;"8.784,00";"8.784,00";HALLEY VENETO S.R.L.;Z302B78456;ACCONTO Fatt.n. 1/200785 del 17/06/2020 MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI HALLEY ANNO 2020;07-08-20;165;10;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;07-08-20; 1950;1;0;"978,04";"978,04";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;ACCONTO Fatt.n. A20 del 30/06/2020 CANONI VARI;07-08-20;165;14;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;07-08-20; 1951;1;0;"86,94";"86,94";S.T.L. Srl;Z612B785C7;SALDO Fatt.n. 3006 del 30/06/2020 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA;07-08-20;165;15;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;07-08-20; 1952;1;0;"215,94";"215,94";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;SALDO Fatt.n. A20 del 30/06/2020 CANONI VARI;07-08-20;165;30;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-08-20; 1953;1;0;"570,35";"570,35";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;SALDO Fatt.n. 521/E del 30/06/2020 CEDOLINI MESE DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020;07-08-20;165;60;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-08-20; 1954;1;0;"2.867,00";"2.867,00";HALLEY VENETO S.R.L.;Z302B78456;SALDO Fatt.n. 1/200785 del 17/06/2020 MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI HALLEY ANNO 2020;07-08-20;165;89;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07-08-20; 1955;1;0;"9.455,00";"9.455,00";NATOURISM S.R.L.;Z7A2D02902;SALDO Fatt.n. 51/2020 del 10/07/2020 processo partecipativo "Esploriamo il presente e il passato per immaginare il futuro" CIG Z7A2D02902;07-08-20;3929;0;280;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;07-08-20; 1956;1;0;"2.599,88";"2.599,88";COMUNE DI CARZANO; ;GESTIONE ASILO NIDO D INFANZIA DI CARZANO. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI GRIGNO PER LESERCIZIO FINANZIARIO 2019;07-08-20;1295;15;443;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;07-08-20; 1957;1;0;"0,04";"0,04";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2020. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 1945.;07-08-20;265;50;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;07-08-20; 1958;1;0;"214,72";"214,72";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 48/E del 31/07/2020 Marighetti Debora luglio 2020 Assolvimento dellimposta di bollo ai sensi dellart. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;10-08-20;2105;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;10-08-20; 1960;1;0;"24,82";"24,82";POSTE IT. SPA; ;SPESE CONTO CORRENTE POSTALE MESE DI GIUGNO 2020. PROVV.N.1344;17-08-20;265;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;17-08-20; 1964;1;0;"8,40";"8,40";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONE;17-08-20;95;1;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;17-08-20; 1973;1;0;"12,60";"12,60";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONE G.A.;17-08-20;97;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;17-08-20; 1976;1;0;"12,60";"12,60";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI S.E.;17-08-20;97;5;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;17-08-20; 1978;1;0;"3,90";"3,90";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI S.S. 08;17-08-20;98;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;17-08-20; 1980;1;0;"1,80";"1,80";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI 08;17-08-20;99;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;17-08-20; 1985;1;0;"12,00";"12,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI;17-08-20;440;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;17-08-20; 1988;1;0;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 08;17-08-20;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;17-08-20; 1989;1;0;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 08;17-08-20;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;17-08-20; 1990;1;0;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 08;17-08-20;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;17-08-20; 2006;1;0;"3.096,72";"3.096,72";A.R.T. OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA;Z542B4A5DD;SALDO Fatt.n. 24 del 07/07/2020 Messa a disposizione di personale per il servizio di biblioteca per l'anno 2020. - V. STATO DI AVANZAMENTO - MESE DI GIUGNO 2020;17-08-20;1235;71;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-08-20; 2008;1;0;"11.537,33";"11.537,33";ALPA S.A.S. DI PALLAVER ALESSANDRO;79004032CD;SALDO Fatt.n. 32/20 del 02/07/2020;18-08-20;3252;0;743;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;18-08-20; 2064;1;0;"184,20";"184,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003001984 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5155645 COMUNE DI GRIGNO - CAMPO SANTO;24-08-20;1615;11;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-08-20; 2065;1;0;"257,46";"257,46";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003001983 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5155624 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLE MEDIE;24-08-20;1035;5;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-08-20; 2066;1;0;"88,96";"88,96";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003004048 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5998645 COMUNE DI GRIGNO -;24-08-20;155;60;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-08-20; 2067;1;0;"158,59";"158,59";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003002703 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50286960 COMUNE DI GRIGNO -;24-08-20;155;60;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-08-20; 2068;1;0;"33,00";"33,00";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003103477 del 19/08/2020 gas naturale periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5040060 COMUNE GRIGNO VV.FF. -;24-08-20;860;10;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-08-20; 2069;1;0;"20,01";"20,01";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003103478 del 19/08/2020 gas naturale periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5040064 COMUNE GRIGNO-CTRO POLIF -;24-08-20;2080;45;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-08-20; 2070;1;0;"39,12";"39,12";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003103474 del 19/08/2020 gas naturale periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5040057 COMUNE GRIGNO BIBLIOTECA -;24-08-20;1235;35;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-08-20; 2071;1;0;"131,45";"131,45";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003103476 del 19/08/2020 gas naturale periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5040059 COMUNE GRIGNO TENNIS -;24-08-20;495;75;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24-08-20; 2072;1;0;"13,59";"13,59";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003107352 del 19/08/2020 gas naturale periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5584145 COMUNE DI GRIGNO -;24-08-20;1470;10;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-08-20; 2073;1;0;"185,97";"185,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003127807 del 19/08/2020 gas naturale periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 6036985 COMUNE DI GRIGNO -;24-08-20;950;10;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-08-20; 2074;1;0;"87,94";"87,94";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003140858 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 06/05/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50344727 COMUNE DI GRIGNO -;24-08-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-08-20; 2075;1;0;"12,96";"12,96";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 42003134817 del 19/08/2020 gas naturale periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50198406 COMUNE DI GRIGNO -;24-08-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-08-20; 2076;1;0;"16,96";"16,96";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003140854 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50344606 COMUNE DI GRIGNO -;24-08-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-08-20; 2077;1;0;"67,49";"67,49";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003137045 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 06/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50367599 COMUNE DI GRIGNO -;24-08-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-08-20; 2078;1;0;"68,81";"68,81";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003140860 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 06/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50344754 COMUNE DI GRIGNO -;24-08-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-08-20; 2079;1;0;"20,28";"20,28";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003140855 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50344691 COMUNE DI GRIGNO -;24-08-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-08-20; 2080;1;0;"21,52";"21,52";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003140859 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50344752 COMUNE DI GRIGNO -;24-08-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-08-20; 2081;1;0;"16,01";"16,01";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003140856 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 09/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50344697 COMUNE DI GRIGNO -;24-08-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-08-20; 2082;1;0;"67,49";"67,49";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003140857 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 06/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50344721 COMUNE DI GRIGNO -;24-08-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-08-20; 2083;1;0;"3,56";"3,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003149611 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 30/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50332396 COMUNE DI GRIGNO -;24-08-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-08-20; 2086;1;0;"56.250,08";"56.250,08";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2020. PARZ. PROVV.N.1355;27-08-20;470;21;480;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;27-08-20; 2088;1;0;"53.763,09";"53.763,09";COSTRUZ. GASPERINI DI GASPERINI ALEX & C. S.N.C.;7660890E68;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 24/08/2020 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA P.ED. 1625 IN C.C GRIGNO CASARA VALBRUTTA;27-08-20;3137;31;615;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;27-08-20; 2093;1;0;"11,22";"11,22";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2020031438 del 22/07/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;31-08-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";31-08-20; 2094;1;0;"2,47";"2,47";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2020031438 del 22/07/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;31-08-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";31-08-20; 2095;1;0;"1.500,00";"1.500,00";COMUNE DI GRIGNO - CONTO ECONOMALE; ;ANTICIPO SPESE POSTALI DD. 01.09.2020;01-09-20;165;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;01-09-20; 2098;1;0;"366,00";"366,00";ASSOCIAZIONE PRO LOCO GRIGNO; ;CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI GRIGNO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI CHIMICI. DELIBERAZIONE LIQUIDAZIONE NR. 101 DD. 19/08/2020;03-09-20;1295;0;420;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-09-20; 2099;1;0;"27,15";"27,15";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003213599 del 21/08/2020 gas naturale periodo 27/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;03-09-20;2586;26;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-09-20; 2100;1;0;"177,65";"177,65";LIQUIGAS SPA; ;SALDO Fatt.n. 12888000853 del 24/08/2020 Il Suo Codice Cliente B13904;03-09-20;155;10;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-09-20; 2101;1;0;"341,05";"341,05";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 7X02632165 del 14/08/2020 5BIM 2020;03-09-20;165;80;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;03-09-20; 2102;1;0;"2.937,94";"2.937,94";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 42003005854 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;490;20;459;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;03-09-20; 2103;1;0;"200,00";"200,00";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003005854 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;155;60;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03-09-20; 2104;1;0;"32,46";"32,46";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003001982 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5155497 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;1320;0;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03-09-20; 2105;1;0;"177,52";"177,52";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003011282 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5611283 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;495;75;131;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;03-09-20; 2106;1;0;"134,70";"134,70";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003011281 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5609328 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;155;60;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03-09-20; 2107;1;0;"145,75";"145,75";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003005853 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5154527 COMUNE DI GRIGNO - CONSULT.PEDIAT.;03-09-20;1469;30;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03-09-20; 2108;1;0;"43,26";"43,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003000393 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2586;46;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03-09-20; 2109;1;0;"60,59";"60,59";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003000391 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5154995 COMUNE DI GRIGNO - SERV.SANITARI;03-09-20;1470;40;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;03-09-20; 2110;1;0;"104,21";"104,21";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003000395 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5155449 COMUNE DI GRIGNO - BIBLIOTECA;03-09-20;1235;65;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03-09-20; 2111;1;0;"91,10";"91,10";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003000394 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5155395 COMUNE DI GRIGNO - CENTRO POLIFUNZ;03-09-20;2080;65;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03-09-20; 2112;1;0;"715,67";"715,67";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003005855 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5154615 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA ELEMENT.;03-09-20;950;65;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03-09-20; 2113;1;0;"240,36";"240,36";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003216747 del 21/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2114;1;0;"153,35";"153,35";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003392176 del 26/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5996889 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2115;1;0;"35,18";"35,18";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003130623 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155719 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2116;1;0;"999,61";"999,61";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003138899 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2117;1;0;"35,39";"35,39";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003113909 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5548854 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2118;1;0;"50,08";"50,08";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003113910 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5552914 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2119;1;0;"12,40";"12,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145433 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5154881 COMUNE DI GRIGNO - MAGAZZINO;03-09-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2120;1;0;"35,37";"35,37";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145437 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155012 COMUNE DI GRIGNO - RAITV II CANALE;03-09-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2121;1;0;"96,54";"96,54";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 42003000392 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;03-09-20;2080;15;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03-09-20; 2122;1;0;"55,87";"55,87";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003000392 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;03-09-20;490;20;497;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;03-09-20; 2123;1;0;"67,65";"67,65";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003108465 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5621860 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;03-09-20; 2124;1;0;"66,82";"66,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003206343 del 21/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5663122 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;490;35;350;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;03-09-20; 2125;1;0;"26,93";"26,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003231022 del 21/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;03-09-20; 2126;1;0;"62,48";"62,48";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003134552 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5711723 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;03-09-20; 2127;1;0;"467,50";"467,50";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003112394 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5651748 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;03-09-20; 2128;1;0;"38,22";"38,22";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003112395 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5651750 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;03-09-20; 2129;1;0;"38,53";"38,53";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003108466 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5621866 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;03-09-20; 2130;1;0;"47,32";"47,32";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003118617 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5611283 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;495;75;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;03-09-20; 2131;1;0;"122,60";"122,60";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003137854 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5609328 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;860;15;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2132;1;0;"511,36";"511,36";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003138901 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5154615 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA ELEMENT.;03-09-20;950;5;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2133;1;0;"103,47";"103,47";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003262562 del 21/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;950;5;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2134;1;0;"103,05";"103,05";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003244324 del 21/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;03-09-20;1035;20;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2135;1;0;"60,89";"60,89";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003213600 del 21/08/2020 gas naturale periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;03-09-20;2080;10;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-09-20; 2136;1;0;"236,28";"236,28";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003130619 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155449 COMUNE DI GRIGNO - BIBLIOTECA;03-09-20;1235;50;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2137;1;0;"43,76";"43,76";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003130622 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155497 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;1315;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2138;1;0;"156,12";"156,12";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003138898 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5154527 COMUNE DI GRIGNO - CONSULT.PEDIAT.;03-09-20;1469;20;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2139;1;0;"39,59";"39,59";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003111058 del 19/08/2020 gas naturale periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5730571 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;1469;10;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-09-20; 2140;1;0;"214,22";"214,22";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145436 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5154995 COMUNE DI GRIGNO - SERV.SANITARI;03-09-20;1470;30;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2141;1;0;"120,30";"120,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003130624 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155722 COMUNE DI GRIGNO - CIMITERO;03-09-20;1615;50;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2142;1;0;"27,72";"27,72";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003150621 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5409790 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;03-09-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2143;1;0;"79,29";"79,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003150622 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5409791 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;03-09-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2144;1;0;"5,66";"5,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003105712 del 19/08/2020 gas naturale periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2080;28;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;03-09-20; 2145;1;0;"89,15";"89,15";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003105711 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2080;28;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;03-09-20; 2146;1;0;"101,02";"101,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145438 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;03-09-20;2080;5;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2147;1;0;"158,10";"158,10";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003130615 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155395 COMUNE DI GRIGNO - CENTRO POLIFUNZ;03-09-20;2080;50;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2148;1;0;"247,03";"247,03";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145440 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2586;56;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2149;1;0;"48,58";"48,58";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003130621 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155453 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2150;1;0;"318,52";"318,52";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003130616 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155404 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2151;1;0;"740,10";"740,10";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003130618 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155406 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2152;1;0;"22,50";"22,50";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003120891 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5468176 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2153;1;0;"27,72";"27,72";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003122287 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5673298 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2154;1;0;"21,02";"21,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003122286 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5673296 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2155;1;0;"23,78";"23,78";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003123340 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50034703 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2156;1;0;"11,76";"11,76";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003107618 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50163870 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2157;1;0;"8,50";"8,50";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003107617 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50163868 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2158;1;0;"21,74";"21,74";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003112668 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50034709 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2159;1;0;"15,81";"15,81";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003112396 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5652801 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2160;1;0;"27,35";"27,35";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003122285 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5673291 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2161;1;0;"48,86";"48,86";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003112397 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5652805 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2162;1;0;"33,55";"33,55";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003123339 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50031419 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2163;1;0;"24,51";"24,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003112666 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50034706 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2164;1;0;"24,20";"24,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003112667 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50034707 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2165;1;0;"42,69";"42,69";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003122288 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5676389 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2166;1;0;"23,62";"23,62";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003112664 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50034704 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2167;1;0;"82,20";"82,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003105180 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5591240 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2168;1;0;"22,47";"22,47";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003112665 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50034705 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2169;1;0;"18,59";"18,59";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003150888 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5839584 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2170;1;0;"162,06";"162,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003130620 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155452 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2171;1;0;"610,84";"610,84";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003130614 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155333 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2172;1;0;"609,91";"609,91";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003130617 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155405 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2173;1;0;"272,57";"272,57";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003138903 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5154681 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2174;1;0;"559,64";"559,64";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145444 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155118 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2175;1;0;"542,73";"542,73";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145435 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5154986 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2176;1;0;"24,18";"24,18";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003144047 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50045125 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2177;1;0;"55,18";"55,18";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145443 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155096 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2178;1;0;"801,70";"801,70";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145445 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155173 COMUNE DI GRIGNO-CABINA ILL.PUBB. -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2179;1;0;"712,21";"712,21";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145432 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5154880 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2180;1;0;"35,53";"35,53";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003141400 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5462987 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2181;1;0;"220,17";"220,17";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145446 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155257 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2182;1;0;"1.111,53";"1.111,53";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145439 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155015 COMUNE DI GRIGNO - ILLUM.PUBBL.;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2183;1;0;"806,83";"806,83";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003138902 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5154640 COMUNE DI GRIGNO ILLUM.PUBB.(ASILO) -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2184;1;0;"737,27";"737,27";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003138904 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5154706 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2185;1;0;"421,94";"421,94";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003138900 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5154566 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2186;1;0;"726,84";"726,84";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145441 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155020 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2187;1;0;"21,22";"21,22";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003144046 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50045124 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2188;1;0;"367,95";"367,95";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145434 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5154909 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2189;1;0;"202,84";"202,84";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003145442 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5155026 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2190;1;0;"70,94";"70,94";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003148543 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5210720 COMUNE DI GRIGNO -;03-09-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2191;1;0;"18,59";"18,59";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003150620 del 19/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5409788 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;03-09-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-09-20; 2193;1;0;"1.560,00";"1.560,00";DALL'OMO BARBARA;Z092178587;SALDO Fatt.n. 6/PA del 10/08/2020 Onorario per l'adeguamento del P.R.G. alla L.P. 15/2015;09-09-20;3126;79;770;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;09-09-20; 2194;1;0;"40,00";"40,00";MEDICINA 2000 S.R.L.;Z20273DFE3;SALDO Fatt.n. 719 del 30/07/2020 VISITA MEDICA CON VALUTAZIONE POSTURALE;09-09-20;2660;10;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;09-09-20; 2195;1;0;"462,65";"462,65";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;ACCONTO Fatt.n. 2020/PA105736/47 del 31/07/2020;09-09-20;145;10;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";09-09-20; 2196;1;0;"987,75";"987,75";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z002D75AC8;SALDO Fatt.n. FPA 75/20 del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALI ATTREZZATURA E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI;09-09-20;490;20;383;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09-09-20; 2197;1;0;"329,40";"329,40";ESSEFFE e VEA S.R.L.;ZCC22B227D;SALDO Fatt.n. FC0003898-0 del 14/07/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI VIA CESARE BATTISTI;09-09-20;950;40;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;09-09-20; 2198;1;0;"5.413,40";"5.413,40";ORTOFLORICOLTURA STEFANI S.S.A. DI STEFANI MIRKO E STEFANI ALESSIO;ZD72CA07D5;SALDO Fatt.n. 4/B 2020 del 31/07/2020 MESSA A DIMORA DI PIANTE E FIORI SULLE AREE E SPASI COMUNALI;09-09-20;2225;20;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09-09-20; 2199;1;0;"1.650,00";"1.650,00";ORTOFLORICOLTURA STEFANI S.S.A. DI STEFANI MIRKO E STEFANI ALESSIO;Z4D2CE0C68;SALDO Fatt.n. 5/B 2020 del 31/07/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI E PIANTE;09-09-20;2225;20;304;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09-09-20; 2200;1;0;"112,24";"112,24";GARBARI SERVIZI S.R.L.;Z5C2C05F46;SALDO Fatt.n. 225/PA del 12/08/2020 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE;09-09-20;2225;20;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09-09-20; 2201;1;0;"2.728,97";"2.728,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 1520000939 del 20/07/2020 POSA NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA VIA PERTEGA GRIGNO;09-09-20;3030;53;244;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;09-09-20; 2202;1;0;"370,20";"370,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;ZB92C5391A;SALDO Fatt.n. 1520001002 del 10/08/2020 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA;09-09-20;3030;53;244;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;09-09-20; 2203;1;0;"1.171,26";"1.171,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;ZB92C5391A;SALDO Fatt.n. 1520001003 del 10/08/2020 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA;09-09-20;3030;53;244;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;09-09-20; 2204;1;0;"2.184,01";"2.184,01";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;ZB92C5391A;SALDO Fatt.n. 1520001004 del 10/08/2020 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA;09-09-20;3030;53;244;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;09-09-20; 2205;1;0;"370,20";"370,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;ZB92C5391A;SALDO Fatt.n. 1520001005 del 10/08/2020 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA;09-09-20;3030;53;244;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;09-09-20; 2206;1;0;"370,20";"370,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;ZB92C5391A;SALDO Fatt.n. 1520001007 del 10/08/2020 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA;09-09-20;3030;53;244;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;09-09-20; 2207;1;0;"370,20";"370,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;ZB92C5391A;SALDO Fatt.n. 1520001008 del 10/08/2020 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA;09-09-20;3030;53;244;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;09-09-20; 2208;1;0;"599,24";"599,24";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;ZB92C5391A;SALDO Fatt.n. 1520001009 del 10/08/2020 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA;09-09-20;3030;53;244;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;09-09-20; 2209;1;0;"245,60";"245,60";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;ZB92C5391A;SALDO Fatt.n. 1520001010 del 10/08/2020 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA;09-09-20;3030;53;244;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;09-09-20; 2210;1;0;"2.174,33";"2.174,33";ZORTEA SANDRO;Z892864AD4;SALDO Fatt.n. 14/PA del 17/08/2020;09-09-20;3031;0;295;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;09-09-20; 2211;1;0;"1.023,00";"1.023,00";ECOOPERA SOC. COOP.;ZE62D963A2;SALDO Fatt.n. 7193 FES del 17/07/2020 PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE EX MALGA MOMTECUCCO E EX CASINA FORESTALE;09-09-20;3137;31;401;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;09-09-20; 2212;1;0;"3.605,88";"3.605,88";STUDIO TECNICO p.ed. GIUSEPPE CORONA;ZB82902F4D;SALDO Fatt.n. 1/15 del 10/08/2020;09-09-20;3137;31;422;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;09-09-20; 2213;1;0;"3.057,37";"3.057,37";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z262C0E1DA;SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 03/08/2020;09-09-20;3245;51;646;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;09-09-20; 2214;1;0;"2.323,78";"2.323,78";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z262C0E1DA;SALDO Fatt.n. FPA 5/20 del 03/08/2020;09-09-20;3245;51;646;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;09-09-20; 2215;1;0;"1.581,33";"1.581,33";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z262C0E1DA;SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 03/08/2020;09-09-20;3245;51;646;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;09-09-20; 2216;1;0;"4.400,00";"4.400,00";IMPIANTI ELETTRICI DI MENGARDA ROBERTO;ZC22DB723F;ACCONTO Fatt.n. 23 del 10/08/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ELETTRICI COMPLETAMENTO EX SCUOLE ELEMENTARI DI GRIGNO;09-09-20;3245;51;646;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;09-09-20; 2217;1;0;"1.199,02";"1.199,02";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;ZA12DF254F;SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del 21/08/2020;09-09-20;3245;51;646;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;09-09-20; 2218;1;0;"18.757,83";"18.757,83";IMPIANTI ELETTRICI DI MENGARDA ROBERTO;ZC22DB723F;SALDO Fatt.n. 23 del 10/08/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ELETTRICI COMPLETAMENTO EX SCUOLE ELEMENTARI DI GRIGNO;09-09-20;3597;32;425;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;09-09-20; 2219;1;0;"823,50";"823,50";SECURITY S.R.L.;Z8B2DC75F4;SALDO Fatt.n. 210/2020 del 10/08/2020 2020 - Manutenzione DAE;09-09-20;3638;10;429;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;09-09-20; 2220;1;0;"1.390,80";"1.390,80";TEC.SE. S.R.L.;Z172DADA44;SALDO Fatt.n. 365 del 22/07/2020 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE;09-09-20;3687;5;412;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;09-09-20; 2221;1;0;"6.344,00";"6.344,00";STEFANI GIARDINI DI STEFANI ANTONIO & C. SNC - MANUTENZ;Z1D2CF5C84;SALDO Fatt.n. 19 del 23/07/2020 SISTEMAZIONE AREA A VEDE IN VIA G.MARCONI;09-09-20;3688;26;324;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;09-09-20; 2222;1;0;"7.200,44";"7.200,44";GIOCHIMPARA S.r.l.;Z8F2D6AA9A;SALDO Fatt.n. 673 del 31/07/2020 FORNITURA E MONTAGGIO DI ATTREZZATURA NELL'AREA VERDE IN VIA G. MARCONI;09-09-20;3688;26;382;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;09-09-20; 2223;1;0;"5.851,12";"5.851,12";MINATI BATTISTA;ZE42DC68AF;SALDO Fatt.n. 7 del 07/08/2020 SISTEMAZIONE GRIGLIE E SGOMBERO MATERIALE IN FR. BELVEDERI;09-09-20;3701;5;428;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;09-09-20; 2224;1;0;"22.606,84";"22.606,84";EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.;Z062D1117D;SALDO Fatt.n. 1689/E del 07/08/2020 RIFACIMENTO CONGLOMERATO BITUMINOSO SU STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE.;09-09-20;3701;5;330;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;09-09-20; 2226;1;0;"2.186,83";"2.186,83";UBIK IL LIBRAIO;Z3D2D6307E;SALDO Fatt.n. 10068-20TN del 28/07/2020 Riferimento bolla n. 941-20 del 22/06/20 CIG.Z3D2D6307E;09-09-20;1235;5;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09-09-20; 2227;1;0;"200,00";"200,00";BORT ELISA; ;SALDO Fatt.n. 200 del 27/07/2020 LETTURE AD ALTA VOCE - Da Prof. 2 del 27/07/20;09-09-20;1235;10;191;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-09-20; 2228;1;0;"550,00";"550,00";BORT ELISA; ;SALDO Fatt.n. 300 del 27/07/2020 LETTURE SUI SENTIERI - Da Prof. 3 del 27/07/20;09-09-20;1235;10;369;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-09-20; 2229;1;0;"1.220,00";"1.220,00";DIGITRONIC SERVICE DI STRADA DANIELE LUIGI;Z822D91E85;SALDO Fatt.n. 224/FT del 31/07/2020 SPOSTAMENTO DELLIMPIANTO DI PROIEZIONE DIGITALE;09-09-20;1235;10;399;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-09-20; 2230;1;0;"978,04";"978,04";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;SALDO Fatt.n. A21 del 31/07/2020 CANONE ASSISTENZA TECNICA DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020;09-09-20;165;14;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;09-09-20; 2231;1;0;"102,48";"102,48";MYO S.P.A.;Z762DB62AA;SALDO Fatt.n. 2040/200019244 del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO PERSONALE E SEGRETERIA;09-09-20;165;20;423;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";09-09-20; 2232;1;0;"179,21";"179,21";MYO S.P.A.;Z762DB62AA;SALDO Fatt.n. 2040/200019245 del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO PERSONALE E SEGRETERIA;09-09-20;165;20;423;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";09-09-20; 2233;1;0;"3.187,80";"3.187,80";A.R.T. OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA;Z542B4A5DD;SALDO Fatt.n. 26 del 03/08/2020 Messa a disposizione di personale per il servizio di biblioteca per l'anno 2020. - VI. STATO DI AVANZAMENTO - MESE DI LUGLIO 2020;09-09-20;1235;71;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-09-20; 2234;1;0;"562,20";"562,20";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z902B37667;SALDO Fatt.n. 22 del 30/07/2020 TRASPORTO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2020;09-09-20;2300;0;700;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-09-20; 2235;1;0;"107,00";"107,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 1108 FNS del 05/08/2020 PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL CORSO IL "lavoro in smart working";09-09-20;2678;0;353;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;09-09-20; 2236;1;0;"6.588,00";"6.588,00";ACS DATA SYSTEMS S.P.A.;ZAF2CEE6FE;SALDO Fatt.n. VKPA-2020-70909 del 21/07/2020 FORNITURA DI N. 15 NOTEBOOK;09-09-20;3133;0;311;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;09-09-20; 2237;1;0;"91,05";"91,05";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;SALDO Fatt.n. 2020/PA105736/47 del 31/07/2020;09-09-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";09-09-20; 2238;1;0;"10.370,00";"10.370,00";MANGHEN S.R.L.;Z4D2DAA626;SALDO Fatt.n. 19 del 14/08/2020 ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA FORESTALE IN LOC. VALDANTENNE;11-09-20;3701;76;414;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;11-09-20; 2239;1;0;"598,00";"598,00";DALLEDONNE MASSIMO;ZAC2B7FA14;SALDO Fatt.n. 12 del 11/08/2020;11-09-20;51;20;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;11-09-20; 2240;1;0;"54.412,00";"54.412,00";COOPERATIVA 90 S.C.S.;8279464DD2;SALDO Fatt.n. 105 PA del 18/08/2020 INTERVENTO 19/2020;11-09-20;3671;21;333;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11-09-20; 2241;1;0;"3.625,84";"3.625,84";COOPERATIVA 90 S.C.S.;Z802CFB6EE;SALDO Fatt.n. 106 PA del 18/08/2020 INTERVENTO 19 -2020;11-09-20;3671;21;333;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11-09-20; 2245;1;0;"900,00";"900,00";DONATO NARCISO; ;SALDO Fatt.n. 745 del 07/08/2020 CANCELLAZIONE DI IPOTECA;11-09-20;3931;93;354;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;11-09-20; 2246;1;0;"8.850,00";"8.850,00";DONATO NARCISO; ;SALDO Fatt.n. 744 del 07/08/2020 ATTO DI COMPRAVENDITA;11-09-20;3931;93;354;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;11-09-20; 2247;1;0;"8.118,12";"8.118,12";BALDO ADRIANA; ;"COMPRAVENDITA DELLA P.F. 587/1 CC. GRIGNO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE BALDO ADRIANA DI CUI ATTO NOTARILE REP. 24356 DD. 17.06.2020, DECRETO TAVOLARE G.N. 1486/3 DD. 04.08.2020";11-09-20;3931;93;354;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;11-09-20; 2248;1;0;"1.563,00";"1.563,00";ZANETTI PAOLO; ;"COMPRAVENDITA DELLA P.F. 587/1 CC. GRIGNO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AVV. PAOLO ZANETTI DI CUI ATTO NOTARILE REP. 24356 DD. 17.06.2020, DECRETO TAVOLARE G.N. 1486/3 DD. 04.08.2020";11-09-20;3931;93;354;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;11-09-20; 2249;1;0;"25.228,88";"25.228,88";MENEGHINI GIORGIO; ;"COMPRAVENDITA DELLA P.F. 587/1 CC. GRIGNO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE NOTAIO DONATO NARCISO DI CUI ATTO NOTARILE REP. 24356 DD. 17.06.2020, DECRETO TAVOLARE G.N. 1486/3 DD. 04.08.2020";11-09-20;3931;93;354;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;11-09-20; 2266;1;0;"1.915,20";"1.915,20";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA FINO AL 21/09;16-09-20;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;16-09-20; 2267;1;0;"861,70";"861,70";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 09 FINO AL 21;16-09-20;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;16-09-20; 2269;1;0;"1.339,80";"1.339,80";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 09 B.B. E S.D. FINO AL 21/09;16-09-20;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;16-09-20; 2284;1;0;"416,00";"416,00";CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO; ;ADESIONE AL "PROGETTO SCUOLA E SPORT 2019/2020" PROPOSTA DAL CONI DI TRENTO A FAVORE DELLISTITUTO COMPRENSIVO BORGO VALSUGANA.;17-09-20;1295;0;503;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-09-20; 2286;1;0;"20.937,26";"20.937,26";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2020 - PARZ. PROVV. 1545;17-09-20;470;21;509;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;17-09-20; 2343;1;0;"214,72";"214,72";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 52/E del 31/08/2020 Marighetti Debora agosto 2020 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;21-09-20;2105;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21-09-20; 2345;1;0;"959,10";"959,10";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;ACCONTO Fatt.n. 2020/PA105736/60 del 31/08/2020 CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2020;22-09-20;145;10;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";22-09-20; 2346;1;0;"430,66";"430,66";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z122A6B5CC;SALDO Fatt.n. 0020004810 del 31/08/2020 Intervento di sostituzione della pompa sulla caldaia murale Riello presso l ambulatorio medico di Tezze. Ns. Rif. n. SPL.304.19 del 28/10/2019 e BDL n.4349 del 27/11/2019;22-09-20;490;20;588;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22-09-20; 2347;1;0;"78,20";"78,20";RESS MULTISERVICES S.R.L.;Z132E15329;ACCONTO Fatt.n. 5/1373 del 31/08/2020 ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI TEZZE E LA SCUOLA MEDIA DI GRIGNO;22-09-20;950;20;485;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;22-09-20; 2348;1;0;"845,69";"845,69";RESS MULTISERVICES S.R.L.;Z132E15329;SALDO Fatt.n. 5/1373 del 31/08/2020 ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI TEZZE E LA SCUOLA MEDIA DI GRIGNO;22-09-20;1035;40;484;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;22-09-20; 2349;1;0;"353,80";"353,80";SCHINDLER S.P.A.;ZE12B2A0EC;SALDO Fatt.n. 349530156 del 28/08/2020 Canone di manutenzione per impianti elevatori;22-09-20;1035;60;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;22-09-20; 2350;1;0;"2.481,48";"2.481,48";LUMEN IMPIANTI ELETTRICI DI MENEGHINI LUCA;Z092B57BFB;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_20 del 02/09/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E RI RILEVAZIONE FUMO DEL TEATRO DI TEZZE;22-09-20;3031;0;692;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22-09-20; 2351;1;0;"2.472,03";"2.472,03";LUMEN IMPIANTI ELETTRICI DI MENEGHINI LUCA;Z092B57BFB;SALDO Fatt.n. FATTPA 14_20 del 02/09/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E RI RILEVAZIONE FUMO DEL TEATRO DI TEZZE;22-09-20;3031;0;692;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22-09-20; 2352;1;0;"3.050,00";"3.050,00";LA STUBE DI STEFANI OSCAR;ZD72D66BA6;ACCONTO Fatt.n. 8 del 25/08/2020 ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA P.ED. 1213 C.C. GRIGNO E SISTEMAZIONE DEL CAMINETTO E DELLA STUFA DEL RIFUGIO BARRICATA;22-09-20;3137;31;380;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22-09-20; 2353;1;0;"134,20";"134,20";ARTE LEGNO DI TURATTO MANUEL;Z732E01CBC;ACCONTO Fatt.n. PA 3/20 del 27/08/2020 FORMAZIONE DELLO STECCATO IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI GRIGNO E LA FORNITURA DI VETRI TERMICI PER LA STUFA DELLA EX CASINA FORESTALE E DEL RIFUGIO BARRICATA;22-09-20;3137;31;477;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22-09-20; 2354;1;0;"1.671,40";"1.671,40";ECOOPERA SOC. COOP.;Z2B2D7411D;SALDO Fatt.n. 8336 FES del 31/08/2020 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI DEI FABBRICATI UBICATI SULL'ALTOPIANO DI MARCESINA;22-09-20;3137;31;384;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22-09-20; 2355;1;0;"3.416,00";"3.416,00";LA STUBE DI STEFANI OSCAR;ZD72D66BA6;SALDO Fatt.n. 8 del 25/08/2020 ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA P.ED. 1213 C.C. GRIGNO E SISTEMAZIONE DEL CAMINETTO E DELLA STUFA DEL RIFUGIO BARRICATA;22-09-20;3597;32;379;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22-09-20; 2356;1;0;"3.294,00";"3.294,00";ARTE LEGNO DI TURATTO MANUEL;ZB92CAA186;SALDO Fatt.n. PA 2/20 del 27/08/2020 OPERE DA FALEGNAME NEL'AMBITO DELLA SCUOLA MATERNA DI GRIGNO;22-09-20;3597;32;386;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22-09-20; 2357;1;0;"2.928,00";"2.928,00";ARTE LEGNO DI TURATTO MANUEL;Z732E01CBC;SALDO Fatt.n. PA 3/20 del 27/08/2020 FORMAZIONE DELLO STECCATO IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI GRIGNO E LA FORNITURA DI VETRI TERMICI PER LA STUFA DELLA EX CASINA FORESTALE E DEL RIFUGIO BARRICATA;22-09-20;3597;32;476;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22-09-20; 2358;1;0;"5.289,90";"5.289,90";VIVAI PARADISI DI BACCEGA SAMUELE;ZDA2D89476;SALDO Fatt.n. 15/001 del 28/08/2020 FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI GRIGNO E LA SOSTITUZIONE DLELE PIANTE ESTERNE DEL MUNICIPIO;22-09-20;3597;32;396;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22-09-20; 2359;1;0;"1.851,96";"1.851,96";VIVAI PARADISI DI BACCEGA SAMUELE;Z2B2E057C4;SALDO Fatt.n. 16/001 del 28/08/2020 FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO SULL'AREA A VERDE ESISTENTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI GRIGNO E LA POSA DI TELLO PACCIAMANTE;22-09-20;3597;32;478;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22-09-20; 2360;1;0;"6.075,60";"6.075,60";SERISOLAR S.R.L.;Z6D2DF8034;SALDO Fatt.n. 41/PA del 28/08/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE ANTISOLARI SULLE VETRATE DELLA SCUOLA MATERNA DI GRIGNO;22-09-20;3597;32;466;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22-09-20; 2361;1;0;"7.875,10";"7.875,10";VOLTOLINI DAVIDE PITTURE;Z7D2DB5BBA;SALDO Fatt.n. 9 del 31/08/2020 TINTEGGIATURA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA DI TEZZE;22-09-20;3597;32;424;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22-09-20; 2362;1;0;"2.910,40";"2.910,40";LUMEN IMPIANTI ELETTRICI DI MENEGHINI LUCA;Z5F2CEA745;SALDO Fatt.n. FATTPA 13_20 del 31/08/2020 ESECUZIONE DI LAVORI ELETTRICI SU FABBRICATI COMUNALI - BICIGRILL E DEPOSITO A TEZZE;22-09-20;3597;32;321;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22-09-20; 2363;1;0;"268,40";"268,40";DALLA PALMA AUTORIPARAZIONI - SQUADRA CORSE;Z6E2DF8079;SALDO Fatt.n. 152 del 26/08/2020 CONTROLLO E REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO DJ324ZL;22-09-20;3681;71;464;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;22-09-20; 2364;1;0;"2.405,20";"2.405,20";AUTOFFICINA NOVELLO ANTONIO;Z352E012E3;SALDO Fatt.n. 01/2020/PA del 27/08/2020 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL VEICOLO MITSUBISHI TARGATO ZA715WH;22-09-20;3681;71;467;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;22-09-20; 2365;1;0;"5.856,00";"5.856,00";PEDRON MULTISERVICE S.R.L.S. A SOCIO UNICO;Z1B2ACFB4A;SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/08/2020 PRESTAZIONE DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI;22-09-20;3701;5;642;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;22-09-20; 2366;1;0;"1.010,16";"1.010,16";VIVAI PARADISI DI BACCEGA SAMUELE;ZA72D9C26D;SALDO Fatt.n. 16/AC del 28/08/2020 POTATURE DELLE PIANTE ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE IN ZONA INDUSTRIALE;22-09-20;3701;5;406;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;22-09-20; 2367;1;0;"2.986,56";"2.986,56";GEOLOGO STEFANO FACCHINELLI;Z9A2C44D47;SALDO Fatt.n. 104 del 21/08/2020;22-09-20;3701;76;238;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;22-09-20; 2368;1;0;"3.660,00";"3.660,00";MANGHEN S.R.L.;Z062DF7FE5;SALDO Fatt.n. 21 del 24/08/2020 REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FONDO STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA FORESTALE IN LOC. VALDANTENNE;22-09-20;3701;76;463;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;22-09-20; 2381;1;0;"1.195,60";"1.195,60";MASTRO 7 DI TAMANINI SETTIMO C. S.N.C.;Z222D7844D;SALDO Fatt.n. 00010/06 del 31/07/2020 FORNITURA DISTINTIVI PER VOLONTARI;24-09-20;51;10;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;24-09-20; 2382;1;0;"9,30";"9,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003446518 del 27/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;24-09-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-09-20; 2383;1;0;"49,14";"49,14";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003451370 del 27/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;24-09-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24-09-20; 2384;1;0;"51,57";"51,57";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003451371 del 27/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;24-09-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24-09-20; 2385;1;0;"39,25";"39,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003733332 del 23/09/2020 gas naturale periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;24-09-20;2080;10;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-09-20; 2386;1;0;"2,93";"2,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003733331 del 23/09/2020 gas naturale periodo 01/08/2020 27/08/2020 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;24-09-20;2586;26;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-09-20; 2387;1;0;"476,88";"476,88";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003004049 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 6105093 COMUNE DI GRIGNO/ISTRUZIONE PUBBLIC -;24-09-20;950;65;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-09-20; 2388;1;0;"32,46";"32,46";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42003004050 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 6114289 COMUNE DI GRIGNO ANTINCENDIO SCUOLA -;24-09-20;950;65;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-09-20; 2389;1;0;"9.426,10";"9.426,10";C.E.S.I. S.R.L.;8074167563;SALDO Fatt.n. 21 del 11/09/2020 S.A.L. N. 2 - CONTO FINALE;24-09-20;3141;70;477;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;24-09-20; 2390;1;0;"781,78";"781,78";MYO S.P.A.;Z952E0B50C;SALDO Fatt.n. 2040/200021420 del 31/08/2020 REGISTRO MOVIMENTO DEMOGRAFICO - SERIE FOGLI STATO CIVILE;24-09-20;165;93;481;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-09-20; 2391;1;0;"46,36";"46,36";MYO S.P.A.;Z952E0B50C;SALDO Fatt.n. 2040/200021422 del 31/08/2020 REGISTRO MOVIMENTO DEMOGRAFICO - SERIE FOGLI STATO CIVILE;24-09-20;165;93;481;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-09-20; 2392;1;0;"324,52";"324,52";AMBIOS - PER UNA COMUNICAZIONE DELL'AMBIENTE;ZAB2DE3AA2;SALDO Fatt.n. FATTPA 16_20 del 29/08/2020 REALIZZAZIONE LABORATORIO PIANTE ED ERBE DEI NOSTRI PRATI;24-09-20;1235;10;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;24-09-20; 2393;1;0;"793,00";"793,00";FARE JAZZ;Z1B2DC170E;SALDO Fatt.n. 001 del 27/08/2020 CONCERTO ESTIVO PRESSO PIAZZA DANTE;24-09-20;1296;0;422;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;24-09-20; 2394;1;0;"1.540,00";"1.540,00";ENSEMBLE G. FRESCOBALDI;ZBF2DF3B1F;SALDO Fatt.n. 14/2020 del 04/09/2020 Rassegna "Antichi Organi e strumenti della Valsugana Limited Edition";24-09-20;1296;0;449;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;24-09-20; 2395;1;0;"41,48";"41,48";MYO S.P.A.;Z9F2DFAA1D;SALDO Fatt.n. 2040/200021419 del 31/08/2020 FORNITURA STAMPATI;24-09-20;165;20;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-09-20; 2396;1;0;"54,17";"54,17";MYO S.P.A.;Z9F2DFAA1D;SALDO Fatt.n. 2040/200021421 del 31/08/2020 FORNITURA STAMPATI;24-09-20;165;20;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-09-20; 2397;1;0;"2.333,93";"2.333,93";A.R.T. OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA;Z542B4A5DD;SALDO Fatt.n. 28 del 02/09/2020 Messa a disposizione di personale per il servizio di biblioteca per l'anno 2020. - VII. STATO DI AVANZAMENTO - MESE DI AGOSTO 2020;24-09-20;1235;71;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-09-20; 2398;1;0;"449,76";"449,76";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z902B37667;SALDO Fatt.n. 24 del 27/08/2020 TRASPORTO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2020;24-09-20;2300;0;700;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-09-20; 2399;1;0;"424,56";"424,56";TRENTINO DIGITALE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 1020670748 del 25/08/2020 Oggetto: Servizi anno 2020;24-09-20;3133;0;461;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;24-09-20; 2400;1;0;"416,00";"416,00";AUTOFFICINA NOVELLO ANTONIO;Z692E01A0A;SALDO Fatt.n. 02/2020/PA del 27/08/2020 REVISIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO DEI CUSTODI FORESTALI;24-09-20;440;40;470;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";24-09-20; 2401;1;0;"175,10";"175,10";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;SALDO Fatt.n. 2020/PA105736/60 del 31/08/2020 CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2020;24-09-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";24-09-20; 2403;1;0;"79,97";"79,97";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2020.;01-10-20;245;0;535;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;01-10-20; 2404;1;0;"1.524,54";"1.524,54";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 39 del 05-08-20 SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO GRIGNO TEZZE 1/2020;02-10-20;51;20;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;02-10-20; 2405;1;0;"24,00";"24,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 37 del 05-08-20 RIMBORSO SPESE PASTI CONCORSO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO UFFICIO ANAGRAFE;02-10-20;138;10;438;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;02-10-20; 2406;1;0;"12,00";"12,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 45 del 21-09-20 RIMBORSO SPESE PASTO COMMISSARIO SELEZIONE PUBBICA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO /CONTABILE DD. 17/09/2020;02-10-20;138;10;502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;02-10-20; 2407;1;0;"21,50";"21,50";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 40 del 07-08-20 PAGAMENTO BOLLO MOTOVEICOLO TARGATO DW28840.;02-10-20;145;20;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";02-10-20; 2408;1;0;"7,99";"7,99";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 42 del 14-09-20 ACQUISTO MOUSE WIRELESS PER UFFICIO URBANISTICA;02-10-20;165;5;500;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;02-10-20; 2409;1;0;"11,50";"11,50";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 31 del 30-06-20 ACQUISTO BICCHIERI E ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DD. 30/06/2020;02-10-20;165;20;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";02-10-20; 2410;1;0;"70,00";"70,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 36 del 05-08-20 RILASCIO DALLA CAMERA DI COMMERCIO TOKEN USB/WIRELESS PER FIRMA DIGITALE DOTT.SSA BISCARO;02-10-20;165;20;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";02-10-20; 2411;1;0;"300,00";"300,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 38 del 05-08-20 ANTICIPO SPESE POSTALI DD. 05/08/2020;02-10-20;165;35;439;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;02-10-20; 2412;1;0;"500,00";"500,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 43 del 14-09-20 ANTICIPO SPESE POSTALI DD. 14/09/2020;02-10-20;165;35;505;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;02-10-20; 2413;1;0;"1.540,00";"1.540,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 41 del 26-08-20 SPESE SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI AIRE ELEZIONI COMUNALI 2020;02-10-20;165;36;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;02-10-20; 2414;1;0;"50,00";"50,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 35 del 31-07-20 RICARICA SIM TIM 3668297205 PER TABLET SAMSUNG TAB ACTIVE 2;02-10-20;165;90;433;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";02-10-20; 2415;1;0;"3,30";"3,30";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 44 del 21-09-20 ACQUISTO PILE PER CASSAFORTE UFFICIO RAGIONERIA;02-10-20;165;90;516;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";02-10-20; 2416;1;0;"35,02";"35,02";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 34 del 20-07-20 CARBURANTE SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2020;02-10-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";02-10-20; 2417;1;0;"30,00";"30,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 33 del 20-07-20 ACQUISTO CREMA PROTETTIVA.;02-10-20;440;70;413;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-10-20; 2436;1;0;"15.006,00";"15.006,00";GOTTARDI FRANCO;834291359A;SALDO Fatt.n. 14 del 24/09/2020 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEGLI ASSI VARI DI INGRESSO DEI CENTRI URBANI;08-10-20;3708;34;336;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;08-10-20; 2437;1;0;"112,25";"112,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003723408 del 23/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;08-10-20;1035;20;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-10-20; 2438;1;0;"181,90";"181,90";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003723124 del 23/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;08-10-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-10-20; 2439;1;0;"41,74";"41,74";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003748129 del 23/09/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/08/2020 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;08-10-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-10-20; 2440;1;0;"47,96";"47,96";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003755500 del 23/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 5663122 COMUNE DI GRIGNO -;08-10-20;490;35;350;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-10-20; 2441;1;0;"12,32";"12,32";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003759127 del 23/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;08-10-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-10-20; 2442;1;0;"130,64";"130,64";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003722570 del 23/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;08-10-20;950;5;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-10-20; 2443;1;0;"241,78";"241,78";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00122256 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-10-20; 2444;1;0;"4,86";"4,86";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8A00456034 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-10-20; 2445;1;0;"235,74";"235,74";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00123226 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-10-20; 2446;1;0;"179,66";"179,66";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00122980 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-10-20; 2447;1;0;"68,47";"68,47";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00123129 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-10-20; 2448;1;0;"4,86";"4,86";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8N00225701 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-10-20; 2449;1;0;"335,71";"335,71";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00123199 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-10-20; 2450;1;0;"206,60";"206,60";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00122952 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;950;15;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;08-10-20; 2451;1;0;"141,28";"141,28";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00122808 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;950;15;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;08-10-20; 2452;1;0;"160,78";"160,78";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00122687 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;1035;30;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;08-10-20; 2453;1;0;"118,25";"118,25";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00122978 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;1035;30;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;08-10-20; 2454;1;0;"119,10";"119,10";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00122258 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;1235;45;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-10-20; 2455;1;0;"68,08";"68,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00123158 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;1235;45;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-10-20; 2456;1;0;"68,08";"68,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00122616 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;1469;71;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-10-20; 2457;1;0;"68,10";"68,10";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00122853 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;1469;71;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-10-20; 2458;1;0;"56,95";"56,95";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00122752 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;1470;62;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-10-20; 2459;1;0;"125,60";"125,60";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00122321 del 13/08/2020 5BIM 2020;08-10-20;2051;0;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-10-20; 2473;1;0;"11,80";"11,80";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;SALDO Fatt.n. 17191 del 16/09/2020 Saldo TA.RI. 2019 Pubblica Amministrazione (acc. 2096/2019);08-10-20;495;75;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-10-20; 2490;1;0;"3.825,90";"3.825,90";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA SINDACO DAL 22.09.2020 AL 31.10.20;15-10-20;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;15-10-20; 2492;1;0;"1.648,08";"1.648,08";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA ASSESSORI DAL 07.10 AL 31.10;15-10-20;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;15-10-20; 2493;1;0;"1.059,48";"1.059,48";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA VICESINDACO DAL 07.10 AL 31.10;15-10-20;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;15-10-20; 2499;1;0;"1.052,72";"1.052,72";LIQUIGAS SPA;Z29246EC97;SALDO Fatt.n. 12666000230 del 06/10/2020 V/IVA 22% Sciss.Pag.;15-10-20;155;10;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-10-20; 2503;1;0;"46,38";"46,38";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003931835 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;15-10-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;15-10-20; 2504;1;0;"53,64";"53,64";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003931836 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;15-10-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;15-10-20; 2505;1;0;"14,53";"14,53";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42003923892 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;15-10-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-10-20; 2506;1;0;"365.605,84";"365.605,84";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;CAP. E 315000 - 91 (CODICE ENTE MB) - PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2020 - (PROT. 10519/2020) - NS PROT 9678/2020;16-10-20;480;11;654;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;16-10-20; 2507;1;0;"291.806,82";"291.806,82";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;CAP. E 315000 - 91 (CODICE ENTE MB) - PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2020 - (PROT. 10519/2020) - NS PROT 9678/2020;16-10-20;480;11;561;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;16-10-20; 2511;1;0;"544,13";"544,13";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z012DDF852;SALDO Fatt.n. FPA 81/20 del 31/08/2020 ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI;19-10-20;490;20;440;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;19-10-20; 2512;1;0;"528,95";"528,95";FRIZEN S.R.L.;ZEE2C33BD1;ACCONTO Fatt.n. 13/01 del 24/09/2020 SERVIZIO CONNETTIVITA AMBULATORIO MEDICO GRIGNO;19-10-20;1469;71;237;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;19-10-20; 2513;1;0;"2.360,09";"2.360,09";ROVIGO FRATELLI S.N.C.;Z9E2E26CC3;SALDO Fatt.n. 4PA del 07/09/2020 ACQUISTO TAVOLE E LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI;19-10-20;2225;20;495;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;19-10-20; 2514;1;0;"8.458,99";"8.458,99";STEFANI RINALDO SAS DI STEFANI FULVIO & C;Z1C2DBEF20;SALDO Fatt.n. 1/93 del 29/09/2020 ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA EX MALGA VALBRUTTA;19-10-20;3137;31;615;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;19-10-20; 2515;1;0;"7.832,40";"7.832,40";TERMOIDRAULICA GASPERINI SNC DI GASPERINI NICO & C.;Z252C1FEE0;SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/09/2020 ESECUZIONE DEI LAVORI DI TRATTAMENTO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO DELLA SCUOLA MEDIA;19-10-20;3245;15;222;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;19-10-20; 2516;1;0;"11.715,88";"11.715,88";BAUMAN S.R.L.;Z642D94C5C;SALDO Fatt.n. 237 del 21/09/2020 FORNITURA E MONTAGGIO DI DUE PORTONI GARAGE DEL MAGAZZINO COMUNALE;19-10-20;3597;32;402;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;19-10-20; 2517;1;0;"273,28";"273,28";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z722E624B4;SALDO Fatt.n. 2522 del 25/09/2020 RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO;19-10-20;3597;32;524;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;19-10-20; 2518;1;0;"165,92";"165,92";SECURITY S.R.L.;Z592DF80B2;SALDO Fatt.n. 278/2020 del 11/09/2020 FORNITURA DI N. 2 COPPIE DI PIASTRE SMART PER DEFIBRILLATORI;19-10-20;3638;10;465;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;19-10-20; 2519;1;0;"419,56";"419,56";DALLA PALMA AUTORIPARAZIONI - SQUADRA CORSE;Z382E3E72F;SALDO Fatt.n. 162 del 15/09/2020 RIPARAZIONE VEICOLO MITSUBISHI PININ;19-10-20;3681;71;506;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;19-10-20; 2520;1;0;"1.317,60";"1.317,60";PEDRON MULTISERVICE S.R.L.S. A SOCIO UNICO;Z832E226BC;SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/09/2020 ESECUZIONE DI LAVORI DI PULIZIA FOSSI E REMPO FRAZ. PIANELLO;19-10-20;3701;5;493;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-10-20; 2521;1;0;"962,88";"962,88";DOTT. GIANLUCA DI CARLO GEOLOGO;Z8B2DF2543;SALDO Fatt.n. 02/2020 del 23/09/2020;19-10-20;3701;76;462;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-10-20; 2522;1;0;"5.826,54";"5.826,54";BATTISTI DISGAGGI DI BATTISTI GIANCARLO E GIACOMO S.N.C;ZB82E4457E;SALDO Fatt.n. 12 del 23/09/2020 ESECUZIONE DEI LAVORI DI DISGAGGIO E POSA RETE LUNGO LA STRADA DEGLI ALTIPIANI;19-10-20;3701;76;508;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-10-20; 2523;1;0;"370,20";"370,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;Z072BE10AC;SALDO Fatt.n. 1520000600 del 21/04/2020 POSA DI UN NUOVO CONTATORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE;19-10-20;3911;50;179;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-10-20; 2526;1;0;"1.684,80";"1.684,80";PUBLISTAMPA S.N.C. DI CASAGRANDE SILVIO & C.;Z872D26D07;SALDO Fatt.n. 2020 68/B del 31/08/2020 BOLLETTINO COMUNALE "GRIGNO TEZZE" INCARICO DI STAMPA;19-10-20;51;20;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;19-10-20; 2527;1;0;"147,29";"147,29";SIAE - MANDATARIA BORGO VALSUGANA; ;SALDO Fatt.n. 1620015815 del 04/09/2020 Uff.BORGO VALSUGANA PIAZZA DANTE PER.30/08/2020-30/08/2020 Concerto leggera 150181020200;19-10-20;1235;10;448;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;19-10-20; 2528;1;0;"147,29";"147,29";SIAE - MANDATARIA BORGO VALSUGANA; ;SALDO Fatt.n. 1620015814 del 04/09/2020 Uff.BORGO VALSUGANA PIAZZA DANTE PER.23/07/2020-23/07/2020 Concerto jazz 150181020200;19-10-20;1235;10;421;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;19-10-20; 2529;1;0;"780,00";"780,00";CLERICI FEDERICO; ;SALDO Fatt.n. 1 del 15/09/2020;19-10-20;3847;50;408;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;19-10-20; 2530;1;0;"62.937,60";"62.937,60";STEDIL DI STEFANI MASSIMILIANO;83465731EF;SALDO Fatt.n. 196/B del 23/09/2020 DETERMINAZIONE N° 129 DEL 18/08/2020 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LEGNA DA ARDERE PER STUFA "IN STELA" COMPRENSIVA DI TRASPORTO;19-10-20;51;70;372;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;19-10-20; 2531;1;0;"978,04";"978,04";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;SALDO Fatt.n. A25 del 31/08/2020 CANONE ASSISTENZA TECNICA 01/09/2020 AL 30/09/2020;19-10-20;165;14;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;19-10-20; 2532;1;0;"1.734,84";"1.734,84";CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.;ZC62B847AE;SALDO Fatt.n. A1113 del 23/09/2020 MESSA A DISPOSIZIONE DI DUE LAVORATORI A TEMPO PIENO PER L'ANNO 2020;19-10-20;490;60;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-10-20; 2533;1;0;"449,76";"449,76";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z902B37667;SALDO Fatt.n. 27 del 24/09/2020 TRASPORTO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2020;19-10-20;2300;0;700;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-10-20; 2534;1;0;"129,25";"129,25";STUDIO GADLER SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 2020/287/VENP del 14/09/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO - MEDIO RISCHIO;19-10-20;2678;20;458;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;19-10-20; 2535;1;0;"242,00";"242,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2020/301/VENP del 22/09/2020 CORSO BASE SIG. T.G. A PARTECIPARE AL CORSO ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI BASE;19-10-20;2678;32;512;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;19-10-20; 2536;1;0;"129,25";"129,25";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2020/287/VENP del 14/09/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO - MEDIO RISCHIO;19-10-20;2678;32;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;19-10-20; 2537;1;0;"256,20";"256,20";TRENTINO DIGITALE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 1020670930 del 11/09/2020 Oggetto: Servizi anno 2020;19-10-20;3133;0;499;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;19-10-20; 2538;1;0;"192,00";"192,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2020/300/VENP del 22/09/2020 CORSO AL CUSTODE FORESTALE SIG. P.A. A PARTECIPARE AL CORSO ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO CAT. B E C BASE ORGANIZZATO;19-10-20;2678;15;441;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;19-10-20; 2539;1;0;"165,72";"165,72";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 59/E del 30/09/2020 Marighetti Debora settembre 2020 Assolvimento dellimposta di bollo ai sensi dellart. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;19-10-20;2105;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;19-10-20; 2541;1;0;"760,98";"760,98";ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO;Z8D2DB8F1A;SALDO Fatt.n. FATTPA 94_20 del 28/09/2020 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA 2020 PRESSO LOC. PRA' MINATI DI TEZZE DI GRIGNO;20-10-20;1235;10;415;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-10-20; 2544;1;0;"70.366,23";"70.366,23";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2020. PARZ. PROVV. 1687;20-10-20;470;21;559;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;20-10-20; 2628;1;0;"97,60";"97,60";COMUNE DI GRIGNO; ;MANUTENZIONE SUZUKY JIMNI - G/C. PER ERRATO PAGAMENTO MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2519/2020 - G/C REV. 2545;22-10-20;440;40;517;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";22-10-20; 2629;1;0;"1.686,61";"1.686,61";COMUNE DI GRIGNO; ;POLIZZA ALL RISK FABBRICATI E CONTENUTO 01/01-31/10/20 . G/C REVERSALE 2546/2020;23-10-20;476;2;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;23-10-20; 2630;1;0;"15.750,00";"15.750,00";COMUNE DI GRIGNO; ;POLIZZA ALL RISK FABBRICATI E STORICI 01.01.20-31.10.20. G/C REVERSALE 2547/2020;23-10-20;476;3;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;23-10-20; 2632;1;0;"4.552,33";"4.552,33";COMUNE DI GRIGNO; ;RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI- INFORTUNI- TUTELA GIUDIZ. AMMINISTARTORI- INC. FURTO KASKO AMMINISTRATORI PERIODO 01.01.20-31.10.20. G/C REVERSALE 2549/2020;23-10-20;476;1;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;23-10-20; 2633;1;0;"756,67";"756,67";COMUNE DI GRIGNO; ;INCENDIO FURTO KASKO DIPENDENTI MACCHINE E INCENDIO FURTO KASKO FIAT 16 PERIODO 01.01.20-31.10.20. G/C REVERSALE 2550/2020;23-10-20;476;6;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;23-10-20; 2634;1;0;"343,13";"343,13";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa;ZAA2978BE9;SALDO Fatt.n. 674 PAS del 17/09/2020 FORNTIRURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING;26-10-20;165;5;471;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;26-10-20; 2635;1;0;"1.403,00";"1.403,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 960 PAS del 18/09/2020 CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY PER LANNO 2020;26-10-20;305;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";26-10-20; 2636;1;0;"17,97";"17,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 42004056007 del 20/10/2020 gas naturale periodo 01/08/2020 29/09/2020 conto contrattuale 50198406 COMUNE DI GRIGNO -;28-10-20;155;10;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-10-20; 2637;1;0;"57,95";"57,95";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42004077023 del 20/10/2020 gas naturale periodo 29/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50390232 COMUNE DI GRIGNO -;28-10-20;155;10;569;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-10-20; 2638;1;0;"12,40";"12,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42004078003 del 20/10/2020 gas naturale periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5040058 COMUNE GRIGNO -;28-10-20;1310;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-10-20; 2639;1;0;"16,97";"16,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42004078005 del 20/10/2020 gas naturale periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5040060 COMUNE GRIGNO VV.FF. -;28-10-20;860;10;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-10-20; 2640;1;0;"5,84";"5,84";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42004076482 del 20/10/2020 gas naturale periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5584145 COMUNE DI GRIGNO -;28-10-20;1470;10;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-10-20; 2641;1;0;"11,90";"11,90";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42004078004 del 20/10/2020 gas naturale periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5040059 COMUNE GRIGNO TENNIS -;28-10-20;495;75;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;28-10-20; 2642;1;0;"5,84";"5,84";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42004078006 del 20/10/2020 gas naturale periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5040064 COMUNE GRIGNO-CTRO POLIF -;28-10-20;2080;45;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-10-20; 2643;1;0;"206,53";"206,53";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42004053583 del 20/10/2020 gas naturale periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 6036985 COMUNE DI GRIGNO -;28-10-20;950;10;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-10-20; 2644;1;0;"32,03";"32,03";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004081587 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50344691 COMUNE DI GRIGNO -;28-10-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-10-20; 2645;1;0;"32,06";"32,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004081590 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50344727 COMUNE DI GRIGNO -;28-10-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-10-20; 2646;1;0;"69,10";"69,10";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004081591 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 11/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50344729 COMUNE DI GRIGNO -;28-10-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-10-20; 2647;1;0;"34,79";"34,79";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004081592 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50344752 COMUNE DI GRIGNO -;28-10-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-10-20; 2648;1;0;"32,56";"32,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004081589 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50344721 COMUNE DI GRIGNO -;28-10-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-10-20; 2649;1;0;"8,04";"8,04";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004073452 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50332396 COMUNE DI GRIGNO -;28-10-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-10-20; 2650;1;0;"33,55";"33,55";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004075211 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50367599 COMUNE DI GRIGNO -;28-10-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-10-20; 2651;1;0;"36,58";"36,58";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004081593 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50344754 COMUNE DI GRIGNO -;28-10-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-10-20; 2652;1;0;"34,79";"34,79";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004081588 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50344697 COMUNE DI GRIGNO -;28-10-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-10-20; 2653;1;0;"10,47";"10,47";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004081586 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 28/09/2020 conto contrattuale 50344606 COMUNE DI GRIGNO -;28-10-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-10-20; 2654;1;0;"2,93";"2,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42004128260 del 23/10/2020 gas naturale periodo 28/08/2020 28/09/2020 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;28-10-20;2586;26;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-10-20; 2655;1;0;"39,25";"39,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42004128261 del 23/10/2020 gas naturale periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;28-10-20;2080;10;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-10-20; 2656;1;0;"364,48";"364,48";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 7X03355090 del 14/10/2020 6BIM 2020;28-10-20;165;80;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;28-10-20; 2657;1;0;"3.047,49";"3.047,49";LUMEN IMPIANTI ELETTRICI DI MENEGHINI LUCA;Z832E1B7F1;SALDO Fatt.n. FATTPA 18_20 del 10/09/2020 FORMAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI TEZZE;29-10-20;3597;32;490;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;29-10-20; 2658;1;0;"1.647,00";"1.647,00";LUMEN IMPIANTI ELETTRICI DI MENEGHINI LUCA;Z9D2D91717;SALDO Fatt.n. FATTPA 17_20 del 07/09/2020 FORNTURA TELO PER VIDEOPROIEZIONI;29-10-20;1235;10;398;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;29-10-20; 2659;1;0;"697,23";"697,23";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;SALDO Fatt.n. 922/E del 31/12/2019 CEDOLINI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019;29-10-20;165;60;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;29-10-20; 2661;1;0;"10,84";"10,84";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2020033886 del 22/09/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H378516707;03-11-20;305;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-11-20; 2662;1;0;"2,38";"2,38";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2020033886 del 22/09/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H378516707;03-11-20;305;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-11-20; 2666;1;0;"103.255,04";"103.255,04";AG. PROVINCIALE PER LA PROT. DELL'AMBIENTE; ;SALDO Fatt.n. S161/DEP/116/E2020 del 02/11/2020 canone di depurazione anno 2019;04-11-20;1760;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;13;Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato;04-11-20; 2671;1;0;"542,40";"542,40";INSER S.P.A.;8339937DB8;POLIZZA ALL RISK FABBRICATI RATEO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 CODICE CIG 8339937DB8;05-11-20;476;2;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;05-11-20; 2673;1;0;"3.086,93";"3.086,93";INSER S.P.A.;8339937DB8;POLIZZA ALL RISK RATEO NOVEMBRE DICEMBRE 2020;05-11-20;476;3;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;05-11-20; 2675;1;0;"2.423,70";"2.423,70";INSER S.P.A.;8083912F34;RCT/RCO RC PATRIMONIALE DIPENDENTI -TUTELA GIUD. DIPENDENTI RATEO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020;05-11-20;476;4;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;05-11-20; 2677;1;0;"417,47";"417,47";INSER S.P.A.;8083912F34;RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI RATEO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020;05-11-20;476;1;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;05-11-20; 2679;1;0;"66,33";"66,33";INSER S.P.A.;ZD92A649A8;POLIZZA INFORTUNI RATEO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020;05-11-20;476;1;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;05-11-20; 2681;1;0;"301,67";"301,67";INSER S.P.A.;8083912F34;TUTELA GIUD. AMMINISTRATORI RATEO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020;05-11-20;476;1;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;05-11-20; 2683;1;0;"125,00";"125,00";INSER S.P.A.;Z222A64C4C;INC. FURTO KASKO AMMINSITRATORI RATEO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020;05-11-20;476;1;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;05-11-20; 2685;1;0;"148,67";"148,67";INSER S.P.A.;Z222A64C4C;INC. FURTO KASKO DIPENDENTI- INCENDIO FURTO KASKO MACCHINE- RATEO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020;05-11-20;476;6;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;05-11-20; 2688;1;0;"214.666,38";"214.666,38";ELETTROTEAM SRL;8185396277;SALDO Fatt.n. 172 del 30/10/2020;05-11-20;3911;52;645;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;05-11-20; 2689;1;0;"24.126,14";"24.126,14";COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.;79004032CD;ACCONTO Fatt.n. 68 / PA / 2020 del 20/10/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA CASA MONS. SARTORI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PROTETTI;05-11-20;3252;0;743;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;05-11-20; 2690;1;0;"130.598,47";"130.598,47";COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.;79004032CD;SALDO Fatt.n. 68 / PA / 2020 del 20/10/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA CASA MONS. SARTORI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PROTETTI;05-11-20;3252;0;743;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;05-11-20; 2691;1;0;"2.914,01";"2.914,01";RECH ENRICO TERMOIDRAULICA S.R.L.;79004032CD;SALDO Fatt.n. 452 del 20/10/2020;05-11-20;3252;0;743;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;05-11-20; 2692;1;0;"1.806,38";"1.806,38";LUMEN IMPIANTI ELETTRICI DI MENEGHINI LUCA;79004032CD;SALDO Fatt.n. 57/20 del 19/10/2020;05-11-20;3252;0;743;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;05-11-20; 2694;1;0;"179,18";"179,18";FERSERVIZI S.P.A.; ;PAGAMENTO CANONE RFI COD. UTENTE 74000000759 - COMUNICAZIONE PROT. 11522/2020;05-11-20;2225;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-11-20; 2709;1;0;"936,20";"936,20";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI COLLABORATORE AMM.VO CAT. C LIVELLO EVOLUTO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE;10-11-20;138;10;373;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;10-11-20; 2710;1;0;"163,02";"163,02";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE. LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE;10-11-20;138;10;502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;10-11-20; 2711;1;0;"153,57";"153,57";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UN OPERAIO QUALIFICATO CAT. B LIVELLO BASE A COPERTURA DELLA QUOTA DOBBLIGO PREVISTA DALLA LEGGE 68/1999. LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE;10-11-20;138;10;371;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;10-11-20; 2712;1;0;"2.943,00";"2.943,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 11;10-11-20;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;10-11-20; 2713;1;0;"1.324,35";"1.324,35";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 11;10-11-20;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;10-11-20; 2715;1;0;"2.060,10";"2.060,10";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 11;10-11-20;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;10-11-20; 2721;1;0;"878,40";"878,40";MYO S.P.A.;ZE22C587CE;SALDO Fatt.n. 2040/200026490 del 30/09/2020 KIT ELEZIONI COMUNALI ANNO 2020;11-11-20;45;10;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;11-11-20; 2722;1;0;"630,00";"630,00";NEROBUTTO LUCA; ;SALDO 3 del 05/10/2020 INCARICO PROIEZIONE CINEMA ANNO 2020;11-11-20;1235;10;19;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;11-11-20; 2723;1;0;"976,00";"976,00";SENZA BARRIERE COOPERATIVA DI SOLIDARIET;Z8A2D530C1;SALDO Fatt.n. 1/1538 del 09/10/2020 PROGETTO "LA SALUTE NEL MOVIMENTO";11-11-20;1296;0;363;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;11-11-20; 2724;1;0;"39,98";"39,98";ELETTRO DPD S.N.C.;Z612E65220;SALDO Fatt.n. 5/13 del 20/10/2020 FORNITURA DI UN TELEFONO CORDLESS CON FUNZIONE SEGRETERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GRIGNO;11-11-20;3027;50;520;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;11-11-20; 2725;1;0;"1.970,00";"1.970,00";FORTE COLLE DELLE BENNE;ZB82DA486E;SALDO Fatt.n. 1 del 15/10/2020 REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE PRESSO LA STRUTTURA STORICA "TRINCERONE" DI GRIGNO;11-11-20;3847;50;410;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;11-11-20; 2726;1;0;"17.888,20";"17.888,20";DALLA PALMA DANIELE;Z5A2E67C5C;SALDO Fatt.n. 127 del 23/10/2020 VENDITA TRONCHETTI DI FAGGIO IN STANGA PROVENIENZA VENETO E TRENTINO;11-11-20;51;70;529;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-11-20; 2727;1;0;"884,50";"884,50";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 635 E del 20/10/2020 SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE 2020;11-11-20;155;70;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-11-20; 2728;1;0;"884,50";"884,50";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 631 E del 20/10/2020 SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO MESE DI AGOSTO 2020;11-11-20;155;70;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-11-20; 2729;1;0;"884,50";"884,50";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 627 E del 20/10/2020 SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO MESE DI LUGLIO 2020;11-11-20;155;70;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-11-20; 2730;1;0;"167,75";"167,75";W-EASY S.R.L.;ZDA2E642B2;ACCONTO Fatt.n. A28 del 30/09/2020 RINNOVO E MANUTENZIONE PROCEDURA ANTIVIRUS SU SERVER E PC COMUNALI DA OTTOBRE 2020 A SETTEMBRE 2021;11-11-20;165;5;522;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;11-11-20; 2731;1;0;"159,51";"159,51";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;ACCONTO Fatt.n. A27 del 30/09/2020 VARI CANONI;11-11-20;165;5;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;11-11-20; 2732;1;0;"978,04";"978,04";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;ACCONTO Fatt.n. A27 del 30/09/2020 VARI CANONI;11-11-20;165;14;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;11-11-20; 2733;1;0;"118,52";"118,52";S.T.L. Srl;Z612B785C7;SALDO Fatt.n. 4545 del 30/09/2020 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA;11-11-20;165;15;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;11-11-20; 2734;1;0;"215,94";"215,94";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;SALDO Fatt.n. A27 del 30/09/2020 VARI CANONI;11-11-20;165;30;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-11-20; 2735;1;0;"546,56";"546,56";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;ACCONTO Fatt.n. 855/E del 30/09/2020 CEDOLINI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE;11-11-20;165;60;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;11-11-20; 2736;1;0;"447,34";"447,34";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 634 E del 20/10/2020 SERVIZI DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2020;11-11-20;1235;55;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-11-20; 2737;1;0;"447,34";"447,34";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 630 E del 20/10/2020 SERVIZI DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2020;11-11-20;1235;55;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-11-20; 2738;1;0;"447,34";"447,34";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 638 E del 20/10/2020 SERVIZI DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2020;11-11-20;1235;55;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-11-20; 2739;1;0;"2.869,02";"2.869,02";A.R.T. OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA;Z542B4A5DD;SALDO Fatt.n. 36 del 05/10/2020 Messa a disposizione di personale per il servizio di biblioteca per l'anno 2020. - VIII. STATO DI AVANZAMENTO - MESE DI SETTEMBRE 2020;11-11-20;1235;71;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-11-20; 2740;1;0;"472,75";"472,75";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 628 E del 20/10/2020 SERVIZI DI PULIZIA AMBULATORI MEDICI DI GRIGNO MESE DI LUGLIO 2020;11-11-20;1469;50;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-11-20; 2741;1;0;"472,75";"472,75";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 632 E del 20/10/2020 SERVIZI DI PULIZIA AMBULATORI MEDICI DI GRIGNO MESE DI AGOSTO 2020;11-11-20;1469;50;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-11-20; 2742;1;0;"472,75";"472,75";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 636 E del 20/10/2020 SERVIZI DI PULIZIA AMBULATORI MEDICI DI GRIGNO MESE DI SETTEMBRE 2020;11-11-20;1469;50;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-11-20; 2743;1;0;"574,41";"574,41";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 633 E del 20/10/2020 SERVIZI DI PULIZIA EX ASILO DI TEZZE MESE DI AGOSTO 2020;11-11-20;1470;50;540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-11-20; 2744;1;0;"574,41";"574,41";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 637 E del 20/10/2020 SERVIZI DI PULIZIA EX ASILO DI TEZZE MESE DI SETTEMBRE 2020;11-11-20;1470;50;540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-11-20; 2745;1;0;"574,41";"574,41";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 629 E del 20/10/2020 SERVIZI DI PULIZIA EX ASILO MESE DI LUGLIO 2020;11-11-20;1470;50;540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-11-20; 2746;1;0;"562,20";"562,20";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z902B37667;SALDO Fatt.n. 32 del 29/10/2020 TRASPORTO ANZIANI OTTOBRE 2020;11-11-20;2300;0;700;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-11-20; 2747;1;0;"854,00";"854,00";HALLEY VENETO S.R.L.;ZE52A51BF7;SALDO Fatt.n. 1/201017 del 07/10/2020 AFFIDO DI RIALLENTAMENTO STOCK DEBITO RESIDUO COMMERCIALE PCC L. 145/18;11-11-20;3133;0;569;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;11-11-20; 2748;1;0;"2.464,34";"2.464,34";COSTRUZ. GASPERINI DI GASPERINI ALEX & C. S.N.C.;Z3F2A36513;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 12/03/2020;11-11-20;3228;42;584;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;11-11-20; 2750;1;0;"47,58";"47,58";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;SALDO Fatt.n. 855/E del 30/09/2020 CEDOLINI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE;11-11-20;440;35;755;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;11-11-20; 2751;1;0;"80,00";"80,00";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;ACCONTO Fatt.n. 2020/PA105736/67 del 30/09/2020 CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2020;11-11-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";11-11-20; 2752;1;0;"813,30";"813,30";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;SALDO Fatt.n. 2020/PA105736/67 del 30/09/2020 CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2020;11-11-20;145;10;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";11-11-20; 2753;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020005317 del 30/09/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2020 Periodo 01/07/20 - 31/12/20";11-11-20;155;30;339;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2754;1;0;"295,85";"295,85";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z442B22730;ACCONTO Fatt.n. 2640 del 20/10/2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO E DELLA CASA SOCIALE IN VIA NAZIONALE;11-11-20;155;50;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;11-11-20; 2755;1;0;"580,72";"580,72";CLIMAGAS SAS DI CINGARLINI FULVIO & C.;Z65288FB38;SALDO Fatt.n. 76/PA del 14/10/2020 Manutenzione ordinaria estintori e idranti anno 2020 - 2° semestre;11-11-20;490;10;300;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;11-11-20; 2756;1;0;"82,96";"82,96";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z232E7B212;SALDO Fatt.n. 2622 del 05/10/2020 RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO AMBULATORIO MEDICO DI TEZZE;11-11-20;490;20;533;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11-11-20; 2757;1;0;"703,96";"703,96";RESS MULTISERVICES S.R.L.;Z3B2E28DE3;SALDO Fatt.n. 5/1498 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE;11-11-20;490;20;496;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11-11-20; 2758;1;0;"732,00";"732,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020005317 del 30/09/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2020 Periodo 01/07/20 - 31/12/20";11-11-20;490;20;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11-11-20; 2759;1;0;"889,98";"889,98";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z372E1F7C7;SALDO Fatt.n. FPA 90/20 del 30/09/2020 ACQUISTO ATTREZZATURA E MATERIALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI;11-11-20;490;20;491;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11-11-20; 2760;1;0;"366,00";"366,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020005317 del 30/09/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2020 Periodo 01/07/20 - 31/12/20";11-11-20;495;20;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2761;1;0;"305,00";"305,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020005317 del 30/09/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2020 Periodo 01/07/20 - 31/12/20";11-11-20;495;30;335;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2762;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020005317 del 30/09/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2020 Periodo 01/07/20 - 31/12/20";11-11-20;495;40;347;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2763;1;0;"305,00";"305,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020005317 del 30/09/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2020 Periodo 01/07/20 - 31/12/20";11-11-20;495;60;345;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2764;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020005317 del 30/09/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2020 Periodo 01/07/20 - 31/12/20";11-11-20;495;70;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2765;1;0;"976,81";"976,81";RESS MULTISERVICES S.R.L.;Z132E15329;SALDO Fatt.n. 5/1497 del 30/09/2020 ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI TEZZE E LA SCUOLA MEDIA DI GRIGNO;11-11-20;950;20;485;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;11-11-20; 2766;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020005317 del 30/09/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2020 Periodo 01/07/20 - 31/12/20";11-11-20;1235;40;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2767;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020005317 del 30/09/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2020 Periodo 01/07/20 - 31/12/20";11-11-20;1469;40;336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2768;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020005317 del 30/09/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2020 Periodo 01/07/20 - 31/12/20";11-11-20;1470;20;337;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2769;1;0;"274,50";"274,50";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z442B22730;SALDO Fatt.n. 2640 del 20/10/2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO E DELLA CASA SOCIALE IN VIA NAZIONALE;11-11-20;1470;85;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;11-11-20; 2770;1;0;"518,50";"518,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020005317 del 30/09/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2020 Periodo 01/07/20 - 31/12/20";11-11-20;2080;20;343;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2771;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020005317 del 30/09/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2020 Periodo 01/07/20 - 31/12/20";11-11-20;2080;28;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2772;1;0;"305,00";"305,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"ACCONTO Fatt.n. 0020005317 del 30/09/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2020 Periodo 01/07/20 - 31/12/20";11-11-20;2080;40;348;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2773;1;0;"1.192,67";"1.192,67";ASPEX S.R.L.;ZDA2E1B0FF;SALDO Fatt.n. PA/196 del 30/09/2020 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO FREDDO;11-11-20;2225;20;489;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-11-20; 2774;1;0;"225,60";"225,60";GIONGO ELIGIO;ZB92E662FB;SALDO Fatt.n. 97-PA del 25/09/2020 MANUTENZIONE E REVISIONE DELL'ATTREZZATURA A SERVIZIO DELLA MANUTENZIONE STRADALE ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO;11-11-20;2225;20;526;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-11-20; 2775;1;0;"4.518,04";"4.518,04";AMAMBIENTE S.P.A.; ;"SALDO Fatt.n. 6020101247 del 01/10/2020 Interventi su impinati illuminazione pubblica dal 26/05/2020 al 30/09/2020, come da contratto di servizio.";11-11-20;2245;25;310;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;11-11-20; 2776;1;0;"366,00";"366,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z9428BC005;"SALDO Fatt.n. 0020005317 del 30/09/2020 ""Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali per gli esercizi 2019-2021. 2 Rata 2020 Periodo 01/07/20 - 31/12/20";11-11-20;2586;21;338;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2777;1;0;"47.698,34";"47.698,34";FRIZEN S.R.L.;Z302B59C10;SALDO Fatt.n. 17/01 del 09/10/2020 SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA;11-11-20;3030;53;706;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;11-11-20; 2778;1;0;"2.049,60";"2.049,60";TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO S.R.L.;Z5D2E7D25F;SALDO Fatt.n. 49/PA del 15/10/2020 INCARICO PER LO SCARICO DELLIMPIANTO SANITARIO DEL RIFUGIO BARRICATA;11-11-20;3137;31;534;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11-11-20; 2779;1;0;"2.996,60";"2.996,60";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z652E20C05;SALDO Fatt.n. FPA 91/20 del 30/09/2020 ACQUISTO FILO SPINATO E MATERIALE DI CONSUMO PER LE CHIUDENDE SULL'ALTOPIANO DI MARCESINA;11-11-20;3137;31;492;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11-11-20; 2780;1;0;"280,60";"280,60";STEFANI FIORELLO TERMO IDRAULICO;Z8F2E559B8;ACCONTO Fatt.n. 95 del 07/10/2020 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IDRAULICI SU FABBRICATI COMUNALI;11-11-20;3137;31;515;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11-11-20; 2781;1;0;"3.859,80";"3.859,80";GEOL. RODOLFO PASQUAZZO;ZA626625BA;SALDO Fatt.n. 22 del 19/10/2020;11-11-20;3141;70;735;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11-11-20; 2782;1;0;"34.926,31";"34.926,31";TASIN TECNOSTRADE S.R.L.;ZC92B46746;SALDO Fatt.n. 208 del 23/10/2020;11-11-20;3245;51;646;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;11-11-20; 2783;1;0;"7.837,90";"7.837,90";DEBORTOLI ING. PAOLO;Z9A298B595;SALDO Fatt.n. 7 del 27/10/2020;11-11-20;3252;0;743;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11-11-20; 2784;1;0;"13.819,71";"13.819,71";POLI GIOVANNI AMOS;ZBC2987E09;SALDO Fatt.n. 14 del 27/10/2020;11-11-20;3252;0;743;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11-11-20; 2785;1;0;"16.089,97";"16.089,97";TASIN TECNOSTRADE S.R.L.;ZBB2D2094F;SALDO Fatt.n. 213 del 27/10/2020 ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA A VERDE DELLA SCUOLA MATERNA DI GRIGNO;11-11-20;3597;32;339;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11-11-20; 2786;1;0;"4.977,60";"4.977,60";MICRON S.R.L.;Z302E22CCC;SALDO Fatt.n. 96 del 30/09/2020 FORMAZIONE DI PERFORAZIONI PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE;11-11-20;3597;32;494;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11-11-20; 2787;1;0;"2.537,60";"2.537,60";PITARO LATTONERIA S.N.C.DI STEFANI DAVIDE & C.;ZF62DB260F;SALDO Fatt.n. 10PA del 21/10/2020 SISTEMAZIONE COPPI SULLA COPERTURA DEL MUNICIPIO;11-11-20;3597;32;426;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11-11-20; 2788;1;0;"82,96";"82,96";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;ZF12E8E97F;SALDO Fatt.n. 2628 del 06/10/2020 SOSTITUZIONE DEL RELE' SUL QUADRO DI MANOVRA DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO DI GRIGNO;11-11-20;3597;32;538;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11-11-20; 2789;1;0;"585,60";"585,60";STEFANI FIORELLO TERMO IDRAULICO;Z8F2E559B8;SALDO Fatt.n. 95 del 07/10/2020 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IDRAULICI SU FABBRICATI COMUNALI;11-11-20;3597;32;514;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;11-11-20; 2790;1;0;"1.085,80";"1.085,80";STEFANI FIORELLO TERMO IDRAULICO;ZC92DC12F8;SALDO Fatt.n. 94 del 07/10/2020 FORNITURA E POSA FONTANA PRESSO L'AREA ATTREZZATA IN VIA G. MARCONI A TEZZE;11-11-20;3688;20;427;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;11-11-20; 2791;1;0;"3.426,98";"3.426,98";MINATI BATTISTA;ZEE2E05A52;SALDO Fatt.n. 11 del 16/10/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIALE TRENTE A GRIGNO;11-11-20;3701;5;479;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;11-11-20; 2792;1;0;"1.506,75";"1.506,75";STUDIO TECNICO p.ed. GIUSEPPE CORONA;Z4F2DE3490;SALDO Fatt.n. 1/17 del 05/10/2020;11-11-20;3701;5;453;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;11-11-20; 2793;1;0;"4.636,00";"4.636,00";MOCELLINI INERTI S.R.L.;Z052D69613;SALDO Fatt.n. 2/15 del 30/09/2020 REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO DI BLOCCHI IN PIETRA IN VIA NAZIONALE;11-11-20;3701;5;381;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;11-11-20; 2794;1;0;"841,80";"841,80";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z3B2DC7014;SALDO Fatt.n. FPA 92/20 del 30/09/2020 ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE;11-11-20;3797;0;430;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;11-11-20; 2795;1;0;"725,69";"725,69";AMAMBIENTE S.P.A.;Z322D87001;"SALDO Fatt.n. 6020101248 del 01/10/2020 Interventi su impianti illuminazione pubblica per sostituzione palo incidentato in frazione Selva, come da contratto di servizio.";11-11-20;3911;50;395;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;11-11-20; 2796;1;0;"279,00";"279,00";MEDICINA 2000 S.R.L.;Z20273DFE3;SALDO Fatt.n. 981 del 21/10/2020 VISITA MEDICA;11-11-20;2660;10;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;11-11-20; 2797;1;0;"2.283,84";"2.283,84";GHERARDI FRANCESCA;ZBB2A7B721;SALDO Fatt.n. 6E del 19/10/2020;11-11-20;3126;79;609;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;11-11-20; 2798;1;0;"167,36";"167,36";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004047173 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155404 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2799;1;0;"213,17";"213,17";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004047177 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155452 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2800;1;0;"198,63";"198,63";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004045512 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5154681 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2801;1;0;"11,26";"11,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004042223 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50163868 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2802;1;0;"20,45";"20,45";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004044686 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5652801 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2803;1;0;"62,06";"62,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004044687 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5652805 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2804;1;0;"58,52";"58,52";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004047178 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155453 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2805;1;0;"52,30";"52,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004049952 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5210720 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2806;1;0;"37,78";"37,78";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004055743 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5673291 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2807;1;0;"33,42";"33,42";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004053317 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5468176 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2808;1;0;"26,85";"26,85";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004053316 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5462987 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2809;1;0;"97,51";"97,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004050211 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5591240 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2810;1;0;"571,01";"571,01";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056637 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5154986 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2811;1;0;"249,32";"249,32";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056648 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155257 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2812;1;0;"342,94";"342,94";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056636 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5154909 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2813;1;0;"294,12";"294,12";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056646 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155118 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2814;1;0;"37,97";"37,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004055745 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5673298 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2815;1;0;"808,42";"808,42";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056647 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155173 COMUNE DI GRIGNO-CABINA ILL.PUBB. -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2816;1;0;"48,87";"48,87";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056645 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155096 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2817;1;0;"108,92";"108,92";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056644 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155026 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2818;1;0;"834,53";"834,53";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056634 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5154880 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2819;1;0;"52,17";"52,17";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004059307 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5676389 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2820;1;0;"29,06";"29,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004067938 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5839584 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2821;1;0;"30,26";"30,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004055744 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5673296 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2822;1;0;"535,15";"535,15";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056643 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155020 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2823;1;0;"32,06";"32,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004071927 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50034709 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2824;1;0;"35,44";"35,44";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004071923 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50034704 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2825;1;0;"34,55";"34,55";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004071926 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50034707 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2826;1;0;"34,51";"34,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004071922 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50034703 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2827;1;0;"34,90";"34,90";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004073189 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50045125 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2828;1;0;"35,83";"35,83";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004071925 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50034706 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2829;1;0;"33,38";"33,38";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004071924 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50034705 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2830;1;0;"44,09";"44,09";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004071921 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50031419 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2831;1;0;"31,56";"31,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004073188 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50045124 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2832;1;0;"14,66";"14,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004042224 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50163870 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2833;1;0;"323,17";"323,17";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056642 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2586;56;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2834;1;0;"1.269,56";"1.269,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004045508 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2835;1;0;"45,65";"45,65";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056887 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5548854 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2836;1;0;"23,64";"23,64";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056635 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5154881 COMUNE DI GRIGNO - MAGAZZINO;11-11-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2837;1;0;"47,41";"47,41";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056639 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155012 COMUNE DI GRIGNO - RAITV II CANALE;11-11-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2838;1;0;"66,75";"66,75";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004066604 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5552914 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2839;1;0;"45,65";"45,65";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004047180 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155719 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2840;1;0;"38,92";"38,92";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004070364 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5409790 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;11-11-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2841;1;0;"90,49";"90,49";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004070365 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5409791 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;11-11-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2842;1;0;"29,06";"29,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004070363 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5409788 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;11-11-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2843;1;0;"462,14";"462,14";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004045507 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5154527 COMUNE DI GRIGNO - CONSULT.PEDIAT.;11-11-20;1469;20;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2844;1;0;"390,23";"390,23";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056638 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5154995 COMUNE DI GRIGNO - SERV.SANITARI;11-11-20;1470;30;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2845;1;0;"264,92";"264,92";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004047176 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155449 COMUNE DI GRIGNO - BIBLIOTECA;11-11-20;1235;50;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2846;1;0;"94,67";"94,67";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004048861 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5611283 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;495;75;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2847;1;0;"445,85";"445,85";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004045510 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5154615 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA ELEMENT.;11-11-20;950;5;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2848;1;0;"188,03";"188,03";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004048860 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5609328 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;860;15;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2849;1;0;"151,88";"151,88";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004047181 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155722 COMUNE DI GRIGNO - CIMITERO;11-11-20;1615;50;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2850;1;0;"55,89";"55,89";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004047179 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155497 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;1315;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2851;1;0;"80,13";"80,13";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004074146 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5711723 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2852;1;0;"48,87";"48,87";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004058216 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5621866 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2853;1;0;"125,73";"125,73";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004058215 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5621860 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2854;1;0;"406,52";"406,52";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004044684 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5651748 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2855;1;0;"219,67";"219,67";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004047172 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155395 COMUNE DI GRIGNO - CENTRO POLIFUNZ;11-11-20;2080;50;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2856;1;0;"5,86";"5,86";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42004078737 del 20/10/2020 gas naturale periodo 01/08/2020 28/09/2020 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;11-11-20;2080;28;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-11-20; 2857;1;0;"293,62";"293,62";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056640 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;11-11-20;2080;5;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 2858;1;0;"276,38";"276,38";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004145947 del 23/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;12-11-20;950;5;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-20; 2859;1;0;"5,92";"5,92";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004159888 del 23/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5663122 COMUNE DI GRIGNO -;12-11-20;490;35;350;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12-11-20; 2860;1;0;"131,46";"131,46";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004136654 del 23/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;12-11-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-20; 2861;1;0;"352,49";"352,49";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004124269 del 23/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;12-11-20;1035;20;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-20; 2862;1;0;"16,26";"16,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42004074147 del 20/10/2020 gas naturale periodo 01/08/2020 29/09/2020 conto contrattuale 5730571 COMUNE DI GRIGNO -;12-11-20;1469;10;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12-11-20; 2863;1;0;"617,26";"617,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004047171 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155333 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;12-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-20; 2864;1;0;"765,34";"765,34";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004045511 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5154640 COMUNE DI GRIGNO ILLUM.PUBB.(ASILO) -;12-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-20; 2865;1;0;"1.225,51";"1.225,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004056641 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155015 COMUNE DI GRIGNO - ILLUM.PUBBL.;12-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-20; 2866;1;0;"499,27";"499,27";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004047175 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155406 COMUNE DI GRIGNO -;12-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-20; 2867;1;0;"310,44";"310,44";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004047174 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5155405 COMUNE DI GRIGNO -;12-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-20; 2868;1;0;"443,34";"443,34";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004045509 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5154566 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;12-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-20; 2869;1;0;"569,17";"569,17";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004045513 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5154706 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;12-11-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-20; 2870;1;0;"180,85";"180,85";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004273391 del 27/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5996889 COMUNE DI GRIGNO -;12-11-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-20; 2871;1;0;"37,73";"37,73";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004372708 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;12-11-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12-11-20; 2872;1;0;"23,40";"23,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004372709 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;12-11-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12-11-20; 2873;1;0;"74,65";"74,65";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004370010 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;12-11-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-20; 2874;1;0;"118,12";"118,12";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00148575 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;1035;30;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;12-11-20; 2875;1;0;"141,28";"141,28";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00148988 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;950;15;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;12-11-20; 2876;1;0;"230,76";"230,76";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00148815 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 2877;1;0;"4,86";"4,86";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8A00551949 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 2878;1;0;"68,08";"68,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00148862 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;1469;71;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 2879;1;0;"68,08";"68,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00148362 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;1469;71;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 2880;1;0;"179,63";"179,63";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00149028 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 2881;1;0;"99,17";"99,17";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00148593 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;1235;45;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 2882;1;0;"232,93";"232,93";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00148858 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 2883;1;0;"68,08";"68,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00148978 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;1235;45;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 2884;1;0;"4,86";"4,86";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8N00272327 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 2885;1;0;"56,95";"56,95";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00148857 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;1470;62;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 2886;1;0;"168,47";"168,47";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00149005 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;1035;30;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;12-11-20; 2887;1;0;"105,46";"105,46";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00148973 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;950;15;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;12-11-20; 2888;1;0;"68,48";"68,48";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00149026 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 2889;1;0;"125,60";"125,60";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00149231 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;2051;0;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12-11-20; 2890;1;0;"308,14";"308,14";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00148627 del 14/10/2020 6BIM 2020;12-11-20;165;30;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12-11-20; 2891;1;0;"143,86";"143,86";LIQUIGAS SPA; ;SALDO Fatt.n. 12888001229 del 31/10/2020 PERIODO DAL 22/08/2020 AL 31/10/2020;12-11-20;155;10;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12-11-20; 2892;1;0;"197,71";"197,71";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004078736 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;12-11-20;2080;28;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12-11-20; 2893;1;0;"48,70";"48,70";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004044685 del 20/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5651750 COMUNE DI GRIGNO -;12-11-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12-11-20; 2895;1;0;"52.430,79";"52.430,79";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2020 - PARZ PROVV. 1987;17-11-20;470;21;590;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;17-11-20; 2900;1;0;"214,72";"214,72";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;SALDO Fatt.n. 67/E del 31/10/2020 Marighetti Debora ottobre 2020 Assolvimento dellimposta di bollo ai sensi dellart. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;17-11-20;2105;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;17-11-20; 2901;1;0;"118,53";"118,53";POSTE ITALIANE GRIGNO; ;SPESE CONTO CORRENTE POSTALE - PROVV. 1985;19-11-20;265;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;19-11-20; 2902;1;0;"24,21";"24,21";POSTE ITALIANE GRIGNO; ;SPESE CONTO CORRENTE POSTALE - PROVV. 1986;19-11-20;265;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;19-11-20; 2903;1;0;"26,52";"26,52";POSTE ITALIANE GRIGNO; ;SPESE CONTO CORRENTE POSTALE - PROVV. 1984;19-11-20;265;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;19-11-20; 2904;1;0;"11,76";"11,76";COMUNE DI MILANO; ;"3269/2 SEM 2019 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - COMUNE DI MILANO, PROT 10532/2020";23-11-20;241;0;603;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;23-11-20; 2905;1;0;"384,30";"384,30";HOLLER ALOIS;ZDE2E28AC2;SALDO Fatt.n. 56 del 21/09/2020 BRONZINA CON CINTURA RICAMATA E TARGHETTA PER LA MOSTRA BOVINA DD. 21/09/2020;23-11-20;51;10;501;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;23-11-20; 2907;1;0;"9,15";"9,15";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2020032819 del 15/09/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;24-11-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";24-11-20; 2908;1;0;"2,01";"2,01";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2020032819 del 15/09/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;24-11-20;305;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";24-11-20; 2962;1;0;"750,00";"750,00";ASSOCIAZIONE AMICI TRENTINI; ;LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE "AMICI TRENTINI" DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LANNO 2020 RELATIVA ALLADOZIONE A DISTANZA DI TRE BAMBINI.;01-12-20;1300;0;602;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;01-12-20; 2963;1;0;"810,00";"810,00";SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA; ;CORSO DI FORMAZIONE MUSICALE: LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA A CARICO DI GRIGNO PER LANNO SCOLASTICO 2019/2020.;02-12-20;1100;0;611;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;02-12-20; 2965;1;0;"882,43";"882,43";AMAMBIENTE S.P.A.; ;G/CONTABILE REVERSALE DI INCASSO NR. 2969;02-12-20;470;21;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;02-12-20; 2966;1;0;"17.763,27";"17.763,27";MANGHEN S.R.L.;ZB62D1A1FE;SALDO Fatt.n. 25 del 16/11/2020 ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA ROTATORIA DI TEZZE;04-12-20;3701;5;299;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;04-12-20; 2970;1;0;"2.661,60";"2.661,60";CORPO VOLONTARI VV.FF. DI TEZZE; ;CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI TEZZE PER LACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO. LIQUIDAZIONE GIUNTA COMUNALE NR. 145 DD. 02/12/2020;07-12-20;3227;0;473;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;07-12-20; 2971;1;0;"615,46";"615,46";CORPO VOLONTARI VV.FF. DI TEZZE; ;CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI TEZZE PER LACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO DPI. DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE NR. 144 DD. 25/11/2020;09-12-20;3227;0;41;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;09-12-20; 2973;1;0;"659,70";"659,70";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;ACCONTO Fatt.n. 2020/PA105736/85 del 30/11/2020 CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2020;09-12-20;145;10;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";09-12-20; 2974;1;0;"908,80";"908,80";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;ACCONTO Fatt.n. 2020/PA105736/81 del 31/10/2020 CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2020;09-12-20;145;10;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";09-12-20; 2975;1;0;"545,88";"545,88";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z612EA2698;SALDO Fatt.n. 114-PA del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI;09-12-20;490;20;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09-12-20; 2976;1;0;"132,49";"132,49";ECOOPERA SOC. COOP.;Z782EB9A82;SALDO Fatt.n. 10894 FES del 31/10/2020 TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI TONER ESAURITI PROVENIENTI DAGLI UFFICI COMUNALI;09-12-20;490;20;558;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09-12-20; 2977;1;0;"160,05";"160,05";LA MERCANTILE S.A.S. DI CASAGRANDE FLORIO & C.;Z792EC96C2;SALDO Fatt.n. 66/E del 31/10/2020 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLATTREZZATURA A SERVIZIO DELLA MANUTENZIONE STRADE;09-12-20;2225;20;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09-12-20; 2978;1;0;"3.461,63";"3.461,63";AMAMBIENTE S.P.A.; ;"SALDO Fatt.n. 6020101515 del 03/12/2020 Interventi su impinati illuminazione pubblica dal 30/09/2020 al 30/11/2020, come da contratto di servizio.";09-12-20;2245;25;310;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;09-12-20; 2979;1;0;"8.249,64";"8.249,64";DIGITRONIC SERVICE DI STRADA DANIELE LUIGI;Z4E2E437A1;SALDO Fatt.n. 361/FT del 31/10/2020 RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO AUDIO DEL CINEMA TEATRO DI TEZZE;09-12-20;3031;0;507;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;09-12-20; 2980;1;0;"20.749,63";"20.749,63";GEOL. RODOLFO PASQUAZZO;ZB22662605;SALDO Fatt.n. 26 del 12/11/2020 Iva ad esigibilità differita - rif. ex art. 6 DPR 633/72;09-12-20;3141;70;756;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;09-12-20; 2981;1;0;"641,16";"641,16";RESS MULTISERVICES S.R.L.;Z9E2EA331D;SALDO Fatt.n. 5/1900 del 31/10/2020 Destinazione merce: SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA Loc. Tezze 38055 Tezze TN IT;09-12-20;3245;15;550;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;09-12-20; 2982;1;0;"7.763,04";"7.763,04";STEFANI FIORELLO TERMO IDRAULICO;Z1D2EA3E6D;ACCONTO Fatt.n. 121 del 05/11/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO EX SCUOLE ELEMENTARI SU P.ED. 1041;09-12-20;3245;51;646;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;09-12-20; 2983;1;0;"955,50";"955,50";MYO S.P.A.;Z942E94AFD;SALDO Fatt.n. 2040/200030714 del 31/10/2020 ACUQISTO PANNELLI IN PLEX PER IL BANCONE RECEPTION DELLA SCUOLA MEDIA;09-12-20;3255;20;546;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;09-12-20; 2984;1;0;"569,52";"569,52";RESS MULTISERVICES S.R.L.;Z9E2EA331D;SALDO Fatt.n. 5/1899 del 31/10/2020 Destinazione merce: SCUOLA SECONDARIA VIALE TRENTO 38055 Grigno TN IT;09-12-20;3255;20;551;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;09-12-20; 2985;1;0;"1.171,20";"1.171,20";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z452EA24EE;SALDO Fatt.n. 115-PA del 31/10/2020 ACQUISTO DI PIANTANE PORTADISPNSER E ZERBINI PER LA SCUOLA MEDIA;09-12-20;3255;20;549;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;09-12-20; 2986;1;0;"3.172,00";"3.172,00";SENSI S.R.L.;ZC72DAA0CB;SALDO Fatt.n. 6/2 del 26/11/2020 REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN FRAZ. MARTINCELLI;09-12-20;3517;50;411;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;10;Infrastrutture idrauliche;09-12-20; 2987;1;0;"757,62";"757,62";LUMEN IMPIANTI ELETTRICI DI MENEGHINI LUCA;ZF62EC2D39;SALDO Fatt.n. FATTPA 23_20 del 02/11/2020 SOSTITUZIONE DELLE LUCI AL NEON CON LUCI A LED SULLE VEDUTE DELLA VECCHIA PIEVE DI GRIGNO;09-12-20;3597;32;572;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;09-12-20; 2988;1;0;"1.830,00";"1.830,00";STEFANI FIORELLO TERMO IDRAULICO;Z1D2EA3E6D;SALDO Fatt.n. 121 del 05/11/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO EX SCUOLE ELEMENTARI SU P.ED. 1041;09-12-20;3597;32;552;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;09-12-20; 2989;1;0;"2.537,60";"2.537,60";ST. TEC. FONTANA GEOM. FEDERICO M.; ;SALDO Fatt.n. 9/PA del 25/11/2020 COORDINATORE SALUTE E SICUREZZA LAVORI DI RESTAURO DELLA CAPPELLA DI GRIGNO E TEZZE;09-12-20;3597;33;364;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;09-12-20; 2990;1;0;"715,77";"715,77";PEROZZO E GIRARDELLI S.R.L.;Z952CB0C7F;SALDO Fatt.n. 2/23 del 18/11/2020 RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA;09-12-20;3681;71;281;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;09-12-20; 2991;1;0;"15.819,74";"15.819,74";T.E.S. SPA;ZA12A41580;SALDO Fatt.n. 779PA del 18/11/2020 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORRIZZONTALE;09-12-20;3687;5;554;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;09-12-20; 2992;1;0;"3.383,00";"3.383,00";STUDIO TECNICO GEOM. GIORGIO FELICETTI;Z232A6F244;SALDO Fatt.n. 66 del 23/11/2020;09-12-20;3701;5;592;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;09-12-20; 2993;1;0;"1.367,00";"1.367,00";STUDIO TECNICO GEOM. GIORGIO FELICETTI;Z2C2C005DC;SALDO Fatt.n. 65 del 23/11/2020;09-12-20;3701;5;196;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;09-12-20; 2994;1;0;"5.438,76";"5.438,76";COOPERATIVA 90 S.C.S.;Z802CFB6EE;SALDO Fatt.n. 163 PA del 03/11/2020 INTERVENTO 19-2020 - VALORIZZAZIONE RIFERIMENTO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE;10-12-20;3671;21;333;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10-12-20; 2995;1;0;"81.618,00";"81.618,00";COOPERATIVA 90 S.C.S.;8279464DD2;SALDO Fatt.n. 162 PA del 03/11/2020 INTERVENTO 19-2020 AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - ABBELLIMENTO URBANO;10-12-20;3671;21;333;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10-12-20; 2996;1;0;"1.812,92";"1.812,92";COOPERATIVA 90 S.C.S.;Z802CFB6EE;SALDO Fatt.n. 179 PA del 30/11/2020 INTERVENTO 19-2020 VALORIZZAZIONE MESE DI NOVEMBRE;10-12-20;3671;21;333;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10-12-20; 2997;1;0;"27.206,00";"27.206,00";COOPERATIVA 90 S.C.S.;8279464DD2;SALDO Fatt.n. 178 PA del 30/11/2020 INTERVENTO 19-2020 MESE DI NOVEMBRE ABBELLIMENTO URBANO;10-12-20;3671;21;333;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10-12-20; 2998;1;0;"50,00";"50,00";MEDICINA 2000 S.R.L.;Z20273DFE3;SALDO Fatt.n. 1282 del 30/11/2020 TEST ANTIGENICO;10-12-20;2660;10;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;10-12-20; 2999;1;0;"170,00";"170,00";HORIZONS UNLIMITED H.U S.R.L.;Z412F10E94;SALDO Fatt.n. PA/498 del 14/11/2020 ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MLOL - 2020-2021;10-12-20;1235;5;582;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-12-20; 3000;1;0;"784,55";"784,55";UBIK IL LIBRAIO;ZA42F0E2AB;SALDO Fatt.n. 10181-20TN del 25/11/2020 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE;10-12-20;1235;5;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-12-20; 3001;1;0;"2.869,44";"2.869,44";AZIENDA AGRICOLA STEFANI PIETRO;ZC22F024B3;SALDO Fatt.n. 5 del 16/11/2020 TRASPORTO/ACCATASTAMENTO LEGNA IN STANGA PRESSO I CENSITI DI GRIGNO;10-12-20;51;70;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-12-20; 3002;1;0;"884,50";"884,50";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 745 E del 18/11/2020 PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2020 - MUNICIPIO;10-12-20;155;70;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;10-12-20; 3003;1;0;"978,04";"978,04";W-EASY S.R.L.;ZA72B734A3;SALDO Fatt.n. A32 del 31/10/2020 CANONE 1/11/2020 AL 30/11/2020;10-12-20;165;14;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;10-12-20; 3004;1;0;"447,34";"447,34";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 748 E del 18/11/2020 PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2020 - BIBLIOTECA;10-12-20;1235;55;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;10-12-20; 3005;1;0;"2.891,79";"2.891,79";A.R.T. OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA;Z542B4A5DD;SALDO Fatt.n. 38 del 02/11/2020 Messa a disposizione di personale per il servizio di biblioteca per l'anno 2020. - IX. STATO DI AVANZAMENTO - MESE DI OTTOBRE 2020;10-12-20;1235;71;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-12-20; 3006;1;0;"2.903,18";"2.903,18";A.R.T. OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA;Z542B4A5DD;SALDO Fatt.n. 42 del 01/12/2020 Messa a disposizione di personale per il servizio di biblioteca per l'anno 2020. - X. STATO DI AVANZAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2020;10-12-20;1235;71;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-12-20; 3007;1;0;"472,75";"472,75";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 746 E del 18/11/2020 PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2020 - AMBULATORI MEDICI DI GRIGNO;10-12-20;1469;50;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;10-12-20; 3008;1;0;"574,41";"574,41";COOPERATIVA LAGORAI;Z772E81435;SALDO Fatt.n. 747 E del 18/11/2020 PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2020 EX ASILO DI TEZZE;10-12-20;1470;50;540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;10-12-20; 3009;1;0;"449,76";"449,76";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z902B37667;SALDO Fatt.n. 33 del 26/11/2020 TRASPORTO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2020;10-12-20;2300;0;700;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-12-20; 3010;1;0;"192,00";"192,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2020/391/VENP del 23/11/2020 CORSO PRONTO SOCCORSO CATEGORIA B E C BASE;10-12-20;2678;10;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;10-12-20; 3011;1;0;"112,00";"112,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2020/379/VENP del 17/11/2020 CORSO BAS - OPERATORI ADDETTI AL POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE IN CANTIERI STRADALI CON PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE;10-12-20;2678;32;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;10-12-20; 3012;1;0;"582,00";"582,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2020/369/VENP del 10/11/2020 CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO - TEORIA E BASE PRATICA;10-12-20;2678;32;513;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;10-12-20; 3013;1;0;"154,00";"154,00";STUDIO GADLER SRL; ;"SALDO Fatt.n. 2020/389/VENP del 23/11/2020 CORSO ADDETTI ALLE VERIFICHE DI FUNI, CATENE E ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO";10-12-20;2678;32;564;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;10-12-20; 3014;1;0;"830,00";"830,00";MOUSE DI GONER ANDREA;ZB02F27BD1;SALDO Fatt.n. 260/2020 del 18/11/2020 FORNITURA DI UN NOTEBOOK PER UFFICIO URBANISTICA;10-12-20;3133;0;585;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;10-12-20; 3015;1;0;"31.608,25";"31.608,25";ROVIGO FRATELLI S.N.C.;Z6D2D99A48;SALDO Fatt.n. 6PA del 26/11/2020 FORNITURA DI PALI IN CASTAGNO;10-12-20;3136;50;451;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;10-12-20; 3016;1;0;"366,00";"366,00";DALLA PALMA AUTORIPARAZIONI - SQUADRA CORSE;Z2A2F6DBAC;SALDO Fatt.n. 232 del 26/11/2020 RIPARAZIONE DEL VEICOLO SUZUKI JIMNI TARGATO DJ591ZG;10-12-20;440;40;607;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";10-12-20; 3017;1;0;"118,50";"118,50";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;SALDO Fatt.n. 2020/PA105736/81 del 31/10/2020 CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2020;10-12-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";10-12-20; 3018;1;0;"101,00";"101,00";"MOLINARI SAS DI MOLINARI MASSIMO & C."; ;SALDO Fatt.n. 2020/PA105736/85 del 30/11/2020 CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2020;10-12-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";10-12-20; 3019;1;0;"112,24";"112,24";MYO S.P.A.;Z582EA03D0;SALDO Fatt.n. 2040/200030715 del 31/10/2020 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE;10-12-20;165;93;554;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";10-12-20; 3023;1;0;"11,64";"11,64";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;SALDO Fatt.n. 33102 del 01/12/2020 ACCONTO TA.RI. 2020 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (36/2020);10-12-20;495;75;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-12-20; 3037;1;0;"5.053,50";"5.053,50";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;SALDO Fatt.n. 33096 del 01/12/2020 ACCONTO TA.RI. 2020 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (36/2020);10-12-20;490;20;626;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-12-20; 3039;1;0;"321,15";"321,15";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;SALDO Fatt.n. 33097 del 01/12/2020 ACCONTO TA.RI. 2020 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (36/2020);10-12-20;490;20;627;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-12-20; 3040;1;0;"2,93";"2,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42004715673 del 23/11/2020 gas naturale periodo 29/09/2020 29/10/2020 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;10-12-20;2586;26;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-12-20; 3041;1;0;"447,40";"447,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004726641 del 23/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;10-12-20;1035;20;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-12-20; 3042;1;0;"439,13";"439,13";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004715374 del 23/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;10-12-20;155;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-12-20; 3043;1;0;"6,44";"6,44";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004685097 del 23/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;10-12-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-12-20; 3044;1;0;"709,44";"709,44";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004698481 del 23/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;10-12-20;950;5;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-12-20; 3045;1;0;"11,30";"11,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42004839182 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;10-12-20;1685;40;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-12-20; 3046;1;0;"37,22";"37,22";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004845577 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50272430 COMUNE DI GRIGNO -;10-12-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-12-20; 3047;1;0;"23,65";"23,65";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004845578 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50272431 COMUNE DI GRIGNO -;10-12-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-12-20; 3048;1;0;"9,09";"9,09";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004709944 del 23/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;10-12-20;490;35;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-12-20; 3049;1;0;"39,25";"39,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 42004715674 del 23/11/2020 gas naturale periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;10-12-20;2080;10;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-12-20; 3050;1;0;"39,99";"39,99";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004676920 del 23/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 5663122 COMUNE DI GRIGNO -;10-12-20;490;35;350;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-12-20; 3051;1;0;"23,84";"23,84";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;7859256F35;SALDO Fatt.n. 42004778953 del 24/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 11/11/2020 conto contrattuale 5673298 COMUNE DI GRIGNO -;10-12-20;2245;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-12-20; 3054;1;0;"23,24";"23,24";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;RINNOVO LICENZA UTIF ANNO 2021 - PROVV 2007;11-12-20;165;90;625;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";11-12-20; 3056;1;0;"165,72";"165,72";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 75/E del 30/11/2020 Marighetti Debora novembre 2020 Assolvimento dellimposta di bollo ai sensi dellart. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;12-12-20;2105;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;12-12-20; 3058;1;0;"100,00";"100,00";GASPERINI SARA; ;ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA PRIMO SEMESTRE 2020. - DETERMINA LIQUIDAZIONE VICESEGRETARIO NR. 185 DD. 11/12/2020;12-12-20;1295;70;416;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-12-20; 3059;1;0;"100,00";"100,00";MARIGHETTI BRUNO; ;ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA PRIMO SEMESTRE 2020. DETERMINA LIQUIDAZIONE VICESEGRETARIO NR. 185 DD. 11/12/2020;12-12-20;1295;70;416;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-12-20; 3060;1;0;"100,00";"100,00";SCARPA EVELINA; ;ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA PRIMO SEMESTRE 2020. DETERMINA LIQUIDAZIONE VICESEGRETARIO NR. 185 DD. 11/12/2020;12-12-20;1295;70;416;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-12-20; 3061;1;0;"100,00";"100,00";GASPERINI GIADA; ;ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA PRIMO SEMESTRE 2020.;12-12-20;1295;70;416;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12-12-20; 3080;1;0;"2.943,00";"2.943,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 12;14-12-20;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;14-12-20; 3081;1;0;"1.324,35";"1.324,35";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 12;14-12-20;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;14-12-20; 3084;1;0;"2.060,10";"2.060,10";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND.CARICA 12;14-12-20;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;14-12-20; 3090;1;0;"41,32";"41,32";FARMACIA TRINTINAGLIA DR. GIANMARIA; ;"INDENNITA DI RESIDENZA AL FARMACISTA EX LEGE 8/03/1968, N.221";16-12-20;1473;50;643;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-12-20; 3091;1;0;"2.423,00";"2.423,00";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;CODICE FILIALE: 5079 - CODICE ENTE: 400 - CODICE PRATICA 20ESPR4423 - LAVORI DI RECUPERO EX CASEIFICIO TURNARIO IN LOC.SELVA P.ED.1039 C.C.GRIGNO. RIMBORSO ALLA P.A.T. DELLE SPESE GIA ANTICIPATE PER IMPOSTA DI REGISTRO PER EMANAZIONE DECRETO DI ESPR;16-12-20;3931;93;644;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;16-12-20; 3092;1;0;"4.472,00";"4.472,00";STUDIO DI ARCHITETTURA DOTT. ARCH. MARCO BALDI;ZE92933C37;ACCONTO Fatt.n. 1/E del 11/11/2020 ORDINE DI ACQUISTO;16-12-20;3031;0;442;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-12-20; 3093;1;0;"2.288,00";"2.288,00";STUDIO DI ARCHITETTURA DOTT. ARCH. MARCO BALDI;ZE92933C37;SALDO Fatt.n. 1/E del 11/11/2020 ORDINE DI ACQUISTO;16-12-20;3597;32;443;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;16-12-20; 3094;1;0;"2.500,00";"2.500,00";CONTE ROBERTO;Z8D20B27E0;SALDO Fatt.n. 1 del 22/11/2020 prot. 11604 del 13/11/17 Partenza CAT.C. cL4;16-12-20;3688;20;643;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;16-12-20; 3096;1;0;"3.480,00";"3.480,00";MARIGHETTI LAURA; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - LAVORI DI RECUPERO EX CASEIFICIO TURNARIO IN LOC.SELVA P.ED.1039 C.C.GRIGNO. DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO NR. 232 DD. 14.12.2020;16-12-20;3931;93;641;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;16-12-20; 3097;1;0;"3.480,00";"3.480,00";MARIGHETTI MONICA; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - LAVORI DI RECUPERO EX CASEIFICIO TURNARIO IN LOC.SELVA P.ED.1039 C.C.GRIGNO. DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO NR. 232 DD. 14.12.2020;16-12-20;3931;93;641;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;16-12-20; 3098;1;0;"52.094,00";"52.094,00";GOTTARDI FRANCO;834291359A;SALDO Fatt.n. 20 del 16/12/2020;17-12-20;3708;34;336;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;17-12-20; 3099;1;0;"37.174,65";"37.174,65";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2020 - PARZ. PROVV. 2104;17-12-20;470;21;642;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;17-12-20; 3181;1;0;"76,50";"76,50";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI COLLABORATORE AMM.VO CAT. C LIVELLO EVOLUTO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IRAP 11;21-12-20;138;10;373;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;21-12-20; 3182;1;0;"12,75";"12,75";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE IRAP 11;21-12-20;138;10;502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;21-12-20; 3183;1;0;"12,75";"12,75";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UN OPERAIO QUALIFICATO CAT. B LIVELLO BASE A COPERTURA DELLA QUOTA DOBBLIGO PREVISTA DALLA LEGGE 68/1999. IRAP SU GETTONI;21-12-20;138;10;371;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;21-12-20; 3219;1;0;"200,00";"200,00";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;CONCESSIONE IN COMODATO DUSO DA PARTE DELLA PARROCCHIA S. ANTONIO DA PADOVA A FAVORE DEL COMUNE DI GRIGNO DELLA P.ED. 987 IN C.C. DI GRIGNO (CAPPELLA SAN ROCCO) SPESE REGISTRO;22-12-20;241;0;654;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22-12-20; 3220;1;0;"200,00";"200,00";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;CONTRATTO DI COMODATO DELLEDIFICIO DENOMINATO "VECCHIA PIEVE" CON LA PARROCCHIA SAN GIACOMO MAGGIORE- SPESE REGISTRO;22-12-20;241;0;600;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22-12-20; 3221;1;0;"11,99";"11,99";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;CODICE ENTE 07296 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EX ART. 4 C. 1 D.L. 119/2018 - RS20-12113;22-12-20;241;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22-12-20; 3222;1;0;"1.551,50";"1.551,50";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;24-12-20;51;20;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;24-12-20; 3223;1;0;"45,50";"45,50";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;24-12-20;145;20;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";24-12-20; 3224;1;0;"61,50";"61,50";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;24-12-20;165;20;557;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-12-20; 3225;1;0;"18,00";"18,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;24-12-20;165;20;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-12-20; 3226;1;0;"29,00";"29,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;24-12-20;165;90;605;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-12-20; 3227;1;0;"4,80";"4,80";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;24-12-20;165;90;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-12-20; 3228;1;0;"93,25";"93,25";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;24-12-20;440;41;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";24-12-20; 3229;1;0;"77,00";"77,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;24-12-20;1235;10;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;24-12-20; 3233;1;0;"59.005,80";"59.005,80";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;ACCONTO I.V.A. ANNO 2020 - PROVV 2120;28-12-20;470;21;646;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;28-12-20; 3321;1;0;"40,81";"40,81";GSE SPA; ;4 CONTO ENERGIA - COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 2357;31-12-20;305;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";31-12-20; 3322;1;0;"143,35";"143,35";POSTE IT. SPA; ;SPESE CONTO CORRENTE POSTALE - PROVV. 1358/2020;31-12-20;265;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-20; 3389;1;0;"11.066,39";"11.066,39";COMUNE DI GRIGNO; ;RCT/RCO - RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUD. DIPENDENTI PERIODO 01.01.20-31.10.20. G/C REVERSALE 2548/2020;31-12-20;476;4;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;31-12-20; 3390;1;0;"563,78";"563,78";COMUNE DI GRIGNO; ;RCT/RCO - RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUD. DIPENDENTI PERIODO 01.01.20-31.10.20. G/C REVERSALE 2548/2020;31-12-20;476;7;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;31-12-20;