num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.; 701;1;0;"151,49";"151,49";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900992922 del 19/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO - CAMPO SPORTIVO;01-04-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-04-19; 702;1;0;"1.162,26";"1.162,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901063445 del 21/03/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;01-04-19;2080;10;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;01-04-19; 704;1;0;"537,98";"537,98";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901063444 del 21/03/2019 gas naturale periodo 31/01/2019 27/02/2019 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;01-04-19;2586;26;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;01-04-19; 707;1;0;"2.028,00";"2.028,00";DALL'OMO BARBARA;ZEB160386B;SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/02/2019;01-04-19;3126;79;529;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;01-04-19; 708;1;0;"2.600,00";"2.600,00";DALL'OMO BARBARA;Z092178587;SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/02/2019;01-04-19;3126;79;770;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;01-04-19; 709;1;0;"372,10";"372,10";MYO S.P.A.;ZD0263D9FB;SALDO Fatt.n. 2040/190002164 del 31/01/2019 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA;01-04-19;165;93;691;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";01-04-19; 710;1;0;"26,84";"26,84";MYO S.P.A.;ZD0263D9FB;SALDO Fatt.n. 2040/190002165 del 31/01/2019 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA;01-04-19;165;93;691;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";01-04-19; 711;1;0;"702,27";"702,27";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/15 del 31/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI;01-04-19;155;70;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;01-04-19; 712;1;0;"583,16";"583,16";CBA INFORMATICA SRL;ZDA21503C4;SALDO Fatt.n. 88/E del 18/01/2019;01-04-19;165;61;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;01-04-19; 713;1;0;"542,85";"542,85";CBA INFORMATICA SRL;ZD9215008E;SALDO Fatt.n. 298/E del 29/01/2019 ASSISTENZA HARDWARE DEL SISTEMA PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE;01-04-19;165;62;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;01-04-19; 714;1;0;"351,59";"351,59";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/15 del 31/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI;01-04-19;1035;45;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;01-04-19; 715;1;0;"326,14";"326,14";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/15 del 31/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI;01-04-19;1235;55;760;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;01-04-19; 716;1;0;"2.670,81";"2.670,81";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z29267215A;SALDO Fatt.n. 2/14 del 31/01/2019 MESSA DISPOSIZIONE DI PERSONALE PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA;01-04-19;1235;71;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-04-19; 717;1;0;"243,62";"243,62";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/15 del 31/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI;01-04-19;1469;50;758;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;01-04-19; 718;1;0;"848,74";"848,74";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/15 del 31/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI;01-04-19;1470;50;757;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;01-04-19; 719;1;0;"138,82";"138,82";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;SALDO Fatt.n. 2/15 del 31/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI;01-04-19;2080;27;761;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;01-04-19; 720;1;0;"562,20";"562,20";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;ZDC265C191;SALDO Fatt.n. 8 del 01/02/2019 TRASPORTO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2019;01-04-19;2300;0;753;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-04-19; 721;1;0;"138,38";"138,38";LITODELTA S.A.S. DI BELLIN FRANCO & C.;ZBF26B8B15;SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2019 REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO.;01-04-19;1235;10;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;01-04-19; 722;1;0;"230,00";"230,00";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z46274173B;SALDO Fatt.n. 18 del 22/02/2019 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA TEATRO TEZZE;01-04-19;1235;70;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;01-04-19; 723;1;0;"868,64";"868,64";RMG DI GASPERINI MATTIA;Z2C26C7503;SALDO Fatt.n. 1PA del 07/02/2019 AFFIDAMENTO SORVEGLIANZA E CONTROLLO PRESSO CINEMA DI TEZZE;01-04-19;1296;0;17;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;01-04-19; 724;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z6E20CAE92;ACCONTO Fatt.n. 0019000889 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali di GRIGNO: Chiesetta Vecchia - Pieve Ambulatorio - Grigno Biblioteca - Grigno Campo;01-04-19;155;30;385;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;01-04-19; 725;1;0;"761,28";"761,28";SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.;Z5723CF029;SALDO Fatt.n. 8/E del 14/02/2019 REVISIONE E CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLITI.;01-04-19;490;10;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;01-04-19; 726;1;0;"1.220,00";"1.220,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z1520CB6F0;SALDO Fatt.n. 0019000890 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di terzo responsabile degll impianto termico della nuova scuola elementare di Tezze;01-04-19;490;20;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;01-04-19; 727;1;0;"895,44";"895,44";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z6326DE8BA;SALDO Fatt.n. 2-PA del 31/01/2019 ACQUISTO PRODOTTI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI;01-04-19;490;20;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;01-04-19; 728;1;0;"64,66";"64,66";RESS MULTISERVICES S.R.L.;ZA1264588A;SALDO Fatt.n. 5/98 del 31/01/2019 Destinazione merce: SCUOLA SECONDARIA VIALE TRENTO 38055 Grigno TN IT;01-04-19;490;20;696;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;01-04-19; 729;1;0;"341,60";"341,60";STEFANI FIORELLO TERMO IDRAULICO;Z6326DBF8C;SALDO Fatt.n. 2 del 06/02/2019 ESECUZIONE DEI LAVORI DI SEPARAZIONE IMPIANTO SANITARIO MUNICIPIO.;01-04-19;490;20;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;01-04-19; 730;1;0;"366,00";"366,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z6E20CAE92;ACCONTO Fatt.n. 0019000889 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali di GRIGNO: Chiesetta Vecchia - Pieve Ambulatorio - Grigno Biblioteca - Grigno Campo;01-04-19;495;20;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;01-04-19; 731;1;0;"366,00";"366,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z6E20CAE92;ACCONTO Fatt.n. 0019000889 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali di GRIGNO: Chiesetta Vecchia - Pieve Ambulatorio - Grigno Biblioteca - Grigno Campo;01-04-19;495;30;386;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;01-04-19; 732;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z6E20CAE92;ACCONTO Fatt.n. 0019000889 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali di GRIGNO: Chiesetta Vecchia - Pieve Ambulatorio - Grigno Biblioteca - Grigno Campo;01-04-19;495;40;395;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;01-04-19; 733;1;0;"366,00";"366,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z6E20CAE92;ACCONTO Fatt.n. 0019000889 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali di GRIGNO: Chiesetta Vecchia - Pieve Ambulatorio - Grigno Biblioteca - Grigno Campo;01-04-19;495;60;393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;01-04-19; 734;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z6E20CAE92;ACCONTO Fatt.n. 0019000889 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali di GRIGNO: Chiesetta Vecchia - Pieve Ambulatorio - Grigno Biblioteca - Grigno Campo;01-04-19;495;70;394;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;01-04-19; 735;1;0;"280,60";"280,60";NEULIFT S.P.A.;Z4826A7FB2;SALDO Fatt.n. 100148 del 15/02/2019 MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI TEZZE DAL 01/01/20190 AL 30/06/2019;01-04-19;950;40;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;01-04-19; 736;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z6E20CAE92;ACCONTO Fatt.n. 0019000889 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali di GRIGNO: Chiesetta Vecchia - Pieve Ambulatorio - Grigno Biblioteca - Grigno Campo;01-04-19;1235;40;390;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;01-04-19; 737;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z6E20CAE92;ACCONTO Fatt.n. 0019000889 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali di GRIGNO: Chiesetta Vecchia - Pieve Ambulatorio - Grigno Biblioteca - Grigno Campo;01-04-19;1469;40;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;01-04-19; 738;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z6E20CAE92;ACCONTO Fatt.n. 0019000889 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali di GRIGNO: Chiesetta Vecchia - Pieve Ambulatorio - Grigno Biblioteca - Grigno Campo;01-04-19;1470;20;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;01-04-19; 739;1;0;"592,27";"592,27";FRIZEN S.R.L.;Z6826F5EA7;SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/02/2019 SERVIZI DI CONNETTIVITA' "VALSUGANA WIFI";01-04-19;1470;62;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;01-04-19; 740;1;0;"500,20";"500,20";NEULIFT S.P.A.;Z6023FBA68;SALDO Fatt.n. 100147 del 15/02/2019 MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE AMBULATORIO MEDICO DI GRIGNO;01-04-19;1470;86;417;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;01-04-19; 741;1;0;"573,40";"573,40";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z6E20CAE92;ACCONTO Fatt.n. 0019000889 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali di GRIGNO: Chiesetta Vecchia - Pieve Ambulatorio - Grigno Biblioteca - Grigno Campo;01-04-19;2080;20;391;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;01-04-19; 742;1;0;"152,50";"152,50";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z6E20CAE92;ACCONTO Fatt.n. 0019000889 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali di GRIGNO: Chiesetta Vecchia - Pieve Ambulatorio - Grigno Biblioteca - Grigno Campo;01-04-19;2080;28;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;01-04-19; 743;1;0;"305,00";"305,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z6E20CAE92;ACCONTO Fatt.n. 0019000889 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali di GRIGNO: Chiesetta Vecchia - Pieve Ambulatorio - Grigno Biblioteca - Grigno Campo;01-04-19;2080;40;396;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;01-04-19; 744;1;0;"1.830,00";"1.830,00";IMPRESA COSTRUZIONI ZOTTA SERGIO &C. S.n.c.;ZD62602877;ACCONTO Fatt.n. 08/PA del 08/02/2019 FISSO LOTTO 4;01-04-19;2225;10;720;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-04-19; 745;1;0;"1.830,00";"1.830,00";IMPRESA COSTRUZIONI ZOTTA SERGIO &C. S.n.c.;ZA62602650;ACCONTO Fatt.n. 07/PA del 08/02/2019 FISSO LOTTO 2;01-04-19;2225;10;718;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-04-19; 746;1;0;"629,52";"629,52";IMPRESA COSTRUZIONI ZOTTA SERGIO &C. S.n.c.;ZD62602877;SALDO Fatt.n. 06/PA del 01/02/2019 SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019;01-04-19;2225;10;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-04-19; 747;1;0;"629,52";"629,52";IMPRESA COSTRUZIONI ZOTTA SERGIO &C. S.n.c.;ZA62602650;SALDO Fatt.n. 04/PA del 01/02/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE MESE GENNAIO 2019.;01-04-19;2225;10;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-04-19; 748;1;0;"1.830,00";"1.830,00";IMPRESA COSTRUZIONI ZOTTA SERGIO &C. S.n.c.;ZA62602650;SALDO Fatt.n. 07/PA del 08/02/2019 FISSO LOTTO 2;01-04-19;2225;10;718;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-04-19; 749;1;0;"1.830,00";"1.830,00";IMPRESA COSTRUZIONI ZOTTA SERGIO &C. S.n.c.;ZD62602877;SALDO Fatt.n. 08/PA del 08/02/2019 FISSO LOTTO 4;01-04-19;2225;10;720;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-04-19; 750;1;0;"314,76";"314,76";IMPRESA COSTRUZIONI ZOTTA SERGIO &C. S.n.c.;ZD62602877;SALDO Fatt.n. 05/PA del 01/02/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018.;01-04-19;2225;10;720;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-04-19; 751;1;0;"314,76";"314,76";IMPRESA COSTRUZIONI ZOTTA SERGIO &C. S.n.c.;ZA62602650;SALDO Fatt.n. 03/PA del 01/02/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI MESE DI DICEMRE 2018.;01-04-19;2225;10;718;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-04-19; 752;1;0;"963,80";"963,80";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;ZEE2630F44;SALDO Fatt.n. 1-PA del 31/01/2019 ACQUISTO SALGEMMA PER SERVIZIO INVERNALE.;01-04-19;2225;20;686;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01-04-19; 753;1;0;"427,00";"427,00";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z6E20CAE92;SALDO Fatt.n. 0019000889 del 31/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali di GRIGNO: Chiesetta Vecchia - Pieve Ambulatorio - Grigno Biblioteca - Grigno Campo;01-04-19;2586;21;397;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;01-04-19; 754;1;0;"1.826,43";"1.826,43";STEFANI RINALDO SAS DI STEFANI FULVIO & C SNC;Z4A265549A;SALDO Fatt.n. 3 del 05/02/2019 LAVORI DI SOMMA URGENZA.;01-04-19;3137;31;732;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;01-04-19; 755;1;0;"684,42";"684,42";CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.;Z1222BB029;SALDO Fatt.n. 0019000891 del 31/01/2019 SOSTITUZIONE BOMPA IMPIANTO RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE;01-04-19;3597;32;221;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;01-04-19; 756;1;0;"4.324,90";"4.324,90";VERDE PIU' DI MAZZOCATO ROBERTO;Z2C22FB3D6;SALDO Fatt.n. 130 del 31/12/2018 INTERVENTI CAMPO SPORTIVO;01-04-19;3597;32;236;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;01-04-19; 757;1;0;"19.896,98";"19.896,98";MOCELLINI S.R.L.;Z6A2534192;SALDO Fatt.n. 6/PA del 25/02/2019 DETERMINAZIONE N.162 DEL 17/10/2018;01-04-19;3688;18;609;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;01-04-19; 758;1;0;"1.796,97";"1.796,97";COMUNE DI BORGO VALSUGANA; ;CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE.;01-04-19;255;0;195;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;01-04-19; 759;1;0;"1.033,46";"1.033,46";COMUNE DI BORGO VALSUGANA; ;ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BORGO VALSUGANA. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L'ANNO 2018.;01-04-19;1060;0;196;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;01-04-19; 764;1;0;"1.000,00";"1.000,00";COMUNE DI GRIGNO; ;IVA SU FATTURA SPAZZAMENTO STRADE. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 630;02-04-19;470;21;190;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;02-04-19; 765;1;0;"80,00";"80,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 11 del 22-03-19 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER FUNERALE DON CLAUDIO.;03-04-19;51;30;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;03-04-19; 766;1;0;"10,00";"10,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 2 del 28-01-19 RIMBORSO BOLLETTA ENTRATA ECONOMATO N. 286/2018 - LEGNA IN PIEDI USO CIVICO ANNO 2018;03-04-19;51;70;801;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-04-19; 767;1;0;"465,74";"465,74";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 3 del 29-01-19 PAGAMENTO BOLLI AUTOVETTURE FIAT 16 EP525YT - PAJERO PININ ZA715WH ANNO 2019.;03-04-19;145;20;37;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";03-04-19; 768;1;0;"82,11";"82,11";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 5 del 15-02-19 PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI - PORTER BF469HV - PIAGGIO POTER DJ324ZL- PIAGGIO PORTER DK861YY ANNO 2019.;03-04-19;145;20;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";03-04-19; 769;1;0;"7,30";"7,30";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 7 del 21-02-19 ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO DEL 21/02/2019.;03-04-19;165;20;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";03-04-19; 770;1;0;"3,75";"3,75";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 12 del 28-03-19 ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DD. 28/03/2019;03-04-19;165;20;193;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";03-04-19; 771;1;0;"128,00";"128,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 4 del 04-02-19 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO RAGIONERIA;03-04-19;165;90;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";03-04-19; 772;1;0;"4,80";"4,80";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 6 del 18-02-19 ACQUISTO PILA PER CASSAFORTE.;03-04-19;165;90;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";03-04-19; 773;1;0;"256,00";"256,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 10 del 14-03-19 COPIE RIPRODUZIONE CARTOGRAFICHE PRG.;03-04-19;165;94;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";03-04-19; 774;1;0;"98,09";"98,09";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 9 del 13-03-19 SPESE RINFRESCO PER MOSTRA FOTOGRAFICA DD. 09/03/2019;03-04-19;1235;10;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;03-04-19; 775;1;0;"46,00";"46,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bolletta N. 8 del 21-02-19 ACQUSTO ESCHE PER TOPI.;03-04-19;2225;20;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-04-19; 778;1;0;"1.000,00";"1.000,00";COMUNE DI GRIGNO - CONTO ECONOMALE; ;ANTICIPO SPESE POSTALI DD. 05/04/2019;05-04-19;165;35;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;05-04-19; 779;1;0;"42,12";"42,12";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO TRIMESTRE 2019.VEDI DETERMINA RAGIONERIA N. 12 DD. 08/04/2019.;09-04-19;245;0;224;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;09-04-19; 780;1;0;"1.500,00";"1.500,00";COMUNE DI GRIGNO - CONTO ECONOMALE; ;ANTICIPO SPESE POSTALI DD. 10/04/2019.;10-04-19;165;35;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;10-04-19; 781;1;0;"947,60";"947,60";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/PA105736/5 del 01/02/2019 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019;10-04-19;145;10;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";10-04-19; 782;1;0;"190,40";"190,40";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;SALDO Fatt.n. 2019/PA105736/5 del 01/02/2019 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019;10-04-19;440;41;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";10-04-19; 792;1;0;"11,47";"11,47";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;SALDO Fatt.n. 90000189 del 14/03/2019 2019/2018/2433 fatture pa II semestre 2018;10-04-19;495;75;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-04-19; 801;1;0;"67,36";"67,36";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900530960 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5548854 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 802;1;0;"46,30";"46,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900522975 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5154881 COMUNE DI GRIGNO - MAGAZZINO;10-04-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 803;1;0;"127,59";"127,59";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900526238 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5996889 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 804;1;0;"46,96";"46,96";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900512966 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5621858 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-04-19; 805;1;0;"70,83";"70,83";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900517464 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5711723 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-04-19; 806;1;0;"70,04";"70,04";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900536451 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5651750 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-04-19; 807;1;0;"71,25";"71,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900512968 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5621866 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-04-19; 808;1;0;"99,29";"99,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900512965 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5621857 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-04-19; 809;1;0;"137,02";"137,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900512964 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5611283 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;495;75;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-04-19; 810;1;0;"670,10";"670,10";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900523843 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5154527 COMUNE DI GRIGNO - CONSULT.PEDIAT.;10-04-19;1469;20;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 811;1;0;"51,40";"51,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900520048 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5409788 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;10-04-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 812;1;0;"67,99";"67,99";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900520051 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5409791 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;10-04-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 813;1;0;"354,94";"354,94";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;ACCONTO Fatt.n. 41900540181 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2586;56;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 816;1;0;"51,40";"51,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900508846 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5839584 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 817;1;0;"61,21";"61,21";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900511454 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5673291 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 818;1;0;"61,41";"61,41";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900511456 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5673298 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 819;1;0;"102,61";"102,61";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900524399 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 03/12/2018 22/01/2019 conto contrattuale 5910798 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 820;1;0;"102,61";"102,61";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900524401 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 03/12/2018 22/01/2019 conto contrattuale 5910800 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 821;1;0;"102,61";"102,61";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900524402 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 03/12/2018 22/01/2019 conto contrattuale 5910801 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 822;1;0;"102,61";"102,61";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900524400 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 03/12/2018 22/01/2019 conto contrattuale 5910799 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 823;1;0;"198,45";"198,45";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900525071 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5591240 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 824;1;0;"790,61";"790,61";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900522976 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5154909 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 825;1;0;"1.063,45";"1.063,45";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900522977 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5154986 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 826;1;0;"2.034,23";"2.034,23";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900522971 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5154640 COMUNE DI GRIGNO ILLUM.PUBB.(ASILO) -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 827;1;0;"2.390,63";"2.390,63";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900522974 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5154880 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 828;1;0;"371,48";"371,48";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540189 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155395 COMUNE DI GRIGNO - CENTRO POLIFUNZ;10-04-19;2080;50;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 829;1;0;"2.635,40";"2.635,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900509140 del 21/02/2019 gas naturale periodo 30/11/2018 30/01/2019 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2080;28;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-04-19; 830;1;0;"356,89";"356,89";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900509139 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2080;28;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-04-19; 831;1;0;"632,88";"632,88";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540179 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;10-04-19;2080;5;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 832;1;0;"135,44";"135,44";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900520049 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;10-04-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 833;1;0;"60,82";"60,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900520050 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5409790 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;10-04-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 834;1;0;"17,35";"17,35";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900558379 del 22/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;10-04-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 835;1;0;"244,98";"244,98";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540200 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155722 COMUNE DI GRIGNO - CIMITERO;10-04-19;1615;50;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 836;1;0;"597,65";"597,65";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900522978 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5154995 COMUNE DI GRIGNO - SERV.SANITARI;10-04-19;1470;30;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 837;1;0;"83,61";"83,61";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540197 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155497 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;1315;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 838;1;0;"348,19";"348,19";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540193 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155449 COMUNE DI GRIGNO - BIBLIOTECA;10-04-19;1235;50;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 839;1;0;"755,59";"755,59";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900550542 del 22/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;10-04-19;1035;20;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 840;1;0;"549,83";"549,83";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900522970 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5154615 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA ELEMENT.;10-04-19;950;5;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 841;1;0;"1.110,13";"1.110,13";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900570793 del 22/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;950;5;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 842;1;0;"258,77";"258,77";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900521841 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5609328 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;860;15;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 843;1;0;"245,71";"245,71";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900536450 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5651748 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-04-19; 844;1;0;"128,66";"128,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900512967 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5621860 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-04-19; 845;1;0;"18,36";"18,36";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900585714 del 22/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-04-19; 846;1;0;"1.276,62";"1.276,62";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900522968 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 847;1;0;"67,36";"67,36";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540199 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155719 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 848;1;0;"68,43";"68,43";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540178 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155012 COMUNE DI GRIGNO - RAITV II CANALE;10-04-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 849;1;0;"90,39";"90,39";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900539102 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5552914 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 850;1;0;"58,11";"58,11";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900511455 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5673296 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 851;1;0;"24,41";"24,41";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540198 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155499 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 852;1;0;"24,41";"24,41";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540196 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155480 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 853;1;0;"54,34";"54,34";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540690 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 50034705 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 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858;1;0;"56,29";"56,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900512047 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5468176 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 859;1;0;"57,27";"57,27";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540688 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 50034703 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 860;1;0;"57,40";"57,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900536452 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5652801 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 861;1;0;"57,54";"57,54";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540692 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 50034707 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 862;1;0;"57,91";"57,91";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900533398 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 50031419 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 863;1;0;"58,77";"58,77";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900514128 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 50045125 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 864;1;0;"66,34";"66,34";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900511457 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5676389 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 865;1;0;"94,62";"94,62";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900512046 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5462987 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 866;1;0;"102,61";"102,61";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900524403 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 03/12/2018 22/01/2019 conto contrattuale 5910805 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 867;1;0;"102,61";"102,61";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900524398 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 03/12/2018 22/01/2019 conto contrattuale 5910797 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 868;1;0;"106,13";"106,13";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900524397 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 03/12/2018 22/01/2019 conto contrattuale 5910297 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 869;1;0;"121,15";"121,15";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900536453 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5652805 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 870;1;0;"132,72";"132,72";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540184 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155096 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 871;1;0;"173,26";"173,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900513531 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5210720 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 872;1;0;"191,33";"191,33";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900541828 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 03/12/2018 22/01/2019 conto contrattuale 5910796 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 873;1;0;"191,33";"191,33";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900541829 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 03/12/2018 22/01/2019 conto contrattuale 5910804 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 874;1;0;"241,68";"241,68";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540195 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155453 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 875;1;0;"326,86";"326,86";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540194 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155452 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 876;1;0;"485,78";"485,78";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540183 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155026 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 877;1;0;"486,63";"486,63";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540187 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155257 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 878;1;0;"638,27";"638,27";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900522972 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5154681 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 879;1;0;"648,28";"648,28";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540190 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155404 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 880;1;0;"1.225,16";"1.225,16";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540188 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155333 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 881;1;0;"1.259,70";"1.259,70";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540191 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155405 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 882;1;0;"1.371,56";"1.371,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900522969 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5154566 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 883;1;0;"1.437,12";"1.437,12";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900522973 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5154706 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 884;1;0;"1.499,92";"1.499,92";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540192 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155406 COMUNE DI GRIGNO -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 885;1;0;"1.508,26";"1.508,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540186 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155173 COMUNE DI GRIGNO-CABINA ILL.PUBB. -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 886;1;0;"1.529,34";"1.529,34";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540185 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155118 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 887;1;0;"1.623,86";"1.623,86";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540182 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155020 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 888;1;0;"2.325,26";"2.325,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900540180 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5155015 COMUNE DI GRIGNO - ILLUM.PUBBL.;10-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-04-19; 889;1;0;"852,99";"852,99";COOPERATIVA LAGORAI;Z132326A22;SALDO Fatt.n. 16 E del 02/01/2019 Servizio pulizia edifici comunali - MUNICIPIO - mese di dicembre 2018;15-04-19;155;70;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15-04-19; 890;1;0;"620,16";"620,16";COOPERATIVA LAGORAI;Z132326A22;SALDO Fatt.n. 20 E del 02/01/2019 Servizio pulizia edifici comunali - PALESTRA - mese di dicembre 2018;15-04-19;1035;45;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15-04-19; 891;1;0;"421,91";"421,91";COOPERATIVA LAGORAI;Z132326A22;SALDO Fatt.n. 19 E del 02/01/2019 Servizio pulizia edifici comunali - BIBLIOTECA - mese di dicembre 2018;15-04-19;1235;55;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15-04-19; 892;1;0;"453,44";"453,44";COOPERATIVA LAGORAI;Z132326A22;SALDO Fatt.n. 17 E del 02/01/2019 Servizio pulizia edifici comunali - AMBULAT. GRIGNO - DICEMBRE 2018;15-04-19;1469;50;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15-04-19; 893;1;0;"711,66";"711,66";COOPERATIVA LAGORAI;Z132326A22;SALDO Fatt.n. 18 E del 02/01/2019 Servizio pulizia edifici comunali - EX ASILO TEZZE - mese di dicembre 2018;15-04-19;1470;50;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15-04-19; 894;1;0;"14.484,00";"14.484,00";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;QUOTA PARTE DI SPESA GESTIONE CENTRO NATATORIO DI BORGO VALSUGANA ANNO 2018;15-04-19;495;76;800;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;15-04-19; 895;1;0;"399,92";"399,92";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;"SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI NATATORI DI BORGO VALSUGANA, CASTEL IVANO E RONCEGNO TERME. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI GRIGNO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ANNO 2018.";15-04-19;495;76;242;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;15-04-19; 897;1;0;"6.000,00";"6.000,00";CORPO VOLONTARI VV.FF. GRIGNO; ;CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GRIGNO E DI TEZZE PER L'ANNO 2019.;23-04-19;1295;60;238;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-19; 898;1;0;"6.000,00";"6.000,00";CORPO VOLONTARI VV.FF. DI TEZZE; ;CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GRIGNO E DI TEZZE PER L'ANNO 2019.;23-04-19;1295;60;239;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-19; 914;1;0;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 04;23-04-19;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;23-04-19; 915;1;0;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 04;23-04-19;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;23-04-19; 916;1;0;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 04;23-04-19;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;23-04-19; 1011;1;0;"337,32";"337,32";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 7X01634644 del 12/04/2019 3BIM 2019;24-04-19;165;80;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;24-04-19; 1012;1;0;"697,86";"697,86";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901473433 del 19/04/2019 gas naturale periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;24-04-19;2080;10;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-04-19; 1013;1;0;"18,12";"18,12";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901328890 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50163870 COMUNE DI GRIGNO -;24-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-04-19; 1014;1;0;"826,28";"826,28";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901364698 del 16/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040064 COMUNE GRIGNO-CTRO POLIF -;24-04-19;1469;10;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-04-19; 1015;1;0;"722,30";"722,30";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901369499 del 16/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5584145 COMUNE DI GRIGNO -;24-04-19;1470;10;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-04-19; 1016;1;0;"14,93";"14,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901328889 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50163868 COMUNE DI GRIGNO -;24-04-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-04-19; 1017;1;0;"583,83";"583,83";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901337983 del 16/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50198406 COMUNE DI GRIGNO -;24-04-19;155;10;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-04-19; 1018;1;0;"2.128,01";"2.128,01";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901359730 del 16/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6036985 COMUNE DI GRIGNO -;24-04-19;950;10;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-04-19; 1019;1;0;"251,96";"251,96";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901364697 del 16/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040060 COMUNE GRIGNO VV.FF. -;24-04-19;860;10;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-04-19; 1020;1;0;"56,29";"56,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901364695 del 16/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040058 COMUNE GRIGNO -;24-04-19;1310;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-04-19; 1021;1;0;"1.735,39";"1.735,39";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901364694 del 16/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040057 COMUNE GRIGNO BIBLIOTECA -;24-04-19;1235;35;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-04-19; 1022;1;0;"116,87";"116,87";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901364696 del 16/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040059 COMUNE GRIGNO TENNIS -;24-04-19;495;75;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24-04-19; 1023;1;0;"270,43";"270,43";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 41901473432 del 19/04/2019 gas naturale periodo 28/02/2019 28/03/2019 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;24-04-19;2586;26;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-04-19; 1025;1;0;"1.982,27";"1.982,27";COMUNE DI CARZANO; ;GESTIONE ASILO NIDO D'INFANZIA DI CARZANO. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI GRIGNO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.;29-04-19;1295;15;253;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-04-19; 1028;1;0;"346,20";"346,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901500984 del 19/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;29-04-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-04-19; 1030;1;0;"3.500,00";"3.500,00";A.S.D. ORTIGARALEFRE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019.ORTIGARA LEFRE;29-04-19;1295;0;252;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-04-19; 1031;1;0;"4.500,00";"4.500,00";ASSOCIAZIONE PRO LOCO GRIGNO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019. PRO LOCO GRIGNO + NADALE SOTO I PORTEGHI;29-04-19;1295;0;252;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-04-19; 1032;1;0;"620,00";"620,00";ASS. MUSICALE NOTE STAGNE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019. ASSOCIAZIONE MUSICALE NOTE STAGNE;29-04-19;1295;0;252;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-04-19; 1033;1;0;"749,87";"749,87";ASSOC.PESCATORI DILETTANTI GRIGNO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019. ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI;29-04-19;1295;0;252;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-04-19; 1034;1;0;"424,35";"424,35";CORO PARROCCHIALE S.GIACOMO MAGGIORE C/O CORONA GIUSEPP; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019. CORO PARROCCHIALE GRIGNO;29-04-19;1295;0;252;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-04-19; 1035;1;0;"731,98";"731,98";CORO PARROCCHIALE TEZZE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019. CORO PARROCCHIALE TEZZE + DRIOGHE LA STELA;29-04-19;1295;0;252;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-04-19; 1036;1;0;"1.000,00";"1.000,00";GRUPPO GROTTE SELVA C/O MARIGHETTI RUGGERO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019.GRUPPO GROTTE SELVA;29-04-19;1295;0;252;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-04-19; 1037;1;0;"4.500,00";"4.500,00";PRO LOCO TEZZE VALSUGANA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019. PRO LOCO TEZZE;29-04-19;1295;0;252;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-04-19; 1038;1;0;"684,27";"684,27";ASS. GRIGNO EVENTI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019. GRIGNO EVENTI;29-04-19;1295;0;252;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-04-19; 1039;1;0;"874,55";"874,55";SCI CLUB TEZZE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019. SCI CLUB TEZZE;29-04-19;1295;0;252;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-04-19; 1040;1;0;"200,00";"200,00";"GAIA" GRUPPO AIUTO HANDICAP; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019. GAIA (GRUPPO AIUTO HANDICAP);29-04-19;1295;0;252;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-04-19; 1041;1;0;"300,00";"300,00";QWUAN KI DO TANG LANG C/O RAMPELLOTTO GIOVANNI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019.QWANG KI DO TANG LANG;02-05-19;1295;0;252;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;02-05-19; 1042;1;0;"58,00";"58,00";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2019001219 del 07/03/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;02-05-19;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";02-05-19; 1047;1;0;"200,00";"200,00";ASS. ITALIANA VIA ROMEA GERMANICA; ;ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA "VIA ROMEA GERMANICA". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.;08-05-19;1295;0;264;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08-05-19; 1048;1;0;"1.062,95";"1.062,95";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901079488 del 21/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;08-05-19;950;5;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-05-19; 1049;1;0;"754,66";"754,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901083859 del 21/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;08-05-19;1035;20;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-05-19; 1050;1;0;"17,97";"17,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901080744 del 21/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;08-05-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08-05-19; 1051;1;0;"17,35";"17,35";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901074103 del 21/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;08-05-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08-05-19; 1053;1;0;"495,66";"495,66";LIQUIGAS SPA; ;SALDO Fatt.n. 12888000572 del 30/04/2019 PERIODO DI RIFERIMENTO 28 FEBBRAIO 2019 AL 30 APRILE 2019;08-05-19;155;10;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-05-19; 1054;1;0;"866,20";"866,20";STUDIO TOCCOLI MARCADELLA ALBERINI S.R.L.;Z80214FF1E;SALDO Fatt.n. 9/PA del 26/03/2019 SERVIZIO DI ELABORAZIONE E INVIO DATI PER DICHIARAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE ANNO 2018.;08-05-19;307;0;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";08-05-19; 1055;1;0;"527,04";"527,04";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/PA105736/13 del 28/02/2019 CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019.;08-05-19;145;10;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";08-05-19; 1056;1;0;"499,60";"499,60";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;ZCB2759C0C;"SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 13/03/2019 ACQUISTO MATERIALE, PRODOTTI ED ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.";08-05-19;490;20;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;08-05-19; 1057;1;0;"1.172,91";"1.172,91";RESS MULTISERVICES S.R.L.;ZB826EDF2F;SALDO Fatt.n. 5/230 del 28/02/2019 Destinazione merce: SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA Loc. Tezze 38055 Tezze TN IT;08-05-19;490;20;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;08-05-19; 1058;1;0;"506,91";"506,91";STEFANI FIORELLO TERMO IDRAULICO;Z2A276AD58;SALDO Fatt.n. 16 del 26/03/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO EX LOCALI FARMACIA;08-05-19;490;20;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;08-05-19; 1059;1;0;"329,40";"329,40";ESSEFFE e VEA S.R.L.;Z1326A8AE7;SALDO Fatt.n. FC-2019-0000750-0 del 14/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI I SEMESTRE;08-05-19;950;40;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;08-05-19; 1060;1;0;"6.564,82";"6.564,82";STEFANI GIARDINI DI STEFANI ANTONIO & C. SNC - MANUTENZ;Z89272A7F7;SALDO Fatt.n. 2 del 18/03/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA PIANTE ED ARBUSTI ABITATO DI TEZZE E FRAZIONI;08-05-19;1801;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;08-05-19; 1061;1;0;"839,36";"839,36";IMPRESA COSTRUZIONI ZOTTA SERGIO &C. S.n.c.;ZA62602650;SALDO Fatt.n. 10/PA del 29/03/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 2 MESE DI FEBBRAIO 2019;08-05-19;2225;10;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08-05-19; 1062;1;0;"839,36";"839,36";IMPRESA COSTRUZIONI ZOTTA SERGIO &C. S.n.c.;ZD62602877;SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/03/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 4 MESE DI FEBBRAIO 2019;08-05-19;2225;10;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08-05-19; 1063;1;0;"1.428,91";"1.428,91";GILETTA S.P.A.;Z7C27CFBBA;SALDO Fatt.n. SIPAIT190072 del 03/04/2019 FORNITURA DI RULLI IN GOMMA PER LO SPARGISALE;08-05-19;3681;71;200;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;08-05-19; 1064;1;0;"378,20";"378,20";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z452680486;SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 13/03/2019 ACQUSITO ARMADIO PORTAUTENSILI.;08-05-19;3252;0;743;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;08-05-19; 1065;1;0;"9.182,13";"9.182,13";CAVAGNA S.R.L.;Z5C2686BCA;SALDO Fatt.n. 21/2019 del 29/03/2019 LAVORI DI RISAMENTO SCALA CHIESA SAN GIACOMO DI GRIGNO;08-05-19;3701;5;517;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;08-05-19; 1066;1;0;"31.923,98";"31.923,98";ITED INGEGNERIA S.R.L.;654120337A;SALDO Fatt.n. 9 del 05/03/2019 Incarico per la progettazione definitiva dei lavori di realizzazione centrale idroelettrica sul fiume Brenta;08-05-19;3864;22;791;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;08-05-19; 1067;1;0;"270,43";"270,43";COMUNE DI GRIGNO; ;RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2019. SALDO FATTURA GAS N. 41901473432. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 834;08-05-19;2586;26;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-05-19; 1068;1;0;"168,65";"168,65";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;SALDO Fatt.n. 2019/PA105736/13 del 28/02/2019 CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019.;09-05-19;440;41;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";09-05-19; 1069;1;0;"2.226,72";"2.226,72";KRATOS S.p.a.;Z3327A9ACA;ACCONTO Fatt.n. 810/FE del 30/03/2019 FORNITURA CARTA E TONER PER UFFICI COMUNALI ANNO 2019;09-05-19;165;20;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";09-05-19; 1070;1;0;"1.610,40";"1.610,40";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 89 PAS del 08/03/2019 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019;09-05-19;270;20;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;09-05-19; 1071;1;0;"614,66";"614,66";FERRUZZI SERVIZI SRL;Z0727AF0FA;SALDO Fatt.n. 1888 del 29/03/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI GRIGNO;09-05-19;1035;40;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;09-05-19; 1072;1;0;"2.944,20";"2.944,20";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z29267215A;SALDO Fatt.n. 2/32 del 28/02/2019 MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER SERVIZIO DI BIBLIOTECA ANNO 2019.;09-05-19;1235;71;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-05-19; 1073;1;0;"449,76";"449,76";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;ZDC265C191;SALDO Fatt.n. 22 del 28/02/2019 TRASPORTO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2019.;09-05-19;2300;0;753;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-05-19; 1074;1;0;"449,76";"449,76";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;ZDC265C191;SALDO Fatt.n. 29 del 28/03/2019 TRASPORTO ANZIANI MARZO 2019.;09-05-19;2300;0;753;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-05-19; 1075;1;0;"102,00";"102,00";STUDIO GADLER SRL; ;SALDO Fatt.n. 2019/79/VENP del 27/03/2019 CORSO AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI ACCORDO STATO REGIONI.;09-05-19;2678;20;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;09-05-19; 1076;1;0;"97,35";"97,35";UBIK IL LIBRAIO;Z7427BF9AB;SALDO Fatt.n. 10052-19TN del 30/03/2019 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE.;09-05-19;1235;5;191;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09-05-19; 1077;1;0;"629,51";"629,51";UBIK IL LIBRAIO;Z7427BF9AB;SALDO Fatt.n. 10051-19TN del 30/03/2019 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE.;09-05-19;1235;5;191;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09-05-19; 1078;1;0;"550,00";"550,00";APS TEATRO E;Z5F27107B6;SALDO Fatt.n. V00012 del 26/03/2019 SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI.;09-05-19;1235;10;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-05-19; 1079;1;0;"540,00";"540,00";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z332765C6E;SALDO Fatt.n. 26 del 15/03/2019 TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA DI GRIGNO E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TEZZE BIBLIOTECA COMUNALE.;09-05-19;1235;10;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-05-19; 1080;1;0;"70,00";"70,00";DANDY ADV DI GIOVANNA STEFANI;Z202765C36;SALDO Fatt.n. 02/PA del 07/03/2019 REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO MOSTRA FOTOGRAFICA DAL TITOLO "JERATIKA".;09-05-19;1235;10;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-05-19; 1081;1;0;"87,60";"87,60";S.I.A.E. BORGO V.; ;SALDO Fatt.n. 1619009350 del 25/03/2019 DIRITTI SIAE RELATIVI AL CONCERTO DD. 02/03/2019 PRESSO ANTICA PIEVE.;09-05-19;1235;10;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-05-19; 1082;1;0;"67,83";"67,83";S.I.A.E. BORGO V.; ;SALDO Fatt.n. 1619009351 del 25/03/2019 DIRITTI SIAE RELATIVI AL CONCERTO DD. 09/03/2019 PRESSO ANTICA PIEVE;09-05-19;1235;10;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-05-19; 1083;1;0;"485,97";"485,97";KRATOS S.p.a.;Z3327A9ACA;SALDO Fatt.n. 810/FE del 30/03/2019 FORNITURA CARTA E TONER PER UFFICI COMUNALI ANNO 2019;09-05-19;1235;25;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";09-05-19; 1084;1;0;"1.888,32";"1.888,32";ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO;Z4D25EE443;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 56_19 del 04/04/2019 STAGIONE TEATRO RAGAZZI E PROSA 2018-2019;09-05-19;1296;0;656;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-05-19; 1085;1;0;"1.135,75";"1.135,75";ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO;Z4D25EE443;SALDO Fatt.n. FATTPA 56_19 del 04/04/2019 STAGIONE TEATRO RAGAZZI E PROSA 2018-2019;09-05-19;1296;0;656;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-05-19; 1086;1;0;"366,00";"366,00";DALPIAZ ANTONIA;Z952751DB8;SALDO Fatt.n. 5/00 del 07/03/2019;09-05-19;1235;10;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-05-19; 1087;1;0;"1.920,00";"1.920,00";NEROBUTTO LUCA; ;SALDO Prof.n. 2/2019 del 01/04/2019 INCARICO PROIEZIONE CINEMA TEZZE;09-05-19;1235;10;747;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-05-19; 1088;1;0;"850,00";"850,00";BORT ELISA; ;SALDO 1 del 12/03/2019 LETTURE AD ALTA VOCE;09-05-19;1235;10;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-05-19; 1089;1;0;"350,00";"350,00";BORT ELISA;Z8626D8A3B;SALDO 2 del 12/03/2019 LABORATORIO PER BAMBINI;09-05-19;1235;10;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09-05-19; 1091;1;0;"610,91";"610,91";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;SALDO Fatt.n. 21/E del 31/03/2019 Canetta Carlo marzo 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;13-05-19;2105;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;13-05-19; 1092;1;0;"506,51";"506,51";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 16/E del 08/03/2019 Canetta Carlo febbraio 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;13-05-19;2105;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;13-05-19; 1094;1;0;"607,84";"607,84";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 6/E del 06/02/2019 Canetta Carlo gennaio 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;13-05-19;2105;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;13-05-19; 1097;1;0;"244,91";"244,91";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;SALDO Fatt.n. 22/E del 31/03/2019 Clerici Antonio marzo 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;13-05-19;2105;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;13-05-19; 1098;1;0;"114,41";"114,41";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 15/E del 08/03/2019 Clerici Antonio febbraio 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;13-05-19;2105;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;13-05-19; 1100;1;0;"243,81";"243,81";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 5/E del 06/02/2019 Clerici Antonio gennaio 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;13-05-19;2105;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;13-05-19; 1102;1;0;"237,89";"237,89";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 4/E del 06/02/2019 Marighetti Debora gennaio 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;13-05-19;2105;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;13-05-19; 1104;1;0;"73,76";"73,76";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 14/E del 08/03/2019 Marighetti Debora febbraio 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;13-05-19;2105;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;13-05-19; 1106;1;0;"220,76";"220,76";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 23/E del 31/03/2019 Marighetti Debora marzo 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;13-05-19;2105;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;13-05-19; 1110;1;0;"702,27";"702,27";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/26 del 28/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFCI COMUNALI ANNO 2019.;14-05-19;155;70;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;14-05-19; 1111;1;0;"848,74";"848,74";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/26 del 28/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFCI COMUNALI ANNO 2019.;14-05-19;1035;45;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;14-05-19; 1112;1;0;"326,14";"326,14";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/26 del 28/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFCI COMUNALI ANNO 2019.;14-05-19;1235;55;760;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;14-05-19; 1113;1;0;"243,62";"243,62";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/26 del 28/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFCI COMUNALI ANNO 2019.;14-05-19;1469;50;758;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;14-05-19; 1114;1;0;"351,59";"351,59";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/26 del 28/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFCI COMUNALI ANNO 2019.;14-05-19;1470;50;757;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;14-05-19; 1115;1;0;"138,82";"138,82";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;SALDO Fatt.n. 2/26 del 28/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFCI COMUNALI ANNO 2019.;14-05-19;2080;27;761;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;14-05-19; 1116;1;0;"5,77";"5,77";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900535155 del 21/02/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5040059 COMUNE GRIGNO TENNIS -;14-05-19;495;75;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;14-05-19; 1117;1;0;"0,05";"0,05";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURA ICIE178D2019089.GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 896/2019.;15-05-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-05-19; 1145;1;0;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 05;17-05-19;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;17-05-19; 1146;1;0;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 05;17-05-19;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;17-05-19; 1149;1;0;"142.414,49";"142.414,49";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA MESE DI APRILE 2019. PARZ. PROVV.N.754;20-05-19;470;21;281;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;20-05-19; 1150;1;0;"180,00";"180,00";MAGGIOLI S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 0004500762 del 22/03/2019 QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO "LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E RENDICONTO 2018";20-05-19;2678;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;20-05-19; 1151;1;0;"100,00";"100,00";MAGGIOLI S.P.A.; ;"ACCONTO Fatt.n. 0004500669 del 15/03/2019 PARTECIPAZIONE CORSO ""LE FORME SEMPLIFICATE PER AFFIDARE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI: AFFIDAMENTI DIRETTI, PROCEDURE NEGOZIATE E SOTTO SOGLIA"".";20-05-19;2678;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;20-05-19; 1152;1;0;"180,00";"180,00";MAGGIOLI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0004500762 del 22/03/2019 QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO "LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E RENDICONTO 2018";20-05-19;2678;5;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;20-05-19; 1153;1;0;"100,00";"100,00";MAGGIOLI S.P.A.; ;"ACCONTO Fatt.n. 0004500669 del 15/03/2019 PARTECIPAZIONE CORSO ""LE FORME SEMPLIFICATE PER AFFIDARE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI: AFFIDAMENTI DIRETTI, PROCEDURE NEGOZIATE E SOTTO SOGLIA"".";20-05-19;2678;20;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;20-05-19; 1154;1;0;"100,00";"100,00";MAGGIOLI S.P.A.; ;"SALDO Fatt.n. 0004500669 del 15/03/2019 PARTECIPAZIONE CORSO ""LE FORME SEMPLIFICATE PER AFFIDARE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI: AFFIDAMENTI DIRETTI, PROCEDURE NEGOZIATE E SOTTO SOGLIA"".";20-05-19;2678;35;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;20-05-19; 1206;1;0;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;ONERI 04;20-05-19;5;12;524;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;20-05-19; 1237;1;0;"9.110,83";"9.110,83";COMUNE DI GRIGNO; ;POLIZZA ALL RISK FABBRICATI E STORICI (01/2019 - 10/2019) - G/CONTABILE REVERSALE NR. 934/2019;21-05-19;476;3;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;21-05-19; 1238;1;0;"8.475,58";"8.475,58";COMUNE DI GRIGNO; ;POLIZZA RCT/RCO - RC PATRIMONIALE DIPENDENTI E TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTI PERIODO 01/2019 - 10/2019 - G/ CONTABILE REVERSALE N. 935/2019;21-05-19;476;4;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;21-05-19; 1239;1;0;"4.004,42";"4.004,42";COMUNE DI GRIGNO; ;"POLIZZA RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI, INFORTUNI, KASKO - PERIODO 01/2019 - 10/2019. G/CONTABILE REVERSALE NR. 936/2019";21-05-19;476;1;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;21-05-19; 1240;1;0;"943,33";"943,33";COMUNE DI GRIGNO; ;POLIZZA INCENDIO FURTO KASKO DIPENDENTI - PERIODO 01/2019 - 10/2019 - G/CONTABILE REVERSALE N. 937/2019;21-05-19;476;6;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;21-05-19; 1241;1;0;"500,00";"500,00";COMUNE DI GRIGNO - CONTO ECONOMALE; ;ANTICIPO SPESE POSTALI DD. 21.05.2019;21-05-19;165;35;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;21-05-19; 1244;1;0;"1.465,39";"1.465,39";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"ACCONTO Fatt.n. V5/0005053 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;155;10;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1245;1;0;"1.439,64";"1.439,64";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"ACCONTO Fatt.n. V5/0005053 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;950;10;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1246;1;0;"3.464,09";"3.464,09";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"SALDO Fatt.n. V5/0005053 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;1035;10;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1247;1;0;"107,10";"107,10";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"ACCONTO Fatt.n. V5/0005054 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;155;10;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1248;1;0;"242,76";"242,76";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"ACCONTO Fatt.n. V5/0005054 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;950;10;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1249;1;0;"333,34";"333,34";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"SALDO Fatt.n. V5/0005054 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;1035;10;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1250;1;0;"3.000,05";"3.000,05";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"ACCONTO Fatt.n. V5/0005057 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;1035;10;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1251;1;0;"963,92";"963,92";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"ACCONTO Fatt.n. V5/0005057 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;155;10;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1252;1;0;"2.184,82";"2.184,82";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"SALDO Fatt.n. V5/0005057 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;950;10;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1253;1;0;"897,31";"897,31";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"ACCONTO Fatt.n. V5/0005056 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;155;10;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1254;1;0;"6.742,62";"6.742,62";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"ACCONTO Fatt.n. V5/0005056 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;950;10;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1255;1;0;"6.214,05";"6.214,05";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"ACCONTO Fatt.n. V5/0005056 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;950;10;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1256;1;0;"23.316,84";"23.316,84";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"ACCONTO Fatt.n. V5/0005056 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;1035;10;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1257;1;0;"7.859,98";"7.859,98";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"ACCONTO Fatt.n. V5/0005056 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;1035;10;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1258;1;0;"12.291,24";"12.291,24";CNS SOCIETA' COOPERATIVA;5198182B7A;"SALDO Fatt.n. V5/0005056 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 SIE2-L4-5 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FOPRNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI";22-05-19;155;10;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1259;1;0;"797,92";"797,92";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901318765 del 16/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5730571 COMUNE DI GRIGNO -;22-05-19;1469;10;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-05-19; 1261;1;0;"3.994,71";"3.994,71";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA MESE DI APRILE 2019. PARZ. PROVV.N.783;23-05-19;470;21;281;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;23-05-19; 1263;1;0;"31.149,28";"31.149,28";COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO S.N.C.;7379776FCB;SALDO Fatt.n. 29 del 18/04/2019 Lavori di riqualificazione della scuola elementare di Grigno p.ed. 1041 C.C. Grigno-Opere da realizzarsi per la scuola materna di Grigno;23-05-19;3245;50;821;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;23-05-19; 1275;1;0;"591,52";"591,52";KRATOS S.p.a.;Z3327A9ACA;ACCONTO Fatt.n. 993/FE del 15/04/2019 FORNTUTA DI CARTA E TONER UFFICI COMUNALI;28-05-19;165;90;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";28-05-19; 1276;1;0;"529,00";"529,00";UNI IT S.R.L.;ZCA16EEF4F;ACCONTO Fatt.n. 014/91 del 10/04/2019 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI;28-05-19;267;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;28-05-19; 1277;1;0;"28,13";"28,13";UNI IT S.R.L.;ZCA16EEF4F;SALDO Fatt.n. 014/91 del 10/04/2019 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI;28-05-19;267;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;28-05-19; 1278;1;0;"448,54";"448,54";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/PA105736/21 del 31/03/2019 CARBURANTE MESE DI MARZO 2019;28-05-19;145;10;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";28-05-19; 1279;1;0;"295,85";"295,85";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z8426A66B0;SALDO Fatt.n. 1031 del 11/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI;28-05-19;155;50;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;28-05-19; 1280;1;0;"146,40";"146,40";NEULIFT S.P.A.;Z6927AAE3F;SALDO Fatt.n. 100370 del 15/04/2019 RIPARAZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO AMBULATORIO MEDICO DI GRIGNO;28-05-19;490;20;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28-05-19; 1281;1;0;"292,80";"292,80";TUV ITALIA S.r.l.;Z1B27AF177;SALDO Fatt.n. 1221999069 del 18/04/2019 VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO E AMBULATORIO MEDICO DI TEZZE.;28-05-19;490;20;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28-05-19; 1282;1;0;"1.683,60";"1.683,60";ZIRKOTECH SRL;Z582796A08;SALDO Fatt.n. 62 del 13/04/2019 FORNITURA E POSA PELLICOLE SULLE PORTE INTERNE NUOVO ASILO GRIGNO;28-05-19;490;20;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28-05-19; 1283;1;0;"274,50";"274,50";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z8426A66B0;SALDO Fatt.n. 1030 del 11/04/2019 MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI;28-05-19;1470;85;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;28-05-19; 1284;1;0;"7.626,22";"7.626,22";VIVAI PARADISI DI BACCEGA SAMUELE;Z67272A7A0;SALDO Fatt.n. PB/1 del 23/04/2019 POTATURA PIANTE ED ARBUSTI ABITATO DI GRIGNO E FRAZIONI;28-05-19;1801;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;28-05-19; 1285;1;0;"1.266,36";"1.266,36";UAF FANTE DI LORIS FANTE;ZC62602718;SALDO Fatt.n. FPA 9/19 del 14/04/2019 SGOMBERO NEVE LOTTO 3 DEL 01/02/2019;28-05-19;2225;10;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-05-19; 1286;1;0;"1.266,36";"1.266,36";UAF FANTE DI LORIS FANTE;Z82260256F;SALDO Fatt.n. FPA 10/19 del 14/04/2019 SGOMBERO NEVE LOTTO 1 DEL 01/02/2019;28-05-19;2225;10;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-05-19; 1287;1;0;"804,52";"804,52";GIONGO ELIGIO;Z2C27E11B1;SALDO Fatt.n. 36-PA del 16/04/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE ATTREZZATURA A SERVZIO DELLA MANUTENZIONE STRADALE;28-05-19;2225;20;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-05-19; 1288;1;0;"1.467,21";"1.467,21";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z31234FF36;SALDO Fatt.n. FPA 12/19 del 15/04/2019;28-05-19;3245;50;821;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;28-05-19; 1289;1;0;"1.281,00";"1.281,00";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z31234FF36;SALDO Fatt.n. FPA 14/19 del 15/04/2019;28-05-19;3245;50;821;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;28-05-19; 1290;1;0;"1.749,07";"1.749,07";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z31234FF36;SALDO Fatt.n. FPA 13/19 del 15/04/2019;28-05-19;3245;50;821;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;28-05-19; 1291;1;0;"2.063,36";"2.063,36";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z2F27864F6;SALDO Fatt.n. FPA 11/19 del 15/04/2019;28-05-19;3245;50;821;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;28-05-19; 1292;1;0;"17.020,85";"17.020,85";ARCHITETTO VALENTINI LUCA;Z3A20D7551;SALDO Fatt.n. 8/001 del 05/04/2019 Progetto Definitivo CIG.Z3A20D7551;28-05-19;3740;0;673;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;28-05-19; 1293;1;0;"386,35";"386,35";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901859058 del 22/05/2019 gas naturale periodo 29/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;28-05-19;2586;26;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-05-19; 1294;1;0;"878,25";"878,25";COMUNE DI CASTEL IVANO; ;LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CASTEL IVANO DELLA SPESA SOSTENUTA PER TFR AL CUSTODE FORESTALE MATRICOLA 149392;28-05-19;2079;25;301;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6;Trasferimenti correnti a Comunità Montane;28-05-19; 1295;1;0;"222,74";"222,74";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901859059 del 22/05/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;28-05-19;2080;10;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-05-19; 1296;1;0;"542,98";"542,98";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901942251 del 24/05/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;28-05-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-19; 1298;1;0;"354,75";"354,75";KRATOS S.p.a.;Z3327A9ACA;ACCONTO Fatt.n. 993/FE del 15/04/2019 FORNTUTA DI CARTA E TONER UFFICI COMUNALI;28-05-19;165;93;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";28-05-19; 1299;1;0;"99,80";"99,80";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;SALDO Fatt.n. 2019/PA105736/21 del 31/03/2019 CARBURANTE MESE DI MARZO 2019;28-05-19;440;41;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";28-05-19; 1300;1;0;"47,58";"47,58";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;ACCONTO Fatt.n. 69/E del 31/03/2019 CEDOLINI STIPENDI MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO;28-05-19;440;35;755;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;28-05-19; 1301;1;0;"366,00";"366,00";DALPIAZ ANTONIA;Z5727BFAAD;SALDO Fatt.n. 9/00 del 11/04/2019 TRE LETTURE AD ALTA VOCE CON TEMA "EMOZIONI";28-05-19;1235;10;192;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;28-05-19; 1302;1;0;"55,08";"55,08";KRATOS S.p.a.;Z3327A9ACA;ACCONTO Fatt.n. 994/FE del 15/04/2019 FORNTURA CARTA E TONER UFFICI COMUNALI;28-05-19;1235;25;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";28-05-19; 1303;1;0;"110,16";"110,16";KRATOS S.p.a.;Z3327A9ACA;SALDO Fatt.n. 993/FE del 15/04/2019 FORNTUTA DI CARTA E TONER UFFICI COMUNALI;28-05-19;1235;25;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";28-05-19; 1304;1;0;"119,10";"119,10";KRATOS S.p.a.;Z3327A9ACA;SALDO Fatt.n. 994/FE del 15/04/2019 FORNTURA CARTA E TONER UFFICI COMUNALI;28-05-19;165;94;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";28-05-19; 1305;1;0;"341,60";"341,60";SEBACH S.R.L.;Z9027D5475;SALDO Fatt.n. V19058836 del 23/04/2019 raduno motociclismo Determina n. 38 del 03 04 2019.;28-05-19;51;30;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;28-05-19; 1306;1;0;"176,90";"176,90";GRISENTI SRL;Z4827DB8AB;"SALDO Fatt.n. 046E del 10/04/2019 LAVORI TELEFONICI, ESEGUITI PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO VS SEDE MUNICIPALE, SU SISTEMA TELEFONICO INTERNO.";28-05-19;165;5;212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;28-05-19; 1307;1;0;"244,00";"244,00";ACCATRE S.R.L.;Z962577347;SALDO Fatt.n. 190342/1 del 09/04/2019 CONVENZIONE PER L'ANNO 2019 SERVIZIO CONSERVAZIONE DRIVER PROTOCOLLO;28-05-19;165;10;631;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;28-05-19; 1308;1;0;"1.464,00";"1.464,00";ACCATRE S.R.L.;ZD3215F313;SALDO Fatt.n. 190343/1 del 09/04/2019;28-05-19;165;10;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;28-05-19; 1309;1;0;"4.010,50";"4.010,50";HALLEY VENETO S.R.L.;Z31272A5D1;ACCONTO Fatt.n. 1/190585 del 11/04/2019 CANONE MANUTENZIONE;28-05-19;165;10;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;28-05-19; 1310;1;0;"1.830,00";"1.830,00";HALLEY VENETO S.R.L.;Z1E263DFEE;SALDO Fatt.n. 1/190597 del 11/04/2019 CANONE SERVIZIO;28-05-19;165;10;752;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;28-05-19; 1311;1;0;"121,33";"121,33";S.T.L. Srl;Z7326B7E71;SALDO Fatt.n. 1868 del 29/03/2019 ASSISTENZA TECNICA 01/01/2019 AL 31/03/2019;28-05-19;165;15;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;28-05-19; 1312;1;0;"492,96";"492,96";WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.;ZBC277DA7B;SALDO Fatt.n. 0054509412 del 02/04/2019 ABBONAMENTO PORTALE LEGGI D'ITALIA;28-05-19;165;45;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;28-05-19; 1313;1;0;"771,65";"771,65";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z232675E7C;SALDO Fatt.n. 69/E del 31/03/2019 CEDOLINI STIPENDI MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO;28-05-19;165;60;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;28-05-19; 1314;1;0;"900,00";"900,00";HALLEY VENETO S.R.L.;Z31272A5D1;SALDO Fatt.n. 1/190585 del 11/04/2019 CANONE MANUTENZIONE;28-05-19;165;89;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;28-05-19; 1315;1;0;"549,00";"549,00";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z552644604;SALDO Fatt.n. 68/E del 31/03/2019 GESTIONE PA04 E PASSWEB DUE PRATICHE;28-05-19;305;0;713;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";28-05-19; 1316;1;0;"488,00";"488,00";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z4A26B0A7B;SALDO Fatt.n. 67/E del 31/03/2019 PASSWEB ANNUALE 2019;28-05-19;305;0;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";28-05-19; 1317;1;0;"47,13";"47,13";FERRUZZI SERVIZI SRL;Z0727AF0FA;SALDO Fatt.n. 2816 del 18/04/2019 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA SECONDARIA DI GRIGNO;28-05-19;1035;40;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-05-19; 1318;1;0;"326,14";"326,14";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/66 del 31/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIE;28-05-19;1235;55;760;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-05-19; 1319;1;0;"243,62";"243,62";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/66 del 31/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIE;28-05-19;1469;50;758;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-05-19; 1320;1;0;"351,59";"351,59";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/66 del 31/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIE;28-05-19;1470;50;757;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-05-19; 1321;1;0;"620,66";"620,66";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;SALDO Fatt.n. 2/66 del 31/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIE;28-05-19;155;70;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-05-19; 1322;1;0;"2.775,96";"2.775,96";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z29267215A;SALDO Fatt.n. 2/59 del 31/03/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI;28-05-19;1235;71;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-05-19; 1323;1;0;"31,00";"31,00";ALFANO VINCENZO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1324;1;0;"62,00";"62,00";BOUZIZAOUI ABDERRAHMANE; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1325;1;0;"31,00";"31,00";CALLIKU TELHA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1326;1;0;"62,00";"62,00";CLERICI LUCIANO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1327;1;0;"62,00";"62,00";COBBE MASCIA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1328;1;0;"31,00";"31,00";D'AGOSTINO CARLA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1329;1;0;"62,00";"62,00";DELL'AGNOLO DANIELE; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1330;1;0;"62,00";"62,00";DELL'AGNOLO LORENZA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1331;1;0;"62,00";"62,00";DELUCCA GIULIA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1332;1;0;"62,00";"62,00";DULAJ LEONARD; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1333;1;0;"62,00";"62,00";FANTE ALBERTO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1334;1;0;"62,00";"62,00";FATTORE MARTA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1335;1;0;"62,00";"62,00";FOGAROTTO LEOPOLDO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1336;1;0;"62,00";"62,00";FONTANA FEDERICO MARIO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1337;1;0;"62,00";"62,00";FRANCESCHINI MONICA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1338;1;0;"62,00";"62,00";GIANNUZZI RACHELE; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1339;1;0;"62,00";"62,00";GJERGJI FATBARDH; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1340;1;0;"31,00";"31,00";GONZO CRISTINA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1341;1;0;"62,00";"62,00";LICCIARDIELLO LORIS; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1342;1;0;"62,00";"62,00";MARIGHETTI CINZIA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1343;1;0;"62,00";"62,00";MEGGIO VALENTINA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1344;1;0;"62,00";"62,00";MENDOLIA DAMIANO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1345;1;0;"62,00";"62,00";MINATI ERMANNO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1346;1;0;"31,00";"31,00";MINATI LORENZO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1347;1;0;"62,00";"62,00";MORANDELLI GIULIA NAIR; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1348;1;0;"62,00";"62,00";MORANDELLI MICHELE; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1349;1;0;"62,00";"62,00";MORANDELLI VITO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1350;1;0;"31,00";"31,00";PARADISI DOMENICO ANTONIO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1351;1;0;"31,00";"31,00";PARADISI FRANCO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1352;1;0;"62,00";"62,00";PEDRON MICHELA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1353;1;0;"62,00";"62,00";PENDINI ROSANNA MARIA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1354;1;0;"62,00";"62,00";REGUZZO ALESSANDRO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1355;1;0;"62,00";"62,00";REGUZZO FRANCESCO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1356;1;0;"62,00";"62,00";RIZZA' SIMONE; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1357;1;0;"31,00";"31,00";ROSSI ROSA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1358;1;0;"62,00";"62,00";SLANZI DIEGO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1359;1;0;"62,00";"62,00";SMOQI FERIDE; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1360;1;0;"62,00";"62,00";STEFANI ADRIANO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1361;1;0;"62,00";"62,00";STEFANI ANDREA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1362;1;0;"62,00";"62,00";STEFANI ELIANA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1363;1;0;"62,00";"62,00";STEFANI FILIPPO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1364;1;0;"62,00";"62,00";STEFANI SABRINA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1365;1;0;"62,00";"62,00";STRAPPAZZON DIMITRI; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1366;1;0;"62,00";"62,00";TARAVAN DANIELE; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1367;1;0;"62,00";"62,00";TESSARI EVA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1368;1;0;"62,00";"62,00";TURATTO FABIAN; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1369;1;0;"62,00";"62,00";TURATTO MANUEL; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1370;1;0;"31,00";"31,00";TURATTO NADIA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1371;1;0;"62,00";"62,00";VOLTOLINI LORIS; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1372;1;0;"62,00";"62,00";WILGI USMAN; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;950;45;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1373;1;0;"62,00";"62,00";ABIDI JAMEL; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1374;1;0;"31,00";"31,00";ALFANO VINCENZO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1375;1;0;"62,00";"62,00";BRANDOLISE IVAN; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1376;1;0;"31,00";"31,00";CALLIKU TELHA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1377;1;0;"31,00";"31,00";D'AGOSTINO CARLA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1378;1;0;"62,00";"62,00";DELL'AGNOLO EDI; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1379;1;0;"62,00";"62,00";DELL'AGNOLO EMANUELE; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1380;1;0;"62,00";"62,00";DELL'AGNOLO TILDE; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1381;1;0;"62,00";"62,00";FRANJA PJERIN; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1382;1;0;"31,00";"31,00";GONZO CRISTINA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1383;1;0;"62,00";"62,00";GUALDI MICHELA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1384;1;0;"62,00";"62,00";GUGLIELMI ALESSANDRO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1385;1;0;"62,00";"62,00";MALOKU LUAN; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1386;1;0;"62,00";"62,00";MEGGIO EZIO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1387;1;0;"31,00";"31,00";MINATI LORENZO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1388;1;0;"62,00";"62,00";MINATI MICHELE; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1389;1;0;"62,00";"62,00";NEROBUTTO LUCA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1390;1;0;"31,00";"31,00";PARADISI DOMENICO ANTONIO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1391;1;0;"62,00";"62,00";PARADISI ENRICO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1392;1;0;"31,00";"31,00";PARADISI FRANCO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1393;1;0;"62,00";"62,00";RIZZA' SARA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1394;1;0;"62,00";"62,00";ROSSI PIETRO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1395;1;0;"31,00";"31,00";ROSSI ROSA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1396;1;0;"62,00";"62,00";SHAHINI INDRIT; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1397;1;0;"62,00";"62,00";STEFANI CORRADO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1398;1;0;"62,00";"62,00";STEFANI DENIS; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1399;1;0;"62,00";"62,00";STEFANI DIMITRI; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1400;1;0;"62,00";"62,00";STEFANI LIVIO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1401;1;0;"62,00";"62,00";STEFANI LUCA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1402;1;0;"62,00";"62,00";STEFANI OSCAR; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1403;1;0;"62,00";"62,00";TONIOLO ELISA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1404;1;0;"31,00";"31,00";TURATTO NADIA; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1405;1;0;"62,00";"62,00";VOLTOLINI LEDI; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1406;1;0;"62,00";"62,00";VOLTOLINI RODOLFO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1407;1;0;"62,00";"62,00";VOLTOLINI SILVIO; ;RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;03-06-19;1035;80;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-06-19; 1413;1;0;"8,05";"8,05";DEBITORI DIVERSI; ;SPESE E BOLLI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019. PROVV.N.782;05-06-19;265;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;05-06-19; 1417;1;0;"16,10";"16,10";DEBITORI DIVERSI; ;SPESE E BOLLI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019. PROVV.N.651.;06-06-19;265;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;06-06-19; 1418;1;0;"279,00";"279,00";S.I.E. S.P.A. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI; ;ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO L'ADIGE PER L'ANNO 2019.;06-06-19;165;40;329;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;06-06-19; 1422;1;0;"31,20";"31,20";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI 06;10-06-19;95;1;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;10-06-19; 1426;1;0;"23,00";"23,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI 06;10-06-19;100;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;10-06-19; 1429;1;0;"8,90";"8,90";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI 06;10-06-19;97;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;10-06-19; 1431;1;0;"43,30";"43,30";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI 06;10-06-19;103;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;10-06-19; 1435;1;0;"111,00";"111,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI 06;10-06-19;440;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;10-06-19; 1436;1;0;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 06;10-06-19;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;10-06-19; 1437;1;0;"1.949,46";"1.949,46";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' KM- CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN OPERAIO QUALIFICATO CAT. B LIVELLO BASE 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA;10-06-19;138;10;628;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;10-06-19; 1438;1;0;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 06;10-06-19;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;10-06-19; 1439;1;0;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 06;10-06-19;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;10-06-19; 1450;1;0;"153,00";"153,00";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;IRAP SU GETTONI PRESENZA CONCORSO OPERAIO;10-06-19;138;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;10-06-19; 1475;1;0;"610,91";"610,91";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 43/E del 05/06/2019 Canetta Carlo maggio 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;12-06-19;2105;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;12-06-19; 1476;1;0;"576,11";"576,11";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 35/E del 08/05/2019 Canetta Carlo aprile 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;12-06-19;2105;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;12-06-19; 1482;1;0;"220,76";"220,76";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 41/E del 05/06/2019 Marighetti Debora maggio 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;12-06-19;2105;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;12-06-19; 1483;1;0;"171,76";"171,76";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 33/E del 08/05/2019 Marighetti Debora aprile 2019 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;12-06-19;2105;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;12-06-19; 1486;1;0;"1.232,20";"1.232,20";GISCO SRL;Z7E27E39F0;SALDO Fatt.n. E130/2019 del 09/05/2019 CONTRATTO N.54/2019 del 20/02/2019 ASSISTENZA TRIBUTI ANNO 2019;13-06-19;166;0;232;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;13-06-19; 1487;1;0;"222,71";"222,71";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00058471 del 05/04/2019 3BIM 2019;13-06-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;13-06-19; 1488;1;0;"158,69";"158,69";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00058767 del 05/04/2019 3BIM 2019;13-06-19;950;15;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;13-06-19; 1489;1;0;"68,08";"68,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00058938 del 05/04/2019 3BIM 2019;13-06-19;1235;45;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;13-06-19; 1490;1;0;"222,11";"222,11";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00058887 del 05/04/2019 3BIM 2019;13-06-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;13-06-19; 1491;1;0;"98,82";"98,82";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00058801 del 05/04/2019 3BIM 2019;13-06-19;1470;62;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;13-06-19; 1492;1;0;"113,35";"113,35";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00059085 del 05/04/2019 3BIM 2019;13-06-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;13-06-19; 1493;1;0;"141,28";"141,28";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00058528 del 05/04/2019 3BIM 2019;13-06-19;950;15;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;13-06-19; 1494;1;0;"98,83";"98,83";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00058195 del 05/04/2019 3BIM 2019;13-06-19;1235;45;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;13-06-19; 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;SALDO Fatt.n. 8C00058866 del 05/04/2019 3BIM 2019;13-06-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;13-06-19; 1500;1;0;"68,08";"68,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00058549 del 05/04/2019 3BIM 2019;13-06-19;1469;71;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;13-06-19; 1501;1;0;"118,29";"118,29";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00058557 del 05/04/2019 3BIM 2019;13-06-19;1035;30;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;13-06-19; 1502;1;0;"213,48";"213,48";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00058556 del 05/04/2019 3BIM 2019;13-06-19;1035;30;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;13-06-19; 1504;1;0;"340,20";"340,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901315762 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;13-06-19;2586;56;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 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PUBB. -;13-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 1532;1;0;"503,74";"503,74";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901368986 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155404 COMUNE DI GRIGNO -;13-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 1533;1;0;"521,12";"521,12";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901315752 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5154681 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. 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PUBB. -;13-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 1536;1;0;"977,29";"977,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901368984 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155333 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 1537;1;0;"1.041,40";"1.041,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901351670 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5154566 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 1538;1;0;"1.061,95";"1.061,95";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901368987 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155405 COMUNE DI GRIGNO -;13-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 1539;1;0;"1.161,98";"1.161,98";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901315766 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155118 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 1540;1;0;"1.170,42";"1.170,42";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901315753 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5154706 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 1541;1;0;"1.226,01";"1.226,01";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901315767 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155173 COMUNE DI GRIGNO-CABINA ILL.PUBB. -;13-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 1542;1;0;"1.309,40";"1.309,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901315763 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155020 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;13-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 1543;1;0;"1.592,95";"1.592,95";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901351672 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5154640 COMUNE DI GRIGNO ILLUM.PUBB.(ASILO) -;13-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 1544;1;0;"1.882,17";"1.882,17";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901315761 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155015 COMUNE DI GRIGNO - ILLUM.PUBBL.;13-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 1545;1;0;"1.954,50";"1.954,50";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901315754 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5154880 COMUNE DI GRIGNO -;13-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 1546;1;0;"1.208,90";"1.208,90";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901368988 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155406 COMUNE DI GRIGNO -;13-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-19; 1547;1;0;"85,11";"85,11";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901368993 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155497 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;1315;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1548;1;0;"595,95";"595,95";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901351668 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5154527 COMUNE DI GRIGNO - CONSULT.PEDIAT.;14-06-19;1469;20;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1549;1;0;"494,78";"494,78";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901315758 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5154995 COMUNE DI GRIGNO - SERV.SANITARI;14-06-19;1470;30;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1550;1;0;"213,91";"213,91";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901368996 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155722 COMUNE DI GRIGNO - CIMITERO;14-06-19;1615;50;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1551;1;0;"538,51";"538,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901315760 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;14-06-19;2080;5;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1552;1;0;"341,20";"341,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901368985 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155395 COMUNE DI GRIGNO - CENTRO POLIFUNZ;14-06-19;2080;50;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1553;1;0;"229,29";"229,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901364386 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5609328 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;860;15;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1554;1;0;"390,86";"390,86";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901528096 del 19/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;14-06-19;1035;20;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1555;1;0;"354,82";"354,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901368989 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155449 COMUNE DI GRIGNO - BIBLIOTECA;14-06-19;1235;50;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1556;1;0;"1.637,56";"1.637,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901337400 del 16/04/2019 gas naturale periodo 31/01/2019 28/03/2019 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;2080;28;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;14-06-19; 1557;1;0;"332,66";"332,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901337399 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;2080;28;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;14-06-19; 1558;1;0;"130,55";"130,55";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901364387 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5611283 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;495;75;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;14-06-19; 1559;1;0;"49,06";"49,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901315755 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5154881 COMUNE DI GRIGNO - MAGAZZINO;14-06-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1560;1;0;"88,58";"88,58";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901348503 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5552914 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1561;1;0;"136,70";"136,70";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901328583 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 07/04/2019 conto contrattuale 5996889 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1562;1;0;"72,99";"72,99";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901318464 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5548854 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1563;1;0;"72,79";"72,79";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901368995 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155719 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1564;1;0;"73,18";"73,18";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901315759 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5155012 COMUNE DI GRIGNO - RAITV II CANALE;14-06-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1565;1;0;"1.225,51";"1.225,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901351669 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1566;1;0;"39,20";"39,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901361068 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;14-06-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1567;1;0;"54,92";"54,92";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901361067 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5409788 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;14-06-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1568;1;0;"64,16";"64,16";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901361069 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5409790 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;14-06-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1569;1;0;"70,63";"70,63";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901361070 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5409791 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;14-06-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1570;1;0;"375,27";"375,27";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901497902 del 19/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;950;5;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1571;1;0;"480,55";"480,55";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901351671 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5154615 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA ELEMENT.;14-06-19;950;5;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-06-19; 1572;1;0;"47,50";"47,50";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901371724 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5621858 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;14-06-19; 1573;1;0;"75,44";"75,44";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901356378 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5651750 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;14-06-19; 1574;1;0;"76,41";"76,41";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901369813 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5711723 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;14-06-19; 1575;1;0;"76,42";"76,42";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901371726 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5621866 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;14-06-19; 1576;1;0;"77,83";"77,83";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41901371723 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5621857 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;14-06-19; 1577;1;0;"137,57";"137,57";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901371725 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5621860 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;14-06-19; 1578;1;0;"272,77";"272,77";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41901356377 del 16/04/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5651748 COMUNE DI GRIGNO -;14-06-19;490;35;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;14-06-19; 1580;1;0;"86,69";"297,69";MEDICINA 2000 SAS;Z20273DFE3;ACCONTO Fatt.n. 366 del 03/05/2019 ASSISTENZA ANNUALE E VESITE MEDICHE.;18-06-19;440;80;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;18-06-19; 1580;2;0;"211,00";"297,69";MEDICINA 2000 SAS;Z20273DFE3;ACCONTO Fatt.n. 366 del 03/05/2019 ASSISTENZA ANNUALE E VESITE MEDICHE.;18-06-19;440;80;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;18-06-19; 1581;1;0;"650,19";"1.502,19";MEDICINA 2000 SAS;Z20273DFE3;ACCONTO Fatt.n. 366 del 03/05/2019 ASSISTENZA ANNUALE E VESITE MEDICHE.;18-06-19;2660;10;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;18-06-19; 1581;2;0;"852,00";"1.502,19";MEDICINA 2000 SAS;Z20273DFE3;SALDO Fatt.n. 366 del 03/05/2019 ASSISTENZA ANNUALE E VESITE MEDICHE.;18-06-19;2660;10;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;18-06-19; 1582;1;0;"351,36";"351,36";MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.;ZD7280ECA5;SALDO Fatt.n. 2019PA000284 del 29/04/2019 PUBBLICAZIONE AVVISO DI AVVENUTA ADOZIONE PRELIMINARE DELLA VARIANTE AL PRG 2019;18-06-19;3126;79;243;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;18-06-19; 1583;1;0;"671,00";"671,00";UNI IT S.R.L.;ZCA16EEF4F;SALDO Fatt.n. 014/92 del 10/04/2019 FT. VEND. COMMESSA 57539;18-06-19;267;0;352;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;18-06-19; 1584;1;0;"157,53";"157,53";MYO S.P.A.;ZF727E9270;SALDO Fatt.n. 2040/190010657 del 30/04/2019 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO RAGIONERIA;18-06-19;165;90;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-06-19; 1585;1;0;"150,00";"150,00";SCANTAMBURLO VALENTINA; ;SALDO Prof.n. 1 del 10/05/2019 LETTURA ANIMATA;18-06-19;1235;10;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;18-06-19; 1586;1;0;"124,07";"124,07";SIAE - MANDATARIA BORGO VALSUGANA; ;SALDO Fatt.n. 1619013890 del 13/05/2019 DIRITTI SIAE PER CONCERTO MUSICA CLASSICA DD. 13/04/2019;18-06-19;1235;10;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;18-06-19; 1587;1;0;"549,00";"549,00";BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO;Z5727C018A;SALDO Fatt.n. 35 del 30/04/2019 NOLEGGIO PIANOFORTE E ILLUMINAZIONE TEATRALE;18-06-19;1235;10;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;18-06-19; 1588;1;0;"150,30";"150,30";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/PA105736/34 del 30/04/2019 CARBURANTE MESE DI APRILE 2019;18-06-19;440;41;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";18-06-19; 1589;1;0;"867,55";"867,55";UNIMATICA S.P.A.;Z6824F59EF;SALDO Fatt.n. 408 PA del 30/04/2019 SERVIZI PER L'INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSI PIATTAFORMA SIOPE.;18-06-19;165;5;564;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;18-06-19; 1590;1;0;"271,73";"271,73";MYO S.P.A.;Z6F27FD0B6;SALDO Fatt.n. 2040/190010658 del 30/04/2019 FORNITURA CANCELLERIA VARIA;18-06-19;165;20;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-06-19; 1591;1;0;"1.132,16";"1.132,16";MYO S.P.A.;Z452786ED0;SALDO Fatt.n. 2040/190010656 del 30/04/2019 AFFIDO INCARICO DI RILEGATURA DETERMINE E DELIBERA DI GIUNTA E CONSIGLIO;18-06-19;165;20;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-06-19; 1592;1;0;"1.690,92";"1.690,92";CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.;ZC926BD269;SALDO Fatt.n. A579 del 08/05/2019 MESSA A DISPOSIZIONE DI DUE LAVORATORI A TEMPO PIENO PER L'ANO 2019;18-06-19;490;60;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-06-19; 1593;1;0;"449,76";"449,76";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;ZDC265C191;SALDO Fatt.n. 34 del 26/04/2019 TRASPORTO ANZIANI MESE DI APRILE 2019;18-06-19;2300;0;753;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-06-19; 1594;1;0;"431,88";"431,88";W-EASY S.R.L.;Z14268A1EB;ACCONTO Fatt.n. A9 del 30/04/2019 PAGAMENTO CANONI VARI;18-06-19;165;30;189;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18-06-19; 1595;1;0;"4.890,19";"4.890,19";W-EASY S.R.L.;Z14268A1EB;ACCONTO Fatt.n. A9 del 30/04/2019 PAGAMENTO CANONI VARI;18-06-19;165;14;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;18-06-19; 1596;1;0;"319,03";"319,03";W-EASY S.R.L.;Z14268A1EB;SALDO Fatt.n. A9 del 30/04/2019 PAGAMENTO CANONI VARI;18-06-19;165;5;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;18-06-19; 1597;1;0;"890,42";"890,42";FERRAMENTA MORANDELLI LUCA & C. S.A.S.;Z7A27DEB67;SALDO Fatt.n. FPA 13/19 del 15/05/2019 ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATTURE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI;18-06-19;490;20;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18-06-19; 1598;1;0;"531,60";"531,60";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;SALDO Fatt.n. 2019/PA105736/34 del 30/04/2019 CARBURANTE MESE DI APRILE 2019;18-06-19;145;10;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";18-06-19; 1599;1;0;"410,00";"410,00";DOTT. GIANLUCA DI CARLO GEOLOGO;ZB62838B37;SALDO Fatt.n. 01/2019 del 21/05/2019;18-06-19;3597;32;262;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;18-06-19; 1600;1;0;"1.185,84";"1.185,84";AUTOFFICINA NOVELLO ANTONIO;Z6B282957E;SALDO Fatt.n. 01/2019/PA del 16/05/2019 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL MEZZO MITSUBISHI PININ E FIAT DUCATO;18-06-19;3681;71;256;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;18-06-19; 1601;1;0;"8.891,12";"8.891,12";STEDIL DI STEFANI MASSIMILIANO;Z5C28319BC;AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STEDIL DI STEFANI MASSIMILIANO DI GRIGNO (TN) DELLA RIPARAZIONE DELLA MINIPALA MULTIONE. CODICE CIG.Z5C28319BC.LIQ APP. CON D ET. UFF. TECNICO N. 90/2019.;18-06-19;3681;71;261;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;18-06-19; 1602;1;0;"6.567,26";"6.567,26";MANGHEN S.R.L.;ZA52818BBB;SALDO Fatt.n. 4 del 07/05/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA STERRATA IN FR. PIANELLO;18-06-19;3701;5;247;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;18-06-19; 1603;1;0;"2.440,00";"2.440,00";GEOLOGIC SRL;Z7B27F1E8F;SALDO Fatt.n. 2/E del 21/05/2019 DISGAGGIO E CONTROLLO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA BIGONDA;18-06-19;3701;5;228;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;18-06-19; 1604;1;0;"328,67";"328,67";MOCELLINI S.R.L.;ZE027F5441;SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/04/2019 FORNITURA MATERIALE INERTE PER USO MANUTENZIONE STRADALE;18-06-19;3701;5;229;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;18-06-19; 1605;1;0;"83,35";"83,35";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019002865 del 09/04/2019 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche;18-06-19;305;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";18-06-19; 1607;1;0;"32.405,12";"32.405,12";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2019. PARZ. PROVV.N.1082.;18-06-19;470;21;316;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;18-06-19; 1610;1;0;"2.723,39";"2.723,39";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z29267215A;SALDO Fatt.n. 2/98 del 30/04/2019 MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA ANNO 2019;19-06-19;1235;71;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-06-19; 1611;1;0;"702,27";"702,27";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/84 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI;19-06-19;155;70;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;19-06-19; 1612;1;0;"326,14";"326,14";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/84 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI;19-06-19;1235;55;760;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;19-06-19; 1613;1;0;"243,62";"243,62";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;ACCONTO Fatt.n. 2/84 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI;19-06-19;1469;50;758;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;19-06-19; 1614;1;0;"351,59";"351,59";GE@TRENTINA SERVIZI S.C.;Z2B2683858;SALDO Fatt.n. 2/84 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI;19-06-19;1470;50;757;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;19-06-19; 1615;1;0;"0,31";"0,31";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2019.VFORNITURA ICIE178.D2019117.P01.700. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 1255;19-06-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-06-19; 1616;1;0;"0,10";"0,10";COMUNE DI GRIGNO; ;FORNITURA ICIE178.D2019117.P01.700.GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 1256;19-06-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-06-19; 1618;1;0;"1.349,67";"1.349,67";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;GESTIONE ASILO NIDO DI SCURELLE. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI GRIGNO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.;20-06-19;1295;16;362;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-06-19; 1619;1;0;"552,25";"552,25";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;ADESIONE AL PROGETTO "FRA-FAMIGLIE" PROMOSSO DALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.VEDI DETERMINA VICESEGRETARIA N. 86/2019.;20-06-19;2051;20;401;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-06-19; 1620;1;0;"276,12";"276,12";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;ADESIONE AL PROGETTO "FRA-FAMIGLIE" PROMOSSO DALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.VEDI DETERMINA VICESEGRETARIA N. 86/2019.;20-06-19;2051;20;357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-06-19; 1621;1;0;"30,00";"30,00";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2019007410 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00410673;21-06-19;305;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;3;"Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza";21-06-19; 1622;1;0;"6,60";"6,60";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019007410 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00410673;21-06-19;305;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;3;"Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza";21-06-19; 1623;1;0;"6,60";"6,60";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2019007411 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00547566;21-06-19;305;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;3;"Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza";21-06-19; 1624;1;0;"30,00";"30,00";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019007411 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00547566;21-06-19;305;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;3;"Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza";21-06-19; 1625;1;0;"6,60";"6,60";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2019007412 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00594739;21-06-19;305;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;3;"Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza";21-06-19; 1626;1;0;"30,00";"30,00";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019007412 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00594739;21-06-19;305;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;3;"Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza";21-06-19; 1627;1;0;"377,32";"377,32";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 7X02496484 del 14/06/2019 4BIM 2019;21-06-19;165;80;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;21-06-19; 1628;1;0;"498,09";"498,09";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41902304744 del 21/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO - CAMPO SPORTIVO;21-06-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-06-19; 1629;1;0;"13,10";"13,10";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41902255461 del 20/06/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50163868 COMUNE DI GRIGNO -;21-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-06-19; 1630;1;0;"16,07";"16,07";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41902255462 del 20/06/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50163870 COMUNE DI GRIGNO -;21-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-06-19; 1631;1;0;"255,69";"255,69";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41902243096 del 20/06/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5155257 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;21-06-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-06-19; 1632;1;0;"387,64";"387,64";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41902228995 del 20/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5040064 COMUNE GRIGNO-CTRO POLIF -;21-06-19;2080;45;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-06-19; 1633;1;0;"176,42";"176,42";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41902228994 del 20/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5040060 COMUNE GRIGNO VV.FF. -;21-06-19;860;10;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-06-19; 1634;1;0;"687,15";"687,15";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41902245054 del 20/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 6036985 COMUNE DI GRIGNO -;21-06-19;950;10;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-06-19; 1635;1;0;"428,14";"428,14";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41902253264 del 20/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50198406 COMUNE DI GRIGNO -;21-06-19;155;10;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-06-19; 1636;1;0;"206,08";"206,08";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41902261014 del 20/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5584145 COMUNE DI GRIGNO -;21-06-19;1470;10;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-06-19; 1637;1;0;"31,61";"31,61";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41902228992 del 20/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5040058 COMUNE GRIGNO -;21-06-19;1310;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-06-19; 1638;1;0;"30,17";"30,17";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41902228993 del 20/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5040059 COMUNE GRIGNO TENNIS -;21-06-19;495;75;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;21-06-19; 1639;1;0;"232,91";"232,91";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41902299063 del 21/06/2019 gas naturale periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;21-06-19;2080;10;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-06-19; 1640;1;0;"201,43";"201,43";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41902299062 del 21/06/2019 gas naturale periodo 01/05/2019 28/05/2019 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;21-06-19;2586;26;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-06-19; 1683;1;0;"138,26";"138,26";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2019003328 del 08/05/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;28-06-19;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";28-06-19; 1684;1;0;"30,42";"30,42";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019003328 del 08/05/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;28-06-19;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";28-06-19; 1685;1;0;"186,79";"186,79";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019003327 del 08/05/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;28-06-19;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";28-06-19; 1686;1;0;"45,12";"45,12";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019003327 del 08/05/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;28-06-19;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";28-06-19; 1687;1;0;"2,37";"2,37";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019004730 del 08/05/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;28-06-19;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";28-06-19; 1688;1;0;"0,11";"0,11";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019004729 del 08/05/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;28-06-19;305;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";28-06-19;